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维西傈僳族自治县乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、县有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略，调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作。

2.拟订全县乡村振兴工作中长期规划和年度计划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施；组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估，提出相关意见建议。

3.编制全县乡村振兴专项规划、重点区域乡村振兴规划，组织实施省、州乡村振兴行动计划和决战重点区域乡村振兴计划。

4.负责指导全县乡村振兴项目库建设；负责衔接资金项目的申报、审批、上报备案和检查验收工作；拟定中央、省、州下达的衔接资金分配建议方案；负责衔接资金使用的审批、监督管理、绩效考评等；负责对衔接资金项目实施过程中的技术指导和业务指导。

5.组织开展全县乡村振兴的统计分析、动态分析、成果宣传和经验交流工作；负责防返贫监测信息系统的日常管理和维护。

6.负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集等工作。

7.统筹、协调脱贫人口小额信贷工作。

8.负责东西部协作、对口帮扶工作的统筹协调和联络服务工作。

9.负责东西部协作、社会帮扶和对口帮扶工作的统筹协调和联络服务；负责协调中央、省、州定点帮扶工作。

10.结合部门职责，负责本部门的安全生产和消防安全工作；按照规定做好大数据管理工作。发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11.承担县乡村振兴领导小组和县乡村振兴指挥部的日常工作。

12.承担县委、县政府和省、州乡村振兴领导小组办公室交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，也是乡村振兴部门担负新使命、履行新职责的起步之年，乡村振兴局深入贯彻落实党的二十大精神、十九届历次全会精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实省委作风革命、效能革命的要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”及“三个转向”工作要求，推动巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。

1.强基固本，落实全面从严治党主体责任。我局深入贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，把党的全面领导贯穿到乡村振兴工作全过程各方面，推动全面从严治党向纵深发展。一是深化政治学习。深入学习宣传贯彻党的二十大精神、党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央第七次西藏工作座谈会和省委第三次涉藏工作会议等重要会议精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，切实把“两个确立”的政治成果转化为做到“两个维护”的政治自觉。二是严肃党内政治生活。自觉遵守党内政治生活准则，高质量召开党史学习教育民主生活会，反分裂反渗透专题组织生活会，坚持会前交心谈心、广泛征求意见，会上查找问题、深刻剖析原因，严肃开展批评和自我批评，会后全面整改、建立完善制度。三是健全机关党建制度机制，推动支部工作制度化、组织生活规范化，规范党内组织生活、党员教育管理、党费收缴管理使用和党内关爱等方面制度，截至12月，共组织召开支部党员大会12次，党支部委员会11次，支部讲党课2次。四是做好支部联建工作，加强与机关挂联村党支部的联系指导，共同开展庆祝“七一”联建活动，常态化开展“双报到”“双服务”工作。

2.驰而不息，抓牢党风廉政建设。及时调整党风廉政建设工作领导小组，召开党风廉政建设工作启动会议，制定工作计划，明确工作任务。严格执行“一把手”负总责和“一岗双责”制度，将党风廉政建设融入业务工作、日常工作，定期研究、部署、检查党风廉政建设情况。始终坚持民主集中制，议事决策做到集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，全年共召开党组会议14次，研究“三重一大”事项。2022年集体谈话1次，全覆盖谈话2次，提醒谈话1次，且每一次谈话都要求被谈话人作表态，通过全覆盖的谈话及时查找廉政风险点，制定防控措施、及时排查风险隐患、及时完善制度举措，切实把权力关进制度的笼子，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴提供强有力的纪律保证。

3.凝聚共识，守牢意识形态主阵地。深入贯彻落实习近平总书记关于意识形态及宣传思想工作的重要指示批示精神，坚持和加强党的全面领导，规范运行“五个第一”机制，持续巩固党史学习教育成果，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，开展“五讲五有”主题教育实践活动，全年党组理论学习中心组集体学习研讨7次，成功创建县级文明单位，启动开展新一轮公开揭批教育，大力宣传学习党的二十大精神，营造良好学习氛围。

4.规范长效帮扶开展防返贫动态监测帮扶。为进一步推动防返贫监测工作常态化、规范化、长效化开展，彻底解决防止返贫动态监测和帮扶工作的死角和盲区，积极探索推进“线下网格化+线上网络化”模式，构建线下“县级监管筛查、乡级核查审定、村级走访排查、组级动态监测”四级网格管理体系，依托4377个网格点和4958名网格员，通过充分发挥网格员作用与农户申报、部门预警等途径相结合，切实做到坚决不让任何一个人返贫，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。截至目前，全县累计识别认定监测对象1450户4924人，精准制定针对性帮扶措施9014条，累计消除风险1103户3694人，正在落实帮扶措施和兜底保障措施347户1231人。落实“一平台三机制”措施，用好“一平台”。加大对“政府救助平台”的宣传、业务指导力度，及时发现和解决返贫风险。同时，加强“政府救助平台”推广应用，形成线下网格化和线上网络化、“政府找”和“找政府”双向协同，及时发现和解决返贫风险。截至目前，全县“政府救助平台”累计注册安装人数达到36673人，安装率达92.51%，受理申请事项达1995件，办结1957件、办结率达98.1%。

