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附件1

维西县人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分 维西县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  维西县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度。建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准并组织实施。贯彻实施全省养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案。贯彻执行有关社会保障基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟定及贯彻执行全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.承担评比达标表彰和表彰奖励工作。会同有关部门贯彻落实表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.参与全县人才队伍建设政策制定；负责政府部门人才工作的综合管理。负责制定并实施全县人才培养规划，做好专业技术人员、高技能人才、党政人才队伍建设和专业技术人员的继续教育工作；加强人才市场管理，研究提出吸引人才的优惠政策，积极引进各类急需人才，特别是高层次的技术和管理人才；建立门类齐全、结构合理的人才库，为全县人才队伍建设提供有关信息；按照有关政策规定落实和解决人才的工资、福利待遇；研究制定全县人才开发中劳动保障方面的政策。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家统一的职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与维西傈僳族自治县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟定。

（二）机构设置情况

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局共设置11个内设机构，包括：

办公室（行政审批股）、就业失业与农民工工作股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、劳动关系信访与调解仲裁股、工资福利股、养老工伤保险股、社会保险基金监管股、劳动保障监察股、表彰奖励与规划财务股。

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局所属事业单位5个：分别是

1. 维西傈僳族自治县城乡居民养老保险局；

2. 维西傈僳族自治县劳动就业服务局（加挂维西县创业小额贷款担保中心）；

3. 维西傈僳族自治县社会保险事业管理局；

4. 维西傈僳族自治县劳动人事争议仲裁院；

5. 维西傈僳族自治县人才服务中心。

（三）重点工作概述

1、进一步加强转移就业工作。一是加强失业人员登记，收集就业信息为失业人员提供多渠道的就业信息；二是通过进村入户宣传、张贴招聘启事、手机短信、微信等方式开展“送政策”、“送培训”、“送岗位”活动，向贫困劳动力推送就业岗位。三是加大公益性岗位开发，针对“无法离乡、无业可创、无力脱贫”的大龄劳动力，残疾人家庭劳动力，“零转移”家庭劳动力和重病患者家庭劳动力等，可适量开发乡镇公益性岗位就地安置就业。四是加大创业扶持力度，对有创业能力和创业意愿的劳动力且符合条件的给予创业贷款扶持，鼓励和支持大中专院校毕业生进行自主创业（网络创业）。

2、巩固参保率，提高续保率，利用各种形式广泛深入地宣传社会保障各项政策，积极引导广大适龄人群正确认识医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等政策，并踊跃参保，进一步巩固参保率。

3、进一步积极开展劳动保障法律、法规的宣传，逐步提高用人单位和劳动者对劳动保障法律法规的意识。完善长效机制，加强对违法行为的源头治理。

4、完善各种制度，加大对用人单位的监督检查力度，以减少或杜绝违法案件的发生。监督各类用人单位签订劳动合同，用工登记，缴纳社会保险等，进一步清理和防范工资拖欠，规范用人单位对农民工工资支付行为，进一步推进全面治理拖欠农民工工资制度改革。努力维护劳动者的合法权益，全面开展各项专项检查，举报专查及日常巡视工作

5、做好人才服务工作，扎实推进人力资源整体开发。针对各类人才，各种不同层次人才的不同情况和特点，做好人才的个性化服务工作，从而推进我县人才资源的整体开发。

6、严格执行工资福利与退休政策，进一步做好工资福利与退休工作。把握政策，力求把日常业务的各项工作做深、做细、做到位。把建立和完善机关事业单位工资收入分配制度工作列入重要议事日程，根据省、州要求，认真及时提供工资收入相关情况，为上级研究制定相关政策提供依据。

