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附件1

维西县教育体育局2023年预算公开目录

第一部分 维西县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县教育系统贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施；统筹规划、部署指导全县教育体制、办学体制的改革工作，理顺教育内、外部关系；统筹规划并实施教育城乡一体化发展工作，教育扶贫工作；指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2、坚持正确的办学方向，全县各级各类学校党的建设和思想政治工作，师德师风建设、精神文明建设和德育工作、行风建设、法制建设、纪律检查、行政监察建设工作，加强学校民主监督。指导工、青、妇，校外教育、体育等工作；督促、检查、指导全县教育体育安全管理工作。

3、负责全县教育体育系统学校（园）教师、校（园）长干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、中小学教师、校（园）长和教育管理干部。按照学校干部队伍管理权限和程序，考核任免学校领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍的建设和管理工作。

4、主管全县教师工作。协助有关部门制定全县教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，统筹管理教育体育系统人才队伍建设工作，协助编制部门管理中小学编制；负责全县教师资格认定（幼儿园、小学和初中）、职称（职务）评审、培养培训、教育体育人才奖励、教师职业道德教育。负责教育体育系统干部职工录用、考核、调配、退休审批及人事档案管理工作。

5、统筹管理全县幼儿教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责全县教育体育各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；负责教育质量的检查和评估工作；具体指导、评估、督查各级各类学校办学方向，办学水平。

6、组织、负责全县教育体育督导工作。负责对县政府有关部门和乡镇人民政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

7、统筹管理本部门教育体育经费，拟定全县教育体育项目规划、申报，经费筹措、使用投资计划；负责统计和监测全县教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外各级单位对我县的教育体育援助；负责教育体育基建项目、校舍维修项目的安排、实施和检查；负责管理全县资助经济困难学生工作；监管教育体育系统国有资产，组织实施教育体育系统内部审计工作。

8、负责贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；负责大中专招生报名、考试工作；负责小学，初、高中的招生计划，安排组织各级各类考试、录取工作；配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

9、负责基础教育教学改革和管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量的提高。

10、加强民办教育的统筹规划，完善民办教育管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责民办学校及其他民办教育机构设置、审核、审批及管理。

11、负责制定学前教育发展规划、扶持政策并组织实施；负责实施普及学前三年教育；规划、指导全县公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。

12、指导各级各类学校的教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、环境教育、信息技术、社会实践工作；协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作及家庭教育工作。

13、统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。

14、负责全县各级各类学校后勤、勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育信息化建设、管理工作。

15、 指导开展群众性体育活动。拟定全县竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全县各类体育比赛活动，组织开展全县各类老年体育健身活动等工作。

16、完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构四个中心：分别为教师发展中心、青少年校外活动中心、资助中心、教育体育中心，4个行政股室：分别为办公室、教育股、招考办、人事股。2023年编制1560人、在职人员1581人，其中行政14人、事业1567人，离退休1245人，其中退休991人、优退254人。车辆编制6辆、实有6辆。维维西傈僳族自治县教育体育局所属事业单位 20 个，分别是：

1.维维维维西傈僳族自治县学生资助管理中心；

2.维西傈僳族自治县教育体育中心（加挂维西傈僳族自治

县少年儿童业余体育运动学校牌子）；

3.维维维西傈僳族自治县教师发展中心；

4.维西傈僳族自治县青少年校外活动中心；

5.维西傈僳族自治县第一中学；

5.维西傈僳族自治县第二中学；

7.维西傈僳族自治县第三中学（加挂维西傈僳族自治县职

业高级中学牌子）；

8.维西傈僳族自治县民族小学；

9.维西傈僳族自治县幼儿园；

10.维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学；

11.维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学；

12.维西傈僳族自治县永春中心完小；

13.西傈僳族自治县攀天阁中心完小；

14.维西傈僳族自治县白济汛中心完小；

15.维西傈僳族自治县康普中心完小；

16.维西傈僳族自治县叶枝中心完小；

17.维西傈僳族自治县巴迪中心完小；

18.维西傈僳族自治县塔城中心完小；

19.维西傈僳族自治县中路中心完小；

20.维西傈僳族自治县维登中心完小；

（三）重点工作概述

1、提高政治站位，树牢主体责任，强化管党治党，以党建促师德提成绩。

2、攻坚克难，加快推进校园基础设施建设

（1）完成续建复工2个项目的竣工验收工作；保证新开工建设项目建设进度及工程质量，争取在限期内完工；加快完成项目的前期工作，为项目的顺利实施打好基础；

（2）计算完成项目的竣工验收后资料归档、结算、审计等工作；

（3）保证续建项目和新开工建设项目建设进度及工程质量，按计划完工；

（4）积极与领导沟通，加快推进项目的前期工作的开展，为项目的顺利实施打好基础。

3、加强综合治理，创建平安和谐校园。

4、继续加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质。

5、加强学校常规管理，大力推进素质教育。

6、持续开展好资助工作，做到应助尽助，力争不漏一人、不重复享受。

7、持续抓实控辍保学工作。

8、全面推进体育事业各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位18个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1560人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制1549人。在职实有1581人（提前退休人员3人），其中：财政全额保障1581人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1245人，其中：离休0人，退休1245人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入44820.99万元，其中：一般公共预算44820.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

