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迪庆州维西县攀天阁小学2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县攀天阁小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县攀天阁小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强思想政治和师德师风建设

通过落实“第一议题”“一学四抓三促进”“五讲五有”主题教育实践活动等，不断加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习，加强向优秀教师学习，不断提高师生的政治素质和思想道德素质，教育引导教师始终把耐得平淡、舍得付出作为自己的人生态度，始终在工作中坚持做到严谨、细致、扎实、苦干，言行一致，坚决维护学校形象和利益。

2、教育教学教研工作

一是开学初，在前一年的基础上完善教学教研网络管理体系，落实好教务处、教科室、年级组、年级学科教研组工作职责。依照“结合校情、突出效果、便于操作”的原则，建立“3+X”周教研制度（学习新课标、集体备课、教学效果质量分析；依据实际情况对发现的问题及时交流研讨）。二是以年级组为单位，召开质量分析会，围绕前一学期质量监测情况，每位教师都逐个、逐题开展分析活动，重点分析存在问题、改进措施和努力方向。为新学期教育教学工作指明方向。三是以年级组为单位，开展了“三统一”活动（统一作业、统一批阅、统一分析）。四是要求教师认真听课学习，认真做好听课笔记，并及时写好听后感想或反思。五是根据县教师发展中心安排，结合校情，组织了攀天阁乡中心幼儿园和攀天阁中心完小教师教学技能竞赛。40岁以下教师全员参赛，一定程度上提升了教师的教学技能。同时选派白婷芳、杨华、和溶、赵云丽、和建龙、唐洁六位教师参加县级课赛，荣获两个二等奖、三个三等奖、一个优秀奖；选派杨国宝、和舒洁、白婷芳三位教师参加州级课赛，荣获两个三等奖、一个优秀奖。六是建立了教师培训制度、“青蓝工程”计划等，认真规划教师队伍发展。通过承担班主任工作、参加教学竞赛等给新参加工作的老师压实担子、创造平台，加速中青年教师成长，依托“国培”“省培”和各级各类培训，加大教师培训力度。外出培训的教师返校后要开展二次培训，使一人培训，大家受益。七是组织校内骨干教师上示范课、青年教师上汇报课、其他教师上公开课，大家相互观课议课，取长补短，共同进步。

3、主动作为，全力保障校园安全。

明确了学校安全工作中校长是第一责任人，分管副校长是直接责任人，构建了以各校点校长分线负责，部门负责人、班主任、科任教师、后勤职工、值周教师参与的安全管理网络，形成了一级抓一级，一级对一级负责的工作格局。认真开展了道路交通安全、防食物中毒、防溺水、防校园欺凌和暴力等宣传教育活动，联合乡政府和执法部门开展了校园欺凌和校园暴力事件排查活动，定期开展校园各种安全隐患排查整治工作，特别是党的二十大期间县级各部门联合检查校园安全发现的问题，投入人力和资金，按要求整改到位。常态化开展每周末交通劝导、安全知识宣传教育工作，新冠感染疫情防控工作。经常性开展特殊学生心理辅导和家访工作，及时排查化解师生、家校、校内、校外矛盾纠纷，聘请健康副校长、法制副校长开展了健康教育、法制宣传教育讲座。

4、后勤工作。

健全学校后勤管理制度，按照“六T”管理模式规范管理学生食堂，全力做好食堂工作人员管理培训工作。开展了食堂食品原辅料价格谈判，规范验收和做好做全学生食堂物资出入库台账，定期公示学生高牧生活补助使用情况。严格按照学校“三审两签”财务报账程序报销学生高牧生活补助经费。一年来，学校后勤工作有条不紊，科学规范高效运作，全力保障了学校后勤供给，使学校各项工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、安全处、财务室、校长办公室、综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县攀天阁小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县攀天阁小学2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员92人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。(含优退14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县攀天阁小学部门2022年度收入合计31,422,051.22元。其中：财政拨款收入30,867,214.01元，占总收入的98.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入554,837.21元，占总收入的1.77%。收入合计增加1,447,334.61元，增长4.83%，与上年相比，收入增加的原因是：本年度教师工资及养老保险增加。其中：财政拨款收入增加2,326,383.20元，增长8.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少879,048.59元，下降61.31%。原因是本部门2022年其他收入比2021年相比大幅度减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县攀天阁小学部门2022年度支出合计31,722,516.22元。其中：基本支出30,066,778.41元，占总支出的94.78%；项目支出1,655,737.81元，占总支出的5.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加931,991.29元，增长3.03%，与上年相比，支出增加的原因是：本年度教师工资及养老保险增加。其中：基本支出增加836,258.31元，增长2.86%；项目支出增加95,732.98元，增长6.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县攀天阁小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,066,778.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,446,547.76元，占基本支出的97.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620,230.65元，占基本支出的2.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县攀天阁小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,655,737.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。学前教育（公办幼儿园生均公用经费县级补助资金）143400元；小学教育（主要是城乡义务教育公用经费）849121.91元；其他普通教育支出（三区三州教育发展补助资金、迪庆州学前及普通高中免费教育补助资金等）663215.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县攀天阁小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30,867,214.01元，占本年支出合计的97.30%。与上年相比增加1,248,109.88元，增长4.21%，主要原因是本年度有上年财政收回结余指标年初重新下达、零星增资及工资普调等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出24,874,689.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%，主要用于该校全体教职工的工资、保险、公务费以及学生的高原生活费、营养餐资金、提高公用经费等；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出2,156,026.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，主要用于该校教师的养老保险单位部分的缴纳；

  9.卫生健康（类）支出1,903,140.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%，主要用于该校教师的基本医疗保险（含工伤）、大病保险及公务员医疗补助的缴纳（含退休人员）；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出1,933,357.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，主要用于该校教师的住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县攀天阁小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校严格按照公务接待要求，坚持节约原则，减少三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。本年度无三公经费，上年度也无三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县攀天阁小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比：增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县攀天阁小学部门资产总额31108805.35元，其中，流动资产1585462.45元，固定资产29523307.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加151235.46元，其中固定资产增加241214.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额581,445.00元，其中：政府采购货物支出581,445.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额581,445.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

监督索引号53342300236000501111