7、 继续加强党风廉政及基层党建工作，努力打造一支政治纪律严明、业务素质精良、组织放心、群众满意的人力资源和社会保障局干部队伍。按照党风廉政建设责任制及基层党建工作要求，积极开展好党风廉政及基层党建工作，不断增强人社干部队伍的凝聚力、创造力，提高战斗力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制33人，事业编制11人。在职实有58人（含优退13人），其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12452.26万元，其中：一般公共预算12452.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加591.84万元，增加主要原因为全县调整工资，人员类支出费用增加，所以本年财政拨款收入与上年对比有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12452.26万元，其中:本年收入12452.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 12452.26万元（本级财力 12452.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加591.84万元，增加主要原因为全县调整工资，人员类支出费用增加，所以本年财政拨款收入与上年对比有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12452.26万元。财政拨款安排支出12452.26万元，其中：基本支出12079.32万元，与上年对比增加552.03万元，主要原因分析为全县调整工资，人员类支出费用增加，所以本年财政拨款收入与上年对比有所增加；项目支出372.95万元，与上年对比增加39.83万元，主要原因分析为城乡居民基本养老保险补助人数较上年有所增加，且补助金额有所增加，所以本年财政拨款收入与上年对比有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，2023年财政拨款安排支出 12452.26万元。其中，2013299--其他组织事务支出68.62万元,主要用于三支一扶人员生活补助支出；2080101-行政运行967.30万元，主要用于单位职工工资福利支出；2080109-社会保障经办机构40.55万元，主要用于各经办机构办公支出；2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出1857.38万元，主要用于公益性岗位及村级代办员生活补助支出；2080501-行政单位离退休2759.94万元，主要用于全县行政退休人员工资福利支出；2080502-事业单位离退休5922.82万元，主要用于全县事业退休人员工资福利支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出131.73万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出；2080599-其他行政事业单位养老支出36.64万元，主要用于企业退休人员独生子女补助支出；2080801-死亡抚恤2.89万元，主要用于遗属补助；2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助347.95万元，主要用于城乡居民基本养老保险基金支出；2089999-其他社会保障和就业支出108万元，主要用于国有企业退休职工生活困难补助支出；2101101-行政单位医疗48.84万元，主要用于单位职工医疗保险支出；2101102-事业单位医疗11.50万元，主要用于单位职工医疗保险支出；2101103-公务员医疗补助40.35万元，主要用于单位职工公务员医疗支出；2101109-其他行政事业单位医疗支出2.92万元，主要用于单位职工公务员医疗支出；2210201-住房公积金104.84万元，用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年部门预算总支出12452.26万元。其中：基本支出12079.32万元，项目支出372.95万元。基本支出按经济科目分类有工资福利支出3070.16万元，其中基本工资234.81万元，津贴补贴422.79万元，奖金164.89万元，绩效工资68.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费131.73万元，职工基本医疗保险缴费60.35万元，公务员医疗补助缴费40.35万元， 其他社会保障缴费4.86万元，住房公积金104.84万元， 其他工资福利支出1837.37万元；商品和服务支出107.69万元，其中办公费60.48万元，维修费1万元，工会经费12.12万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费1.9万元，公务用车租赁费2.26万元，其他交通费用29.76万元；对个人和家庭的补助8901.46万元，其中离休费289.75万元，退休费8383.04万元，生活补助228.67万元。项目支出按经济科目分类有机关商品和服务支出25万元，其中办公费25万元；对社会保障基金的补助347.95万元，其中对社会保险基金的补助347.95万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元，采购项目分别为多功能一体机、复印纸、台式计算机、便携式计算机、文件柜及打印机等。无政府采购服务预算，无政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少3万元，下降13.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为12万元，较上年减少3万元，下降20%，国内公务接待90批次，共计800人。国内公务接待费与上年相比有所下降原因为本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出大幅度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.城乡居民基本养老保险补助绩效目标：坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道；完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制；建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务；养老金待遇按时足额发放，群众满意度力争达到100%。

