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维西傈僳族自治县维登中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

维登乡总面积445.9平方公里，医疗保健覆盖人口约13883人、医院位于乡政府所在地，建筑面积达 1596.67平方米，床位编制开放12张，科室设置有全科医疗科、内科儿科、中医科、门急诊（抢救）室、计划生育科等临床科室，药房、检验科、放射科、B超室、心电图室等医技科室，预防接种室、儿童保健室、健康教育室等公共卫生科或预防保健科基本公共卫生服务全覆盖，辖区8个行政村，8个村卫生室，16名村医生。作为基层医疗卫生机构，我院主要职能包含以下三个方面：

1、提供公共卫生服务：(1)承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。(3)提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。(4)及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。(7)对本乡镇65岁及以上老年人进行登记和管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。(9)负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

2、提供基本医疗服务：（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

3、承担公共卫生管理：（1）对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

我院在县卫生与计划生育局和维登乡人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量为主要指导思想紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全乡人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：预防保健科、内科、儿科、外科、妇产科、中医科、医学检验科医学影像科8个机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县维登乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县维登乡卫生院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，无“三公”经费为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县维登乡卫生院2022年度收入合计9,397,135.99元。其中：财政拨款收入7,415,776.90元，占总收入的78.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,915,970.09元（含教育收费0.00元），占总收入的20.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入65,389.00元，占总收入的0.70%。与上年相比，收入合计增加83,312.70元，增长0.89%。其中：财政拨款收入增加70,038.20元，增长0.95%；上级补助收入0.00元；事业收入增加565,572.09元，增长41.88%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少552,297.59元，下降89.41%。

主要原因分析：本年度在职医护人员工资福利支出增加，财政拨款人员收入经费增加。本年度财政拨款项目收入专项增加，导致财政拨款项目收入增加。事业收入比去年同期增多565572.09元，以上资金项目最终导致总收入比2021年增多。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县维登乡卫生院2022年度支出合计9,397,135.99元。其中：基本支出7,424,235.99元，占总支出的79.01%；项目支出1,972,900.00元，占总支出的20.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加42,512.70元，增长0.45%。其中：基本支出减少585,087.30元，下降7.31%；项目支出增加627,600.00元，增长46.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.00元，增长0.00%。；经营支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.00元，增长0.00%。；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.00元，增长0.00%。。

主要原因分析：本年度在职医护人员工资福利支出增加，财政拨款人员支出经费增加。本年度财政拨款项目支出专项增多，导致财政拨款项目支出增多，医疗事业收入增多，以上资金项目最终导致总支出比2021年增多。

如下图所示：

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县维登乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,424,235.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,596,156.58元，占基本支出的75.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,828,079.41元，占基本支出的24.62％。如下图所示：

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县维登乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,972,900.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。按支出功能分类科目编码分类如下：2100302科目乡镇卫生院510840.00元，2100399其他基层医疗卫生机构支出382060.00元，2100403妇幼保健机构3000.00元，210408基本公共卫生服务840000.00元，2100409重大公共卫生服务20000.00元，2109999其他卫生健康支出217000.00元。项目特点主要：村卫生室基药补助，中央补助基本公共卫生经费，主要开展人人享有免费基本公共卫生服务，提升群众健康情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县维登乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,415,776.90元，占本年支出合计的78.92%。与上年相比增加29,238.20元，增长0.40%。

主要原因分析：本年度在职医护人员工资福利支出增加，财政拨款人员收入经费增加。本年度财政拨款项目收入专项增加，导致财政拨款项目收入增加。事业收入比去年同期增多565572.09元，以上资金项目最终导致总收入比2021年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出444,256.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

 9.卫生健康（类）支出6,541,117.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.21%。主要用于在职人员基本工资及社会保险福利费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出430,402.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于2022年在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，本年本单位未编制因公出国（境）费预算，本年也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算与支出；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%本年本单位未编制公务用车购置费预算，本年也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算与支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，本年也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护预算与支出；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，本年本单位未编制公务接待费预算，本年也未发生公务接待事件，故无公务接待预算与支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县维登乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度维登乡卫生院无“三公经费”年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比去年无增加减少情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县维登乡卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县维登乡卫生院资产总额9238985.44元，其中，流动资产2715952.49元，固定资产6497031.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26001元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131629.8元，其中固定资产增加105629.8元，无形资产增加26000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

监督索引号53342300346401001111