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迪庆州生态环境局维西分局2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州生态环境局维西分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州生态环境局维西分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州生态环境局维西分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行生态环境基本制度。会同有关部门拟订全县地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。执行地方性生态环境标准和技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全县减排目标的落实。负责拟定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，承担排污许可证制度相关工作，监督检查污染物减排任务完成情况，组织实施总量减排考核工作，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门编制生态环境基础设施建设计划，配合有关部门做好重点生态环境基础设施建设项目的前期工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按规定审批或审查重大开发建设区域环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度规范及相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布重点城市和流域环境质量状况。

10.负责应对气候变化工作。组织拟定实施县级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.组织开展生态环境保护督察工作。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各级各有关部门贯彻落实中央、省委、州委和生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12.统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题，查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。组织指导和协调全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际合作交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（执法调度室）、综合（行政审批）股、自然生态保护股、大气与水生态环境股、土壤固废（核与辐射）股。

所属单位2个，分别是：

1. 维西县环境监测站

2. 生态环境保护综合执法大队

（三）重点工作概述

一是贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

二是组织开展生态环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态环境保护行政稽查。             

 三是牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。

四是承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

  五是负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

   六是组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展生态县创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。

  七是负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

   八是负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。

   九是提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。

   十是依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

  十一是组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇及其有关部门环境保护工作的监督。

十二是承办迪庆州生态环境局及县政府交办的其他事项。二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1044.58万元，其中：一般公共预算739.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入305.00万元。

与上年对比增加275.77万元，主要原因分析为：由于本年单位资金其他收入列入预算305.00万元，从而导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入739.58万元，其中:本年收入739.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款739.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少29.23万元，主要原因分析为2024年我单位在职在编人员较上年减少3人，导致工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费减少，从而导致一般公共预算收入减少。

4预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1044.58万元。财政拨款安排支出739.58万元，其中：基本支出649.58万元，与上年对比减少29.23万元，主要原因分析为2024年较上年在职在编人员减少3人，导致工资和福利支出、公用经费、工会经费等商品和服务经费减少，从而导致基本支出减少；项目支出90.00万元，与上年对比为持平无增减变化，主要原因分析为严格落实中央八项规定精神和省委省政府过“紧日子”要求，严格把控污染防治、生态环境监测和执法经费支出，在保障工作运转前提，对比上年支出情况安排本年资金列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999-一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）：3.96万元。用于迪庆州生态环境局维西分局单位取暖费、电费缴纳 。

2.2080505-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：62.37万元，主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080599-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）：0.80万元，主要用于本单位退休人员慰问经费支出。

4.2101101-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：17.73万元；主要用于主要用于本单位行政人员由单位缴纳的行政单位基本医疗保险缴费。

5.2101103-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：11.14万元，主要用于主要用于本单位事业人员由单位缴纳的行政单位基本医疗保险缴费。

6.2101103-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）：17.61万元，主要用于主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.2101199-卫生健康支出（类）-其他行政事业单位医疗支出（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）：1.27万元，主要用于主要用于本单位在职人员大病医疗保险和工伤保险支出。

8.2110101-节能环保支出（类）-环境保护管理事务（款）-行政运行（项）：294.91万元，主要用于单位行政人员的基本支出，包括人员经费及公用经费、车辆运行维护费、福利费、工会经费等。

   9.2110104-节能环保支出（类）-环境保护事务（款）-生态环境保护（项）：8万元，主要用于生态环境保护宣传经费。

10.2110107-节能环保支出（类）-环境保护事务（款）-生态环境保护（项）：2万元，主要用于生态环境保护行政许可办理经费。

11.2110199-节能环保支出（类）-环境保护管理事务（款）-其他环境保护管理事务支出（项）：189.6万元，主要用于单位事业人员的基本支出，包括人员经费及公用经费、工会经费等。

12.2110299-节能环保支出（类）-环境监测与监察（款）-其他环境监测与监察支出（项）：60万元，主要用于维西县2024年生态环境质量监测常规监测和生态环境保护执法经费。

13.2110302-节能环保支出（类）-污染防治（款）-水体污染防治（项）：305万元，主要用于维西县主要饮用水源地、主要河道治理项目经费。

14.2110399-节能环保支出（类）-污染防治（款）-其他污染防治（项）：20万元，主要用于维西县固体废弃物与化学品及土壤污染、水体、大气监测与检测业务经费及各类下乡出差等经费。

15.2210201-住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：50.19万元，主要用于单位行政事业人员按人力资源和社会保障部、财政部根据基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额13.23万元，其中：政府采购货物预算7.63万元、政府采购服务预算5.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局维西分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年增加0.50万元，增长10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州生态环境局维西分局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

迪庆州生态环境局维西分局2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

与上年对比增加的原因是2023年未安排公务接待经费，但实际发生1次接待工作，2024年根据单位工作安排级工作任务安排本年度接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州生态环境局维西分局2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因是：迪庆州生态环境局维西分局继续贯彻落实厉行节约机制，严格按照“三公”经费只减不增的要求，从严控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州维西县环境监测运行经费

年度绩效目标：1.完成2024年完成县域生态环境质量考核；2.完成2024年金沙江流域横向生态考核、永春河监测、为满足金沙江流域横向生态补偿的考核；3.完成2024年声环境质量监测及污染源监督性执法监测任务；4.完成2024年应急监测；5.完成2024年农村环境质量监测；6.保障维西县3个自动检测站设备正常运行；7.完成2024年其他专项监测；8.其他保障监测运行的支出（办公费、印刷费、差旅费等）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

2.节能环保支出：政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出，污染治理支出等。

3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局维西分局2024年机关运行经费安排32.51万元，与上年对比减少1.83万元，主要原因分析为2024年较上年在职在编人员减少3人，导致工资和福利支出、公用经费、办公取暖费等商品和服务经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州生态环境局维西分局资产总额5318.00万元，其中，流动资产690.03万元，固定资产1198.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3613.30万元，无形资产0.00万元，其他资产0.02万元。与上年相比，本年资产总额减少139.39万元，其中固定资产增加20.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000463100200111