5.突出重点，抓实项目库建设，提高衔接资金质效。2022年全县财政统筹整合涉农到位资金6.19亿元，下拨资金6.19亿元，支出资金5.56亿元，支出率为93%，项目已开工187个。为确保入库项目落实落地、见到实效，切实惠及更多群众，促进群众持续稳定增收，坚持项目“早谋划、早实施、早见效”的原则，在全州率先启动2023年项目库编制工作，不断完善项目库建设机制，通过实行“12345”（“一个池子”筹措资金、“两个要素”引领项目、“三级公开”全面覆盖、“四道关卡”严格流程、“五项举措”科学管理）工作法，扎实开展项目库建设工作，规范了项目储备、筛选和实施，形成了项目库全流程动态管理模式，着力提升了项目库建设质量。配合县财政局制定涉农资金整合方案，加强项目资金监管，结合我县实际，制定《维西县项目管理办法维西县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理办法》（暂行）。编制《维西县乡村振兴重点帮扶县实施方案》，方案涵盖特色产业发展、稳岗就业创业等“八大工程”，2022—2025年共计编制项目1014个，总投资37.35亿元。

6.凝心聚力，谱写宝山维西合作共建新篇章。把东西部协作作为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴的重要力量予以重点部署、重点推动，细化目标任务，夯实工作责任。制定《2022年维西县东西部协作和对口支援工作重点任务清单》，围绕“巩固拓展、衔接提升”工作主线，统筹扎实有序推进东西部协作和对口支援各领域工作。2022年上海市宝山区计划内援建维西县项目共8个，总资金5100万元，援建资金项目紧扣产业发展、农村建设、社会事业、人才交流培训、交往交流交融五个方面内容，截至目前，8个项目已全部开工。“自选动作”共计划14个项目，资金990万元，目前，项目正在有序开展。劳务协作方面，目前在上海务工的维西群众有20人，转移到上海的脱贫就业人员有12人，完成年度目标任务的120%。

7.统筹协调，定点帮扶有力有效。积极对接中央、省级定点帮扶单位，协助定点帮扶单位制定定点帮扶工作计划，落实帮扶责任，结合部门优势，加大财力物力帮扶。目前我县有中央定点帮扶单位1家（南方电网云南省电网公司），省级定点帮扶单位4家（省财政厅、云南技师学院、云南白药集团、交通银行云南省分行），共计下派32名驻村工作队员。2022年，南方电网计划投入定点帮扶资金1888.88万元，实施11个帮扶项目，目前已完成项目前期工作。4家省级部门投入帮扶资金1024.4万元，建设26个项目。同时，充分发挥州级54家、县级82家帮扶单位帮扶力量，制定《维西县“部门包 干部帮”实施方案》，对全县年人均纯收入在1万元以下的重点增收对象，开展“一对一”“多对一”结对帮扶，不断巩固全县从脱贫摘帽走向乡村振兴的良好局面。

8.精心部署，加强扶贫资产管理。切实加强对脱贫攻坚期及巩固脱贫攻坚成果过渡期内形成的扶贫项目资产的监督管理，按照《扶贫项目资产管理办法》《维西县扶贫项目资产管理实施方案》，做好扶贫资产核查、登记、移交和管护工作，推动扶贫项目资产持续发挥效益。全县共建立2013年至2020年37.71亿元的扶贫资金项目台账，全县8年来建设的4101个项目形成的扶贫资产3864个已全部完成登记，到户资产43276个已全部完成登记；2021年度完工项目已完成扶贫资产的核查登记工作。

9.扎实稳妥推进乡村建设，提升乡村宜居宜业水平。按照“统筹规划、分类实施，因地制宜、各具特色，集中打造、连片成线，梯次推进、动态提升”的原则，实施乡村振兴“百千万”示范工程建设，实施保和镇兰永村、永春乡庆福村、中路乡佳禾村、维登乡维登村4个精品示范村建设，项目总投资10526万元，截至目前，永春庆福村、中路嘉禾村项目完工，维登乡维登村、保和镇兰永村完成项目95%。启动13个美丽村庄项目前期工作，目前正在进行规划编制。

10.积极探索金融帮扶，助力提升群众收入。对符合条件的农村低收入人口继续给予优惠利率小额信贷支持，做到“应贷尽贷”，截至目前，全县小额信贷累计发放 3733 笔，贷款金额共 15773.3 万元。2022年新发放贷款347笔，贷款金额1521.5万元。制定《维西县“富民贷”产品工作实施方案》及《维西县“富民贷”风险补偿基金管理办法》，按照《维西县防止返贫致贫保险工作实施意见》，为全县10131 户低收入群体及五类人员提供防返贫风险保障。

