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维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，具备监督、立法、协调等职能,对县人民代表大会负责并报告工作。依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，县人大常委会履行以下职责：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

5.根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

6.监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8.监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9.听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10.听取和审议备案审查工作情况报告；

11.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

12.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

14.根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；

15.根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

16.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

17.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

18.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.常委会党组切实履行管党治党主体责任

县人大常委会始终坚持以党的政治建设为统领，不断夯实履职基础，加强自身建设，积极打造让县委放心、让人民群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关。

（1）严格落实党建主体责任。常委会党组认真研究党的建设，年内召开2次党组会议，专题研究机关党建工作要点、年度党建工作实施方案、“五讲五有”主题教育实践活动方案等，聚焦主责主业，切实推动党的建设各项任务落实落地。加强党组对支部工作的领导，党组副书记分工主抓机关党建工作。认真落实“主题党日”、“三会一课”、“民主评议”等组织生活制度，党组成员以普通党员身份参加支部组织生活，党组负责同志给支部党员上党课。

（2）认真落实意识形态工作责任。积极落实意识形态工作责任制，坚持弘扬主旋律，传播正能量，不断拓展宣传工作思路，构建宣传工作新格局，多维度讲好人大故事，传播好人大声音。落实意识形态责任制，年内，召开党组会议专题研究意识形态领域工作2次。在党组会议、主任会议等会议上，认真落实“第一议题”，组织学习习近平总书记重要讲话精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和云南考察重要讲话精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，组织2次党组理论学习中心组集中学习、1次干部职工会议、1次党支部活动集中学习党的二十大精神，全面学习党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，24名干部职工围绕“发展全过程人民民主 保障人民当家作主”进行交流研讨，撰写心得体会，通过原原本本学、融会贯通学、系统跟进学、联系实际学，进一步坚定理想信念。维护民族团结，扎实开展2轮反分裂反渗透宣讲工作，筑牢反分裂反渗透斗争铜墙铁壁。强化“维西人大”微信公众号日常管理，做到更新及时，管理到位，新闻宣传阵地建设不断夯实。

（3）从严推进党风廉政建设。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》，履行党组党风廉政建设责任，把党风廉政建设与人大工作同研究、同部署、同实施、同督查。牢固树立“抓好党建是最大的政绩”理念，以高度的政治责任感抓党的建设，党组书记带头贯彻中央关于“管好班子、带好队伍、管好自己”的要求，全面履行党风廉政建设第一责任人职责，班子成员认真落实“一岗双责”，年内，组织开展廉政谈话2次，全覆盖开展党风廉政建设主体责任谈话，在党组会议上，按要求通报党内违纪典型案例，开展警示教育，发现苗头性、倾向性问题，及时提醒并督促纠正，防微杜渐，筑牢“三不腐”，坚守廉政底线，不越法纪红线。

（4）不断加强党组自身建设。年初，根据当前及今后一段时期思想政治建设及业务学习需要，制定了党组理论学习中心组制度和年度学习计划。截至目前，共开展理论学习中心组集中学习8次，以领导带学，委室负责人研讨交流等方式，切实提高人大干部思想政治素质。认真落实“五个第一”机制，推动“作风革命、效能革命”在人大常委会党组落地见效，按照“党组一月一研究、分管一旬一推动、委室一周一梳理”工作机制，扎实推动党组实现新担当新作为，不断以上率下，加强自身建设，以党的政治建设为统领全面推进各项建设，以带动党组建设质量全面提高、全面过硬。在十八届人大一次常委会议上，审议通过了《维西傈僳族自治县第十八届人大常委会党组议事决策规则》、《维西傈僳族自治县第十八届人大常委会议事规则》、《维西傈僳族自治县第十八届人大常委会主任会议议事规则》等，切实为党组带领人大常委会履职行权提供了根本遵循。

2.常委会依法履行法定职责

县人大常委会积极参与、支持全县重点工作，确保县委决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，人大职能作用就发挥到哪里，在履职尽责中彰显人民代表大会制度的优势和功效。

（1）坚持民主决策，审议决定重大事项。进一步规范重大事项讨论决定程序，细化重大事项决定权的范围和内容，切实增强决定重大事项的针对性和实效性。促进重大事项决定权进一步民主化、科学化、规范化。1月，组织召开了县十八届人民代表大会第一次会议，审议了“一府两院”和人大工作报告，依法选举产生了新一届县级国家机关领导人员、县人大常委会委员、县人大各专门委员会和维西县出席州第十四届人大代表；10月，组织召开了县十八届人民代表大会第二次会议，补选产生了县十八届人大常委会主任和县监察委员会主任。

