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附件1

 维西傈僳族自治县总工会2023年预算公开目录

第一部分维西县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西县2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县总工会的主要职责是维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。主要工作内容：一是抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评价工作以及工会干部的教育和培训；二是深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；三是组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；四是组织职工积极参加职工宣传教育活动；五是做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；六是加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；七是抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；八是收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织宣教和网络工作办公室、劳动和经济工作办公室、法律和维权工作办公室、职工服务中心、女职工委员会办公室、经费审查委员会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

        一是按照《工会法》的规定，根据党的路线、方针、政策、党在每个时期的中心任务和党的工运方针，以及上级工会的指导方针、工作部署等要求，依法确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作，负责工运理论政策的研究；二是依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和指导各级工会履行工会“维权、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行维西县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；三是对弱势职工群体职工利益的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，参与有关政策及立法工作；四是指导各级工会加强自身建设和改革、监督检查《工会章程》的贯彻执行情况，研究制定我县工会的各项组织制度和管理制度；五是依法组建工会，指导各类企业开展工会工作；六是协同有关部门考察工会主要领导人选，研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育工作；七是依法参与劳动安全设施的监督检查和验收工作，依法参与职工事故的调查处理工作；八是协助上级工会搞好州级及以上劳模和先进工作者的推荐、表彰和管理工作；九是负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定和管理工会企事业的有关地方性政策和规定。负责工会企事业发展的指导、协调工作；十是依法在各类企业中建立工会组织，最大限度的把职工纳入工会组织；十一是做好基层民主法治建设和民主监督工作，做好民主评议企业领导干部和职工代表大会工作；十二是全面负责处理职工来信、来电、来访工作。搞好送温暖工程，做好职工队伍稳定工作，从而促进社会稳定和发展；十三是承担县委县政府、州总工会交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 219.42万元，其中：一般公共预算219.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.96万元，主要原因分析：1、人员工资正常调整的增幅；2、2023年预算编制人数较上年增加1人，增加人员的工资收入导致总收入增加；3、人员增加对应引起日常公用经费增加，引起总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 219.42万元，其中:本年收入219.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.96万元，主要原因分析：1、人员工资正常调整的增幅，2、2023年预算编制人数较上年增加1人，增加人员的工资收入导致财政拨款收入增加；3、人员增加对应引起日常公用经费增加，引起财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出219.42万元。财政拨款安排支出 219.42万元，其中：基本支出212.42万元，与上年对比增加36.96万元，主要原因分析：2022年调入1人，2023年工资福利支出预算增加；项目支出7万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2012901行政运行主要用于机关运行过程中产生的人员工资及公用经费158.02万元；

2、2012999其他群众团体事务支出用于配套上级工会的困难职工帮扶资金7万元；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出用于在职职工养老保险单位缴纳部分20.80万元；

4、2101101行政单位医疗用于在职职工医疗保险缴费9.51万元；

5、2101103公务员医疗补助用于在职职工医疗保险缴费7.08万元；

6、2210201住房公积金用于在职职工住房公积金的缴纳16.52万元；

7、2101199其他行政事业单位医疗支出0.49万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:本年度无增减变化。

（二）公务接待费

本单位2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。

增减变化原因:本年度无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:本年度无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位项目预算为7万元，2022年项目预算为7万元，主要用于困难职工帮扶县级配套资金，预算金额与上年无变动。

（一）产出指标---数量指标---年度帮扶困难职工人数240人；

（二）满意度指标--服务对象满意度--90%；

（三）社会效益指标--为困难职工及群众得到临时性救助--25%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县总工会2023年机关运行经费安排18.36万元，与上年对比增多1.82万元，主要原因分析：本年度因工作需要调入1人，引起机关运行经费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县总工会资产总额75.58万元，其中，流动资产3.77万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程71.81万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.73万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

维西傈僳族自治县总工会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

财政帮扶配套资金

二、立项依据

维财预（2013）43号关于安排财政帮扶配套资金的通知。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县总工会

四、项目基本概况

根据年初制定工作方案，结合县内困难职工实际问题，全年拟对在档困难职工在生活、子女就学等方面及全县各行政事业、企业单位职工因突发性事故造成家庭生活困难的予以救助与帮扶。

五、项目实施内容

全年开展各类职业技能竞赛、职工帮扶、职工维权、职工慰问、金秋助学等活动。

六、资金安排情况

（一）年初预算安排7万元，编制资金进度表；（二）资金支出根据单位申报、工会审批原则支出；（三）资金套算根据中央、省、州下拨资金进行配套。

七、项目实施计划

 全年计划开展各类职业技能竞赛、职工帮扶、职工维权、职工慰问、金秋助学等活动，帮扶职工240人。

八、项目实施成效

帮扶工会成员逐年增多，工会组织覆盖面不断扩大，群众满意度90%以上。

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