2.新型农村养老保险工作经费绩效目标：贯彻执行城乡居民养老保险政策、规划和标准；统一办理本县的农村居民的参保登记；负责全县统筹范围内的城乡居民养老保险的保险费征缴、个人帐户和统筹基金的建立、保险待遇审核、养老费用支付、管理和服务工作；负责编制城乡居民养老保险基金的预决算，按时准确编报城乡居民养老保险各类财务、统计报表，办理城乡居民养老保险关系和个人帐户的接转清退手续；受理参保人员城乡居民养老保险的查询业务，协助调解有关保险纠纷，做好相应的配套服务工作；贯彻执行被征地农民社会保障的政策、规划和标准以及征地方案中有关被征地农民社会保障措施的审核办法。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资全，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排107.69万元，与上年对比减少5.47万元，主要原因为本年公用经费压减，总体机关运行经费有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额804.74万元，其中，流动资产93.96万元，固定资产710.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少43.2万元，其中固定资产减少28.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开

项目1.

一、项目名称

2023年城乡居民养老保险补助资金

二、立项依据

云人社发〔2019〕5号、迪人社发〔2019〕141号

三、项目实施单位

维西县城乡居民养老保险局（维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局）

四、项目基本概况

1、完善待遇确定机制、2、建立个人缴费档次标准调整机制、3、建立缴费补贴调整机制、4、实现个人账户保值增值。

五、项目实施内容

坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道；完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制；建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务；养老金待遇按时足额发放，群众满意度力争达到100%。

六、资金安排情况

本级财政预算资金，根据2023年参保人数，及2023年参保标准，进行资金预算。保障城乡居民养老保险工作顺利进行，2023年城乡养老保险缴费人数115418人，预计补助金额3479456.9元，切实解决城乡居民老有保障，早日实现小康生活。

七、项目实施计划

按文件要求1、对年满65周岁及以上享受待遇的城乡老年居民，每月加发5元的基础养老金，按时足额发放。参保人在缴费或待遇领取期间死亡的，州、县财政给予12个月全省最低基础养老金标准的一次性丧葬补助金。2、为引导激励符合条件的城乡居民早参保、多缴费、长缴费增加个人账户资金积累，优化养老结构、提高待遇水平。对于选择100元—1500元，依次享受30元—130元的政府补贴，对于选择2000元及以上缴费档次的，按照参保人所选档次的6.5%享受政府缴费补贴。政府缴费补贴所需资金，除省财政给予的每人每年30元缴费补贴外，超出部分由省财政承担50%，州、县财政承担50%（其中：州级财政承担30%、县级财政承担70%）。

八、项目实施成效

建立激励约束有效、筹资权责清新、保障水平适度的城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展逐步提高。促进城乡居民养老保险制度健康发展，确保参保居民共享改革发展成果，切实提高参保居民的获得感、幸福感、安全感。

项目2.

一. 项目名称

    新型农村养老保险工作经费

二. 立项依据

维政办发（2010）102号

三. 项目实施单位

维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局

四. 项目基本概况

根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发维西傈僳族自治县新型农村社会养老保险试点实施方案的通知》规定，进一步完善我县农村社会保障体系，逐步缩小城乡差距，实现农村“老有所养”的社会目标。工作经费按实际参保对象人均5元计算，包括网络、设备、宣传材料等费用。

五.项目实施内容

按照省政府的统一部署，确保基础养老金按月足额发放到位，完成16-59周岁农村居民的基本信息录入工作，做到宣传动员和参保登记同步、参保登记与张榜公示同步，参保登记与收缴保费同步，养老金发放与参保缴费同步，发现问题与解决问题同步，认真做好参保缴费工作。

六.资金安排情况

本级财政预算资金，按实际参保对象人均5元计算。

七.项目实施计划

工作经费主要用于办公、网络、设备、宣传材料等费用。

八.项目实施成效

根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发维西傈僳族自治县新型农村社会养老保险试点实施方案的通知》规定，进一步完善我县农村社会保障体系，逐步缩小城乡差距，实现农村“老有所养”的社会目标。

监督索引号53342300331600111