（2）围绕发展大局，依法履行监督职责。2022年党组领导常委会主要开展了以下工作：一是听取和审议了县人民政府关于2021年度环境状况和环境保护目标完成情况、2020年度县本级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况、政务服务工作情况、巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接工作情况、2022年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况、2022年1-6月财政预算执行情况、2021年县级财政决算报告、2021年财政预算执行和其他财政收支审计工作情况、医疗卫生工作情况、澜沧江水电开发移民安置及扶持情况、社区矫正工作情况、县十八届人大一次会议代表建议办理情况等报告；二是听取了县人民政府关于2021年度国有自然资源和国有资产管理情况、贯彻实施《中华人民共和国种子法》执法检查情况和县人大常委会监察和司法委员会关于2021年县人大常委会规范性文件备案审查工作情况等报告；三是审查和批准了《维西县人民政府关于调整地方财政专项债券项目用途方案的报告》，对《维西傈僳族自治县人大常委会关于对县人大常委会任命的国家机关工作人员进行任前法律知识考试办法》进行了修订。

（3）坚持党管干部原则，依法行使任免权。党组坚持党管干部原则和依法行使人事任免权有机统一，进一步完善党组会议研究、主任会议审议、常委会任命、任前法律知识考试、介绍人选情况、投票表决、颁发任命书、宪法宣誓等工作程序。1-11月共依法任命国家机关工作人员67人次，任命人民法院人民陪审员22名，为全县经济社会发展提供了坚强组织保证。

（4）创新代表工作，激发代表履职热情。一是完善联系代表工作机制。健全专门委员会和工作委员会联系人大代表工作机制，认真落实常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系群众的“双联系”制度。二是将在本辖区选举产生的州十四届人大代表和县十八届人大代表编为11个活动小组，以丰富代表活动，为代表发挥作用搭建平台。三是加强人大代表培训，1月组织了县人大代表履职培训；3月和6月，组织州人大代表履职培训2次，10月，在十八届人大常委会第二次会议期间，组织县级人大代表培训1次。在县十八届人大常委会第一次会议上审议通过了《维西傈僳族自治县人民代表大会代表、委员辞职办法》。四是认真督促办理代表建议。实行常委会分管领导牵头、各专（工）委对口、政府督查和代表参与的“大督办”机制，将153件意见建议督办任务分解到常委会副主任、各委室，明细《督办县十八届人大一次会议代表建议、批评和意见》督办任务，不断提高代表建议办理工作质量和水平。五是认真组织年度重点项目建设情况视察。9月7日至8日，组织全体常委会组成人员、部分全国、省、州、县人大代表对县级重点项目建设情况开展视察，通过实地视察、现场询问、听取汇报等方式，共同视察了基础设施建设、集镇建设、生态治理、精品示范村建设、水电开发等方面部分重点项目。通过“一城一镇三乡”看全县，总结重点项目建设取得成效，分析存在的困难和问题，提出合理化建议，推动县委推动重点项目建设的决策部署落地见效，为推动团结富裕文明和谐美丽平安的新时代新维西建设担当尽责。

（5）加强民族立法、规范性文件备案审查工作。以“小切口”立法解决实际问题，推动《云南省维西傈僳族自治县城市管理条例》修订案的颁布和宣传贯彻工作，该条例于2022年7月28日县十八届人大常委会第三次会议通过并于2022年10月1日起施行。继续做好单行条例和地方法规涉及生态环保相关内容的梳理和修订，积极推进《云南省维西傈僳族自治县水资源管理条例》、《云南省维西傈僳族自治县民族民间传统文化保护条例》修订的前期工作。全面落实基层立法联系点职责。年内按相关文件精神共清理《中共维西县委县人民政府贯彻执行<中共中央国务院关于加强计划生育工作严格控制人口增长的决定>的通知》（维发〔1991〕第13号）、《维西傈僳族自治县人民政府关于发布实施<维西傈僳族自治县计划生育实施办法>的通知》（维政发〔94〕第2号）、《关于执行迪庆州实施<云南省计划生育条例>的具体措施意见的通知》（维政发〔91〕第126号）三份文件。

