监督索引号53342303000801000

迪庆州维西县维登乡部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）政治职能:

政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能：

经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（二）2022年度重点工作任务概述

积极开展消费扶贫工作，避免出现群众农产品滞销情况，持续推进脱贫工作。

促进生态文明建设，加快乡村基础设施建设，积极争取财政奖补“一事一议”和美丽乡村建设项目，不断推进村组硬化道路。

在抓稳定方面，稳步落实疫情防控工作，保障民生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，其中：行政部门6个，事业部门4个。分别是：1.维登乡人，2.维登乡党委，3.维登乡人民政府，4.维登乡团委及妇联，5.维登乡财政所，6.维登乡科委，7.维登乡农业服务中心（农业），8.维登乡农业服务中心（林业），9.维登乡农业服务中心（水利），10.维登乡农业服务中心（文化），所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县维登乡部门2022年度部门决算编报的单位共1个。维登乡2022年部门决算编报的部门共10个，其中：行政部门6个，事业部门4个。分别是（1）维登乡人大（2）维登乡党委（3）维登乡人民政府（4）维登乡团委及妇联（5）维登乡财政所（6）维登乡科委（7）维登乡农业服务中心（农业）（8）维登乡农业服务中心（林业）（9）维登乡农业服务中心（水利）（10）维登乡农业服务中心（文化）机构情况与上年度相比无变动。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员情况本部门人员编制68人，其中：行政编制38人，事业编制30人（参公管理4人）；本年年末实有人数63人，其中行政在职人员33人、参公人员4人），事业在职人员26人。本年末实有人数较上年减少5人，减少原因为本年调出人员较多。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

    说明：云南省发展和改革委员会2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县维登乡部门2022年度收入合计54191746.42元。其中：财政拨款收入53240966.42元，占总收入的98.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入950780元，占总收入的1.29%。与上年相比，收入合计较上年增加8617046.42元，增长率为18.91%。增加原因为：2022年是脱贫攻坚同乡村振兴衔接之年，脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施项目数量增加，项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县维登乡部门2022年度支出合计55571734.62元。其中：基本支出21423435.09元，占总支出的38.55％；项目支出34148299.53元，占总支出的61.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2049165.38元，下降3.55%。其中：基本支出减少6394864.91元，下降22.99%，减少原因：本年度较上年人员减少，人员经费及办公经费支出相对减少；项目支出增加4345799.53元，增长14.58%，增加原因：2022年是脱贫攻坚同乡村振兴衔接之年，脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施项目数量增加，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县维登乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20944624.89元。与上年对比减少6873675.11元，主要原因：本年度人员减少，人员经费、日常公用经费支出随之减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18246562.77元，占基本支出的87.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2698062.12元，占基本支出的12.9％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县维登乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32296341.53元。较上年增加2493841.53元，增长8.37%，增加原因：2022年是脱贫攻坚同乡村振兴衔接之年，脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施项目数量增加，项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县维登乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出53240966.42元,占本年支出合计的95.8%。与上年相比，支出合计减少4379933.58元，下降7.6%。主要原因：本年度较上年人员减少，全县严控“三公”经费及办公费支出，因此经费支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7681695.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。主要用于政府的开支，以及全乡整体的运行情况；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我乡不涉及外交事务；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我乡不涉及国防类的支出；

4.公共安全（类）支出119992元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于公共安全生产方面的支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡不涉及教育类的支出。

6.科学技术（类）支出168640元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科学技术培训及农业科学种植服务方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1014770.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于开展文化旅游体育与宣传政策等传媒方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出1433064.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。为扩就业保民生我乡主要支出用于农民工务工外出，宣传就业内容，培训就业技能等反面的支出。

9.卫生健康（类）支出1503614.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于卫生健康（类）支出。

  10.节能环保（类）支出3821695.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于节能环保方面的支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年我单位在城乡社区类方面没有行成支出。

12.农林水（类）支出35899192.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.6%。由于我乡地处滇西偏远地区农林水方面支出主要用于基础设施方面的建设。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡镇产业链正在有序推进中目前尚未形成因此没有交通运输方面的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1098300.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于保障民生住房方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出780元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出731895.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于老百姓农作物收自然灾害影响导致粮食生产部增收方面的补助。

23.其他（类）支出2098092.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

迪庆州维西县维登乡部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35600元，支出决算为200000元，完成年初预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县维登乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为20000元，完成年初预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元，完成年初预算的10%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，我单位乡“三公”经费支出数较2021年减少76737.41元，保证了“三公”经费逐年递减。2022年“三公”经费预算数200000元，实际支出较预算20000元，保证节约开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少76737.41元，下降79.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少35749.15元，下降64.12%；公务接待费支出决算减少40988.26元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我单位秉持勤俭节约，坚持无公函不接待的原则，在2022年做到零接待，保证了“三公”经费逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位不涉及因公出国（境）。

2.公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0.00元，安排国内公务接待0批次，我单位不涉及公务接待。

4.公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府开展惠农惠民相关工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县维登乡部门2022年机关运行经费支出745551.72元，与上年对比减少1432648.28元,主要原因为相关办公费、差旅费、会议费、培训费支出较上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县维登乡部门资产总额51872225.23元，其中，流动资产41731235.48元，固定资产10138632.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2357.71元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143002232.48元，其中固定资产减少4907767.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额74000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出74000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本次决算公开相关表格及数据单位均为元，金额均以保留两位小数填列。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

监督索引号53342303000801111