监督索引号53342303000500000

附件1

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）保护各种经济组织的合法权益。

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出所属单位12个，分别是：

1、党政办公室

2、基层治理办公室

3、社会事务办公室

4、经济发展办公室

5、扶贫开发办公室

6、农业综合服务中心

7、水利水电服务中心

8、国土和村镇规划建设服务中心

9、社会保障服务中心

10、文体广电服务中心

11、林业和草原服务中心

12、财政所

（三）重点工作概述

1.认真开展惠农资金发放工作，不积压资金，及时足额兑付农户。

2.认真完成年度资金的报账工作，及时通知各村报账，认真严格审查报账资料。

    3.认真按照上级要求，在规定时间内完成相关工作。

4.认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管。

二、预算单位基本情况

白济汛乡人民正度编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制36人（工勤人员编制2人），事业编制29人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，提前退休15人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2717.45万元，其中：一般公共预算2717.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2607.72万元对比增长4.2%，主要原因分析：我乡2022年有新考入人员4名，新调入人员9名，而且因涉及正常晋升，所以预算数相比去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2717.45万元，其中:本年收入2717.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加109.73万元，主要原因分析：我乡2022年有新考入人员4名，新调入人员9名，而且因涉及正常晋升，所以预算数相比去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2717.45万元。财政拨款安排支出 2717.45万元，其中：基本支出2717.45万元，与上年2607.72万元对比增长4.2%，主要原因分析：我乡2022年有新考入人员4名，新调入人员9名，而且因涉及正常晋升，所以预算数相比去年有所增加；项目支出0万元，与上年相比无变化，主要原因分析：年初无项目安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人大行政运行支出40.27万元；人大会议支出1.5万元；代表工作支出2.64万元；政府行政运行支出295.02万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.64万元；财政行政运行支出83.75万元；纪检行政运行支出2万元；群团行政运行支出16.42万元；党委行政运行支出285.37万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元；科学技术管理事务行政运行支出32.31万元；群众文化支出31.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出177.47万元；死亡抚恤4.17万元；行政单位医疗支出44.06万元；事业单位医疗支出37.66万元；公务员医疗补助支出50.81万元；其他行政事业单位医疗支出3.73万元；农业事业运行支出499.91万元；林业和草原事业机构支出31.56万元；水利技术推广支出51.12万元；对村民委员会和村党支部的补助支出836.33万元；住房公积金支出142.40万元；安全监管支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额25.4万元，其中：政府采购货物预算25.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

白济汛乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无增加（减少）变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

白济汛乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

白济汛乡政府2023年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为100次，共计接待260人次。

较上年相比，接待人次变少，主要原因为我乡严格控制接待审批程序，进一步做到无公函不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

白济汛乡政府2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化，主要原因为年初无购置公务用车安排；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我乡2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：一般指三公消费。三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

白济汛乡人民政府2023年机关运行经费安排298.70万元，与上年325.96万元对比减少8.36%，主要原因分析：按照上级要求压减5%公用经费，用于稳市场保就业。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，白济汛乡人民政府资产总额28046.04万元，其中，流动资产3622.67万元，固定资产2361.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1557.31万元，无形资产152.47万元，其他资产20351.65万元。与上年相比，本年资产总额增加2774.22万元，主要原因：我乡年末收到辖区内各村移民搬迁补偿款。其中固定资产减少54.12万元，主要原因：我乡折旧、固定资产减值，引起固定资产账面价值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

监督索引号53342303000500111