财务总收入为42961.7万元，同比增加1859.29万元，同比增长4.33%，增多主要原因为：2022年新招录人员及进行了工资调整，2023年将质量监测经费15万元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入44820.99万元，其中:本年收入44820.99万元，结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44820.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入为42961.7万元，同比增加1859.29万元，，同比增长4.33%，增多主要原因为：2022年新招录人员及进行了工资调整，2023年将质量监测经费15万元纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 44820.99万元。财政拨款安排支出 44820.99万元，其中：基本支出44801.8万元，支出42955.34万元，同比增加1846.46万元，增加4.3%，增多主要原因为：2022年新招录人员及进行了工资调整，2023年将质量监测经费15万元纳入预算。；项目支出19.19万元，支出6.36万元，比上年增加12.83万元，增加201.73%，主要原因为国家助学贷款风险补偿金增加，导致预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出33041.8万元，其中：行政运行300.45万元，主要用于教育体育局行政人员2023年工资发放、失业保险、办公费、网络维护费，工会经费、公务用车运行维护费、公务用车租赁费等经费的支出。

其他教育管理事务支出273.37万元，主要用于教育体育局事业人员2023年工资发放、失业保险上缴、办公经费、工会经费、招生经费、职工培训经费、福利费等经费支出。

学前教育支出1676.93万元，主要用于学前教育人员2023年工资发放、失业保险上缴、办公经费、工会经费。

小学教育支出20302.19万元，主要用于小学教育人员2023年工资发放、失业保险上缴、办公经费、工会经费。

初中教育支出8659.05万元，主要用于初中教育人员2023年工资发放、失业保险上缴、办公经费、工会经费。

高中教育支出1126.43万元，主要用于高中教育人员2023年工资发放、失业保险上缴、办公经费、工会经费。

高等教育支出1.07万元，公费师范生培养计划专项资金县级配套资金。

其他普通教育支出70万元，主要用于教育综合改革领导小组办公经费、培训经费、教育督导评估经费、精准扶贫户考入大学人员补助经费。

进修及培训支出614.17万元，主要用于教职工人员培训。

其他教育支出18.12万元，主要用于2023年生源地助学贷款风险补偿金，按照比例由我县配套部分。

文化旅游体验传媒支出6.5万元，其中：其他体育支出6.5万元，主要用于教育体育局2023年体育活动经费。

社会保障和就业支出4568.45万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4426.54万元，遗属补助141.9万元，主要用于教育体育局职工的基本养老保险上缴的单位部分及遗属补助。

卫生健康支出3675.64万元，主要用于教育体育局人员2023年上缴基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险、公务员医疗补助单位部分。

住房保障支出3528.60万元，其中：住房公积金50.05万元，主要用于教育体育局人员2023年上缴住房公积金国家配套部分。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，政府采购预算总额52.43万元，其中：政府采购货物预算52.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76.9万元，较上年减少0.6万元，主要原因为按上级要求压缩5%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增长0%。

（二）公务接待费

维西县教育体育局2023年公务接待费预算为61.5万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为615次，共计接待4600人次。较上年增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为15.4万元，较上年减少0.6万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.4万元，较上年减少0.6万元，变化原因为按上级要求压缩5%公用经费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。较上年增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年维西县教育体育局重点项目为：

（一）生源地助学贷款风险补偿经费

根据《云南省教育厅 云南省财政厅 中国银行业监督管理委员会云南监管局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》（云教贷〔2009〕9号）和《财政部 教育部关于印发<生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法>的通知》（财教〔2014〕16号）文件要求，为进一步落实生源地信用助学贷款风险补偿机制，充分发挥风险补偿金的风险防控和奖励引导作用，促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。建立生源地助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿专项资金比例按照当年贷款发生额的15%确定。考入中央高校的学生，风险补偿金由中央财政全部承担，跨省就读的风险补偿金中央财政中央财政全额承担，在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各分担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按照4：2：2：2按比例分担。

2023年预算资金为2022年生源地助学贷款为基数测算。2023年按照中央返回数据，省属院校1205人，金额1029.58万元，市属院校228人金额1781.7万元，合计1207.75万元。2022年生源地助学贷款风险补偿金按照本省就读的学生贷款金额*15%*50%*20%经计算，风险补偿金为18.12万元。

生源地助学贷款风险补偿经费绩效目标：协助金融机构为家庭经济困难学生发放助学贷款，为发放的助学贷款提供风险补偿金，进一步完善我县家庭经济困难学生资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生就学问题，优化结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。

（二）公费师范生培养计划专项资金

为加大云南乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构，根据 《云南省乡村教师支持计划（2015-2020年）》（云政办发〔2015〕110号）、《云南省公费师范生教育实施办法》（云教师〔2017〕4号）精神，结合各县（区）公费师范生录取情况从2016今年起，设立定向免费师范生专项招生计划。

从2021年起2020年入学的公费师范生培养经费标准每生每年为0.98万元，其中：免除学费0.5万元、住宿费0.08万元、生活补助0.4万元。发放资金由省级配套90%、县级配套10%。我县2020年至2021今年公费师范生人数为11人，县级配套资金为1.07万元。

公费师范生培养经费绩效目标，主要用于公费师范生在校学习期间免除学费和住宿费，并给予生活补助。用于支持高等学校与各级政府、中小学、幼儿园、各类企业联合推进免费师范生培养模式改革，根据各地需求、岗位空缺情况和乡村学校实际需要，采取“定向培养、定向就业”的方式专门培养本专科层次的小学全科、“民汉双语”、初中“一专多能”、特殊教育“双证书”、农村职业教育“双师型”等教师。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县教育体育局2023年机关运行经费安排823.05万元，主要为教育体育局办公经费、公务用车运行维护费、工会费、教师培训费等。

2023年机关运行经费为823.05万元，2022年为741.9万元，比上年增加81.15万元，增多主要原因为：2022年新招录人员及进行了工资调整，2023年将质量监测经费15万元纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县教育体育局资产总额131567.72万元，其中，流动资产9795.57万元，固定资产68074.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程52849.2万元，无形资产848.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10876.05万元，其中固定资产增加5554.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月）资产月报数。

监督索引号53342300236000111