（6）主动融入中心工作，推动各项任务落实。在认真履行法定职责的同时，围绕县委决策部署，自觉服务全县工作大局，积极参与各项中心工作。按照县委要求，全面落实A、B类督查事项督查督办和林长制、河（湖）长制督查工作要求，落实爱国卫生工作，积极推进爱国卫生“七个专项行动”，常态化落实环境卫生、健康宣传、控烟禁烟工作，与全县各单位（部门）、各乡（镇）工作实现同频共振，助力全县经济社会发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大财政经济委员会、县人大监察和司法委员会、县人大社会建设和民族宗教委员会、县人大农业农村和环境资源委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休1人，退休48人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会部门2022年度收入合计11,809,903.28元。其中：财政拨款收入11,809,903.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,092,648.13元，增长10.20%。其中：财政拨款收入增加1,092,648.13元，增长10.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、在职人员年内工资调资和正常晋升增资；2、人员调动；3、公用经费追加；4、不纳入年初预算安排资金。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会部门2022年度支出合计11,809,903.28元。其中：基本支出11,193,323.72元，占总支出的94.78%；项目支出616,579.56元，占总支出的5.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加989,648.13元，增长9.15%。其中：基本支出增加672,986.08元，增长6.40%；项目支出增加316,662.05元，增长105.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、财政安排项目经费增加，开展工作量增大；2、单位缴费比例调整拉高（养老保险和职业年金及住房公积金）；3、人员调动；4、会议费支出比上年增加（人代会增开1次）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会机关机构正常运转的日常支出11,193,323.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,135,663.36元，占基本支出的90.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,057,660.36元，占基本支出的9.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出616,579.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是用于本人大机关的职能、代表履职及县乡两级人大换届选举工作支出。包括：1、用于州级人大代表活动经费及州级农民代表补助支出109,452.00元；2、用于人大代表履职能力提升支出29,696.90元；3、开展县乡两级人大换届选举工作支出477,430.66元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,809,903.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加989,648.13元，增长9.15%，1、财政安排项目经费增加，开展工作量增大；2、单位缴费比例调整拉高（养老保险和职业年金及住房公积金）；3、人员调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,944,292.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%。主要用于维持县人大机关机构正常运转的日常公用支出。其中：行政运行支出7934,340.13元，占一般公共服务（类）支出的88.71%；一般行政管理事务支出109,452.00元，占一般公共服务（类）支出的1.22%；人大立法支出59,502.44元，占一般公共服务（类）支出的0.67%；人大监督支出19,254.40元，占一般公共服务（类）支出的0.22%；人大代表履职能力提升支出105,296.90元，占一般公共服务（类）支出的1.18%；代表工作支出488,168.66元，占一般公共服务（类）支出的5.46%；其他人大事务支出228278.30元，占一般公共服务（类）支出的2.55%；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出1,162,312.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于单位抚恤金和养老保险等社会保障缴费；

  9.卫生健康（类）支出898,150.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于单位医疗保险补助和缴费；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出805,147.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，主要用于单位住房公积金缴费；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000元，支出决算为63,641.25元，完成年初预算的35.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60,592.25元，占总支出决算的95.21%；公务接待费支出决算3,049.00元，占总支出决算的4.79%，具体是国内接待费支出决算3,049.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,000元，支出决算为63,641.25元，完成年初预算的35.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60,592.25元，完成年初预算的60.59%；公务接待费支出决算为3,049.00元，完成年初预算的3.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情防控等客观原因影响，很多工作开展受限，车辆使用率低，接待任务少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少210,432.95元，下降76.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少204,569.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,332.95元，下降10.80%；公务接待费支出决算增加1,469.00元，增长92.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.上年购置公务用车1辆，本年无车辆购置情况发生；2.虽接待办不再包干本单位的公务接待工作，公务接待费比上年有所增加，但因接待任务少，总体支出数很低；3.公务用车使用率较上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡、调研、出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会开展接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会部门2022年机关运行经费支出1,057,660.36元，减少648,839.27元，下降38.02%,主要原因是：1、提倡节约增效，开展工作中尽量做到节省开支；2、单位缴费比例调整；3、受疫情影响，经费的支出达不到预期的使用目标（如培训费）。支出经费主要用于机关开展各种办公业务活动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会部门资产总额2,396190.77元，其中，流动资产240,237.69元，固定资产2,155,953.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加196621.51元，其中固定资产增加159397元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额81,650.00元，其中：政府采购货物支出81,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额81,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342300110101111