11.强化担当，以整改促进工作提质增效。我局以抓好2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改为契机，坚持问题导向、目标导向，以整改促进工作提质增效。今年以来，共有5批次的问题，分别是云南省2020年脱贫攻坚成效考核，全县16个问题32条整改措施，我局认领7个问题，制定了14条整改措施；2020年省对州（市）脱贫攻坚成效考核全县17个问题33条整改措施，我局认领8个问题，制定了15条整改措施；2022年，省纪委监委对维西县开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接蹲点调研，全县8个问题17条整改措施，我局认领5个问题，制定了5条整改措施；国家2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估全县12个问题42条整改措施，我局认领8个问题，制定了19条整改措施；2022年完善和落实防止返贫动态监测帮扶机制，专项调研全县6个问题13条整改措施，我局认领4个问题，制定了6条整改措施。截至目前，本年度需整改完成的问题现已全部整改完成，有2项措施已取得阶段性成果，需长期坚持，其余问题确保按照时限要求整改到位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、项目规划股、易地扶贫股、对口帮扶办公室、信息统计股、信贷扶贫股6个股室。

维西县乡村振兴局是一个独立核算的行政机构。

 （二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：维西傈僳族自治县乡村振兴局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县乡村振兴局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县乡村振兴局2022年度收入合计40,486,230.36元。其中：财政拨款收入40,485,305.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入925.25元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少150,761,594.44元，下降78.83%。其中：财政拨款收入减少150,712,519.69元，下降78.83%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少49,074.75元，下降98.15%。主要原因为今年安排的项目资金比上年减少150,761,594.44元。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县乡村振兴局部门2022年度支出合计40,486,230.36元。其中：基本支出5,540,373.13元，占总支出的13.68%；项目支出34,945,857.23元，占总支出的86.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，合计支出减少151,298,094.44元，下降78.89%。其中：基本支出增加441,128.33元，增长8.65%；项目支出减少151,739,222.77元，下降81.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为今年安排的项目资金比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为5,540,373.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,589,217.69元，占基本支出的82.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费951,155.44元，占基本支出的17.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,945,857.23元。其中，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支付小额贷款贴息4,079,010.08元、“富民贷”风险补偿金1,000,000元，列入“2130507扶贫贷款奖补和贴息”支出功能科目。

2.精品示范村审计专项资金402,700元。列入“2130199其他农业农村支出”支出功能科目。

3.援助上海市宝山区抗疫物资补助资金220,000元。列入“2010399其他政府办公厅（室）相关机构事务支出”支出功能科目。

4.永春乡庆福精品示范村建设项目资金25,036,736.90元。列入“2130504农村基础设施”支出功能科目。

5.上海市对口支援维西项目补助资金2,909,945元，列入“2130506社会发展”支出功能科目。

6.为完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，支付相关业务经费1,296,540元。其中包括：办公经费80,000元；项目管理费1,216,540元；列入“2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”支出功能科目。

7.代扣税手续费返还资金925.25元。列入“2130502一般行政管理事务”支出功能科目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40,485,305.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少151,249,019.69元，下降78.88%，主要原因为今年安排的项目资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于援助上海市宝山区抗疫物资补助；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出412,589.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于为单位职工缴纳养老保险。

 9.卫生健康（类）支出336,045.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出39,129,218.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.65%。主要用于发放职工工资、保证机构正常运转的日常支出、支付全县农户小额贷款贴息和为完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作相关的支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出387,451.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205,000元，支出决算为84,940.78元，完成年初预算的41.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算76,340.78元，占总支出决算的89.88%；公务接待费支出决算8,600.00元，占总支出决算的10.12%，具体是国内接待费支出决算8,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205,000元，支出决算为84,940.78元，完成年初预算的41.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为76,340.78元，完成年初预算的101.78%；公务接待费支出决算为8,600.00元，完成年初预算的6.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行接待相关制度，对没有真正接待必要的一律不接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,702.74元，下降4.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,637.74元，下降4.55%；公务接待费支出决算减少65.00元，下降0.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行接待相关制度，对没有真正接待、必要的一律不接待。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于督促检查国家、省级、州级和县级关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接落实情况及检查项目实施情况等所需车辆燃料费、维修费、过路费和过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0批次）。主要用于督促检查国家、省级、州级和县级关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接落实情况及检查项目实施情况等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出951,155.44元，减少193,684.16元，下降16.92%,主要原因是我局坚决落实过紧日子的要求，厉行节约。部门机关运行经费主要用于保证单位正常运转而发生的办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、水费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县乡村振兴局部门资产总额59,898,468.09元，其中，流动资产58,340,481.93元，固定资产原值1,557,986.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58,618,684.52元，其中：流动资资产减少58,788,580.06元，减少原因是核销了部分往来款和支出了部分项目资金；固定资产原值增加169,895元，固定资产增加的主要原因为：购买录音笔增加1,599元；划入安可设备一批，增加106,419元；购买电脑增加25,000元；购买会议室投影设备增加25,827元；购买文件柜增加11,050元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额91,888,934.75元，其中：政府采购货物支出91,888,934.75元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额91,863,934.75元，占政府采购支出总额的99.97%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年我局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出

  维西傈僳族自治县乡村振兴局

2023年10月10日

监督索引号53342300432801111