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附件1

 维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县机关事务管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责党政机关办公用房的调配、改造、管理工作；负责党政机关国有资产管理和具体组织实施工作；负责行政中心公用的水电、大型设备的检测、保养、维修、安全运行的管理工作；负责党政机关公共机构节能监督管理工作，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作，负责全县重大活动及县委、人大、政府的重要会议后勤服务工作；负责行政中心机关食堂管理工作；负责公务用车平台的运行、管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：

1.办公室。承担部门日常运转工作。负责干部人事管理、机要通信、公文管理、会务组织、档案、保密、信息公开、新闻发布、信息化建设和后勤保障等工作，负责部门财务、内部控制、资产管理，部门采购，贯彻落实财务管理和有关规章制度。

2.维西傈僳族自治县资产管理和公共机构节能中心。承担县级行政事业单位国有资产和机关房地产管理工作。承担县级党政机关办公用房统一管理、调配等工作；负责拟订县级党政机关资产管理和房地产管理有关制度并组织实施。执行《公共机构节能条例》和省、州关于公共机构节能的各类文件规定及配套制度、措施，并组织实施，推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责全县公共机构能耗数据的分析研究汇总。

3.维西傈僳族自治县公务用车服务平台管理中心。承担全县公务用车管理相关工作。负责核定全县各单位公务用车编制。负责县级单位公务用车的配备、使用、更新、报废、调拨和调配等相关工作。承担县级公务用车综合保障服务平台的监督管理。

4.维西傈僳族自治县机关后勤服务中心。负责行政中心供排水电、网络设施和强弱电线路设施的检测、维修管理等工作；网络通讯、视频设施调试、设备保养、维修、安全运行管理工作；大型重要会议和重大活动以及各类会议的后勤服务保障工作；卫生保洁和绿化保养工作；食堂管理工作；安保人员管理工作。

（三）重点工作概述

坚持科学管理、依法保障、节俭服务为原则，立足后勤，做好服务，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，提供优质后勤服务保障。加强党风廉政建设，坚持社会化、市场化方向，加快推进公务用车制度改革，有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用。

所属单位0个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制30辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入561.37万元，其中：一般公共预算561.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比与上年对比收入减少70.46万元，主要原因分析为2022年我单位在职人员9人，实有车辆26辆。而2023年为在职人员7人，实有车辆18辆。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 561.37万元，其中:本年收入561.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款561.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比收入减少70.46万元，主要原因分析为2022年我单位在职人员9人，实有车辆26辆。而2023年为在职人员7人，实有车辆18辆。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出561.37万元。财政拨款安排支出 561.37万元，其中：基本支出386.87万元，与上年对比减少34.83万元，主要原因分析2022年我单位在职人员9人，实有车辆26辆。而2023年为在职人员7人，实有车辆18辆；项目支出174.5万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出386.87万元，项目支出174.5万元）。

基本支出中工资福利支出326.31万元（基本工资54.83万元、津贴补贴79.31万元、奖金17.85万元、绩效工资50.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.96万元、职工基本医疗保险缴费支出13.7万元、公务员医疗补助缴费支出8.45万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金支出23.39万元、其他工资福利支出46.44万元），商品服务支出60.56万元(办公费24.41万元,工会费1.91万元，福利费0.04万元,公务用车运行维护费34.2万元)。

项目支出中商品和服务支出174.50万元（水费7.30万元、 电费46.00万元、维修（护）费7.50万元、租赁费32.50万元、专用材料费20.00万元、劳务费27.60万元、公务用车运行维护费12.08万元、办公费3.12万元、其他商品和服务支出18.40万元）。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出485.24万元（“2010301科目”行政运行485.24万元），社会保障和就业支出29.96万元（“2080505科目”机关事业单位基本养老保险缴费支出29.96万元），卫生健康支出22.77万元（“2101101科目”行政单位医疗支出5.43万元、“2101102科目”事业单位医疗支出8.27万元、“2101103科目”公务员医疗补助8.44万元、“2101199科目”其他行政事业单位医疗支出0.63万元），住房保障支出23.40万元（“2210201科目”住房公积金支出23.40万元）。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.81万元，其中：政府采购货物预算0.81万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104.8万元，较上年减少1万元，下降0.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年公务接待费预算为9万元，较上年减少1万元，下降10%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因为：2023年度我单位严格控制费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为49.4万元，较上年减少17.8万元，下降26.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费49.4万元，较上年减少17.8万元，下降31.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

增减变化原因:2021年末我单位公务用车保有量为26辆，2022年末减少为18辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）行政中心保持运转维护经费。

项目年度绩效目标：1.完成行政中心大小会议服务保障次数达200次以上。2.及时维修维护行政办公楼，保障办公楼状况良好。3.保持行政中心730余名工作人员正常工作。为工作人员提供干净整洁、安全舒适的工作环境。

（二）公务用车平台维护费和终端运维经费。

项目年度绩效目标：1.2023年出车次数达500次。2.完成当年预算下达数15.2万元。3.保障公务出行率。4.保障公务用车数据100%规范化管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局2023年机关运行经费安排24.41万元，与上年对比减少1.44万元，主要原因分析：2023年在职人员由2022年的9人减少为7人，包干经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门资产总额704.22万元，其中，流动资产59.15万元，固定资产645.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少62.29万元，其中固定资产减少79.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西傈僳族自治县机关事务管理局部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

项目1

一、项目名称

公务用车平台维护费和终端运维经费

二、立项依据

依据常务会议【2019】38号文件，决定：原则同意将公务用车平台维护费和终端运维经费15.2万元纳入2023年财政预算解决。

三、项目实施单位

    维西傈僳族自治县机关事务管理局

四、项目基本概况

为有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用 。

五、项目实施内容

1.2023年出车次数达500次。

2.完成当年预算下达数15.2万元。

3.保障公务出行率。

4.保障公务用车数据100%规范化管理。

六、资金安排情况

公务用车平台维护费和终端运维经费152000元

七、项目实施计划

机关事务管理局该项目实施期限周期为一年（2023年1月1日-2023年12月31日）。

八、项目实施成效

1.加强党风廉政建设，坚持社会化、市场化方向，有效配置公务用车资源。

2.创新公务交通分类提供方式，保障公务出行。

3.切实降低公务交通费用。

项目2

一、项目名称

行政中心保持运转维护经费

二、立项依据

依据维机管请【2016】25号文件，决定：原则同意将行政中心保持运转维护经费159.3万元纳入2023年财政预算解决。

三、项目实施单位

    维西傈僳族自治县机关事务管理局

四、项目基本概况

行政中心保持运转维护经费：项目资金主要用于行政中心水电、网络、电梯、安保、卫生、会务用品等的资金保障。

五、项目实施内容

1.完成行政中心大小会议服务保障次数达200次以上。

2.及时维修维护行政办公楼，保障办公楼状况良好。

3.保持行政中心730余名工作人员正常工作。为工作人员提供干净整洁、安全舒适的工作环境。

六、资金安排情况

行政中心保持运转维护经费1593000元

七、项目实施计划

机关事务管理局该项目实施期限周期为一年（2023年1月1日-2023年12月31日）。

八、项目实施成效

1.保持行政中心日常工作正常开展和运转维修、维护行政中心网管水电等资金保障，

2.结合《云南省机关事务管理条例》秉承管理科学化，保障合法化、服务社会化原则，坚持为领导服务、为机关服务，为干部职工服务，

3.积极开展廉洁、勤政、求真、务实、高效、优质的县级机关事务管理新局面，为机关的高效运作做出应有的努力。

监督索引号53342300171700111