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附件1

维西县人大2023年预算公开目录

第一部分 维西县人大2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县人大2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县人大2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大机关具备监督、立法、协调等职责。县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（2）领导、主持县人民代表大会代表的选举；

（3）召集县人民代表大会会议；

（4）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（5）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（6）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（7）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

（8）在县人民代表大会闭会期间，决定重大人事任免；

在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（9）在县人民代表大会闭会期间，开展全国人大代表、省人大代表推选工作，补选人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（10）依法推进民族立法工作；

（11）决定授予地方的荣誉称号等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大财政经济委员会、县人大监察和司法委员会、县人大社会建设和民族宗教委员会、县人大农业农村和环境资源委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，县人大常委会将全面学习领会、准确理解把握、深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入贯彻中央和省委、州委部署要求，扎实做好立法、监督、重大事项决定、代表工作、自身建设等工作，切实提高新时代维西人大工作水平。

1、坚持党的领导，全面从严治党。牢牢把握“四个机关”建设要求，忠实履行职责，回应人民期待，持续加强自身建设，始终把党的领导贯穿于人大工作全过程、落实到依法履职各方面。认真贯彻落实“五个第一”机制，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“三法”、“三化”、“三马上”工作法。聚焦县委决策部署和人民关切，紧紧围绕县十八届人大一次会议确定的各项目标任务，依法履职行权，不断发展全过程人民民主，以工作作风大转变、工作效能大提升奋力开创维西人大工作新局面。不断强化从严治党主体责任，严肃党内政治生活，严守党的政治纪律和政治规矩，营造风清气正的政治生态。

2、落实民主集中，依法人事任免。在新的历史条件下坚持和完善民主集中制，把坚持党的领导同发扬人民民主、严格依法办事、尊重客观规律有机统一起来，增强县人大常委会党组的领导力、凝聚力和战斗力，确保党组在县人大工作中的核心地位。组织常委会组成人员和代表认真领会州委和县委重大人事安排意图，真正做到县人大及其常委会依法行使人事任免权与党委意图有机统一。

3、围绕中心工作，服务发展大局。坚持党的领导，着力推动县委重大决策部署贯彻落实，加强对年度国民经济和社会发展计划、财政预算的审查监督，加强对移民安置、医疗卫生、重点项目建设、国有资产管理、民事执行、社区矫正等方面工作的监督。正确行使重大事项决定权，通过法定程序，把县委的重大决策转变成全县人民的统一行动。

4、巩固法治思想，不断推进法治建设。加强法律监督，开展执法检查，确保法律法规的贯彻实施。坚持推动社会秩序的合理构建和社会矛盾的有效化解，逐步建立健全对上协调、对下指导的州、县、乡三级人大信访联系制度。加强对法治政府建设情况的监督，督促政府强化执法责任，促进依法行政。加强对监委、法院、检察院工作的监督，督促司法机关强化对法律实施的保障，促进公正司法。充分发挥代表作用，广泛宣传法律法规，营造良好的法治社会氛围，带动广大人民群众努力学法、自觉守法、遇事找法、解决问题靠法。

5、关注社会民生，维护人民群众根本利益。坚持为民履职，重点关注生态环境建设，B类督查、林长制、河（湖）长制落实情况等，持续开展监督。重点关注劳动就业、社会保障、教育文化、医疗卫生、移民等问题，督促政府加大投入，完善工作机制，推进基本公共服务均等化。重点关注常态化疫情防控、食品药品安全、社会治安、公共安全等问题，保障人民群众健康和生命财产安全，让群众更有获得感、幸福感和安全感。

6、强化代表工作，提升代表作用认知度。切实强化代表履职培训，引导代表积极参与人大工作，促进发挥代表主体作用，推动提高代表履职能力。进一步健全完善代表活动机制，确保代表活动务求实效。切实做好代表工作站实体化运行，为代表履职搭建平台，密切代表与群众的联系，拓宽代表知情知政渠道，保障代表更好履行职责。加大议案建议的督办力度，提高办理质效，充分发挥代表参与国家事务管理作用。

7、加强自身建设，做好新时代人大工作。严格落实中央八项规定精神及其实施细则和省州县有关规定，注重加强机关干部队伍建设，用心用情做好老干部工作。持续加强学习，进一步提高议事决策能力。不断完善工作机制，提升常委会规范化、制度化、程序化工作水平。注重机关建设，开展“对标先进、争创一流”活动，加强廉政建设，进一步推进党风廉政建设，不断提升整体工作能力。加强人大工作和人大制度宣传，深入开展理论调研，发挥地方人大作用。坚持上下联动，加强联系指导乡镇人大工作，共同推进人大工作再上新台阶，为全县经济发展、社会稳定贡献人大力量、提供人大智慧！

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 1人，退休 48人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1119.53万元，其中：一般公共预算1119.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入1119.53万元，比上年同期的979.32万元增加140.21万元，上升14.32%。主要原因是：本年年初预算人员比上年年初预算人员增加，致使人员工资与上年预算比较相对增加，形成2023年人员经费与上年相比有所上升。“养老保险金”的单位缴纳金额和“住房公积金”单位缴费基数提高与上年同期相比预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1119.53万元，其中:本年收入1119.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1119.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入1119.53万元，比上年同期的979.32万元增加140.21万元，上升14.32%。主要原因是：本年年初预算人员比上年年初预算人员增加，致使人员工资与上年预算比较相对增加，形成2023年人员经费与上年相比有所上升。“养老保险金”的单位缴纳金额和“住房公积金”单位缴费基数提高与上年同期相比预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1119.53万元。财政拨款安排支出 1119.53万元，其中：基本支出1119.53万元，与上年同期的979.32万元增加140.21万元，上升14.32%，主要原因是：本年年初预算人员比上年年初预算人员增加，致使人员工资与上年预算比较相对增加，形成2023年人员经费与上年相比有所上升。项目支出0万元，与上年同期的0万元，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”人大事务支出833.74万元，主要用于单位在职人员全年工资支出、全年工会经费支出、人大机关工作经费支出、活动费支出、业务费支出及人均公用经费等的机关运行支出；“208（类）－05（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出106.46万元，主要用于本单位全年单位部分的基本养老金的支出；“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出99.48万元，主要用于本单位全年基本医疗保险、全年公务员医疗补助和本单位大病保险的支出、全年工伤保险、全年生育保险的支出；“221（类）－02（款）”住房公积金支出79.85万元，主要用于本单位全年住房公积金补助支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额27.90万元，其中：政府采购货物预算16.20万元、政府采购服务预算11.70万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县人大2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少1万元，下降5.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县人大2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县人大2023年公务接待费预算为8万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为56次，共计接待280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县人大2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少1万元，下降10%，其中：公务用车购置费0万元，较上年相比没有增减变化；公务用车运行维护费9万元，较上年减少1万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增减变化原因是：财政根据2022年度经费支出情况作出相应调减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（7）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（8）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2.支出科目

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（4）专项统计业务：开展专项统计调查（城乡一体化住户调查）的项目经费支出。

（5）专项普查活动：开展专项普查（第四次全国经济普查）的项目经费支出。

（6）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（7）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（8）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（9）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县人大2023年机关运行经费安排137.73万元，比上年同期的132.54万元，增加5.19万元。其中：办公费80.75万元，工会经费7.98万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用28.44万元。综上所述，机关运行经费增加的原因是：本年年初预算人员比上年年初预算人员增加，致使机关运行经费与上年同期预算比较相对增加，形成2023年机关运行经费与上年相比有所上升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县人大资产总额239.62万元，其中，流动资产24.02万元，固定资产215.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.67万元，其中固定资产增加15.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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