部门预决算|维西傈僳族自治县人民政府

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无

来源

共青团维西县委

公开日期

2023-02-09

共青团维西县委2023年预算公开

发布时间：2023-02-09 18:17 浏览次数：14538

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附件1

共青团维西县委2023年预算公开目录

第一部分共青团维西县委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分共青团维西县委2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

共青团维西县委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团县委负责领导全系统共青团工作，制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责了解、掌握中小学生和本系统内青年知识分子动态，根据党的教育方针开展团的各项活动；领导全系统少先队工作；承担团省委、团州委、州教育局等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与全系统未成年人思想道德建设工作，做好学生的思想素质教育工作；调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为教育局党委、教育局提供政策依据；负责全系统团的组织建设，指导本系统基层团组织的建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责指导并组织全系统青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和青年人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和学少部两个股室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把握青年运动时代主题，深化青少年学习教育活动，通过选树先进典型不断推进青少年思想政治引领；

2.紧紧围绕党政服务大局，扎实开展法律知识七进之送法进校园、进社区系列活动，打造“做好事做善事做志愿者”品牌建设，深入推进“爱心圆梦”及希望工程；

3.关心帮助青年成长成才，不断提升服务青年的水平，稳妥推进青年创业扶持工作，重视青年技能培训，提升青年创业就业水平，认真落实贫困青少年帮扶，积极开展青少年维权工作，不断推进维权体系建设；

4.落实全面从严治团要求，不断巩固推进团组织建设，及时制定工作机制，规范团费收缴及团员发展工作程序，大力开展青年理论武装工作，深入实施青年马克思主义者培养工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人（提前退休）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入199.38万元，其中：一般公共预算199.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加37.44万元，主要原因分析：一是人员增减变动引起工资变动；二是2023年工资基数较上年增加（2022年中途政策性工资变动），综合形成本年总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 199.38万元，其中:本年收入199.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.38万元（本级财力199.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 199.38万元。财政拨款安排支出 199.38万元，其中：基本支出199.38万元，与上年对比增加37.44万元，2023年人员增减变动及工资增长引起预算支出较上年增加。项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下5类支出：

1.一般公共服务支出165.75万元，其中：2012901－行政运行106.86万元、2012999其他群众团体事务支出58.89万元，用于本单位在职及提前退休人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出、单位日常办公经费以及西部志愿者工资支出等支出。

2.社会保障和就业支出13.34万元，其中2080505－机关事业单位基本养老保险支出13.34万元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出9.62万元，其中2101101－行政单位医疗6.11万元，用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103－公务员医疗补助3.26万元，用于本单位人员公务员医疗补助支出；2101199－其他行政事业单位医疗支出0.25万元，用于本单位人员大病及工伤保险支出。

4.住房保障支出10.67万元，其中2210201－住房公积金10.67万元，用于本单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无州对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.56万元，其中：政府采购货物预算1.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购项目包括办公设备、家具等，用于保障本单位工作正常开展。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团县委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

团县委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

团县委2023年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

团县委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

团县委2023年度部门预算无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

团县委2023年机关运行经费安排16.59万元，与上年对比增加1.92万元，主要原因分析：2022年人员增加引起包干经费、公务交通补贴及公务用车租车费减少，形成机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，团县委资产总额586.45万元，其中，流动资产87.47万元，固定资产498.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.31万元，其中固定资产减少8.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。