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附件1

维西县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 维西县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、州、县有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。
    2.负责对全县政务服务、行政审批和公共资源交易工作进行监督、管理、检查、指导和服务。
    3.会同县级有关部门，承担县级电子政务外网的统筹规划组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导全县电子政务外网的运行管理和应用推广工作。
    4.牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心，并依法办理；督促、指导县级“一站式审批”，“一条龙服务”的行政审批工作。
    5.负责管理、督促、指导县级政务服务中心、县公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作；负责督促指导乡(镇）为民服务中心工作。
    6.会同有关部门，根据有关法律、法规，拟定政务服务行政审批和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

7.负责推进云南省政务服务网上大厅和公共资源交易“一网三平台”建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。
    8.负责督促、指导县公共资源交易中心严格按照“政府
领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进县级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。
    9.负责局机关及下属事业单位的人事、财务和资产的管理工作。
    10.接受县级及以下有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理；受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。
    11.完成县委、县政府交办的其他任务。
    12.职能转变，为深入推进“放管服”改革，结合中央、省、州、县“互联网政务服务”和行政审批便民化的有关要求。规范全县行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最后一公里”的政务服务环境和公共资源交易平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务和公共资源交易管理股、电子政务管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续贯彻落实党组中心组学习制度和周五集中学习制度，强化廉洁自律意识，加大窗口工作人员的管理力度。

2.持续推进好“互联网+政务服务”各系统的工作；加强“一部手机办事通”工作的宣传运用推广；按照上级部门安排部署，及时调整规范权责清单。

3.加大工作力度，推进爱国卫生工作。一是加大创立健康机关、无烟机关、卫生先进单位工作力度。根据县爱卫办工作安排，争取做好下一步的创建工作，全面完成目标任务；二是坚持科学防制，推动病媒生物防制持续发展；三是加大宣传力度，提升爱卫宣教工作影响力。

4.进一步增强电子政务外网网络安全，对行政中心网络架构进行优化升级改造，改内网结构为透明的交换转发分支结构。

5.持续推进政务服务“三集中、三到位”工作，不断方便企业群众办事。

6.继续牵头做好全县各乡镇、各部门的政务服务事项、监管事项的梳理、监管行为的录入发布工作。

7.稳步推进深化“放管服”改革、优化营商环境各项工作。

8.持续抓好党建和党风廉政建设工作，扎实推进作风效能革命建设工作。

9.强化意识形态领域引导和管理。一是深入贯彻落实中央、省、州、县意识形态工作决策部署，进一步加强和改进意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权，切实抓好意识形态工作；二是强化能力提升，进一步抓好网络意识形态工作。针对影响社会的重大事件、敏感问题、重要舆情民意等突发事件、苗头性和倾向性问题，适时开展意识形态工作专题讨论，坚决维护党中央做出的决定，针对性引导、规范职工网络信息传播秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入382.62万元，其中：一般公共预算382.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少28.21万元，下降6.87%，主要原因分析：我单位2023年调出3人，2023年9月新招考录用2人，人员比上年减少1人，加之新招考人员在试用期，没有基础绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 382.62万元，其中:本年收入382.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28.21万元，下降6.87%，主要原因分析：我单位2023年调出3人，2023年9月新招考录用2人，人员比上年减少1人，加之新招考人员在试用期，没有基础绩效工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出382.62万元。财政拨款安排支出 382.62万元，其中：基本支出382.62万元，与上年对比减少28.21万元，下降6.87%，主要原因分析：我单位2023年调出3人，2023年9月新招考录用2人，人员比上年减少1人，加之新招考人员在试用期，没有基础绩效工资。2024年项目支出0元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：1.2010301行政运行271.56万元，具体是工资福利支出(包含：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资)；商品和服务支出主要用于（一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。2.20302一般行政管理事务支出20万元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，公益性人员的工资支出。3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.12万元，主要用于交纳单位职工单位部分养老保险。4.2101101行政单位医疗7.83万元，主要交纳行政人员基本医疗保险。5.2101102事业单位医疗8.69万元，主要用于交纳事业人员基本医疗保险。6.2101103公务员医疗补助8.81万元，主要用于交纳职工公务员医疗保险。7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于交纳职工工伤保险、大病保险。8.2210201住房公积金支出28.94万元，主要用于交纳单位职工住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

政务服务管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

政务服务管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少9.3万元，下降94.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

维西县政务服务管理局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少9.3万元，下降94.9%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少原因：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

8.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

9.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

10.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.上级补助收入：即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

13.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

14.营商环境：是指市场主体在准入，生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县政务服务管理局2024年机关运行经费安排45.77万元，与上年对比减少0.51万元，下降1.10%，主要原因分析：本年人员减少了一人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县政务服务管理局资产总额105.5万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产104.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.98万元，其中固定资产减少29.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西县政务服务管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

     无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300171600111