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附件1

维西傈僳族自治县交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属于行政单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：维西县交通运输局行政办公室、维西县交通基本建设管理所、维西县综合交通规划所、维西县路政管理所、维西县地方公路管理段。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位将在2024年的工作中，保障全县的公路维护及道路安全和畅通，将在全县危险路段设立安防措施，希望各项目的实施能使农村道路路面等级能明显提高，能有效解决我县农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好的发挥乡村道路的整体效益，能改变原来的交通落后面貌，同时可以加快当地各项产业的开发和利用，希望能改善沿线农民的收入，加快农村信息交流和对外开放，改善农村封闭、落后、交通不畅的现状，能为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到积极的推动作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人。其中：行政编制 7人，工勤人员编3名，事业编制23人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1061.71万元，其中：一般公共预算1061.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少106.69万元，下降9.13%，主要原因分析：在上一年度有正式退休人员，且项目支出预算费用较上年度减少，故2024年预算基本支出也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1061.71万元，其中:本年收入1061.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1061.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少106.69万元，下降9.13%，主要原因分析：在上一年度有正式退休人员，且项目支出预算费用较上年度减少，故2024年预算基本支出也相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1061.71万元。财政拨款安排支出1061.71万元，其中：基本支出911.71万元，与上年对比减少56.69万元，下降5.85%，主要原因分析：在上一年度有正式退休人员，退休人员工资由社保代发，故2023年预算基本支出也相应减少；项目支出150万元，与上年对比减少50万元，下降25%，主要原因分析：我单位上年度项目绩效评分未达标准，所以扣减本年度项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出96.94万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目89.89万元，主要用于缴纳本单位人员的养老保险支出；死亡抚恤支出科目7.05万元，主要用于支付本单位现存遗属人员的补助费用。）卫生健康支出80.8万元（其中：行政单位医疗科目14.35万元，主要用于缴纳本单位行政人员的医疗保险费用；事业单位医疗科目26.78万元，主要用于缴纳本单位事业人员的医疗保险费用；公务员医疗补助科目37.18万元，主要用于缴纳本单位人员的公务员医疗保险费用；其他行政事业单位医疗支出科目2.49万元，主要用于缴纳本单位人员的大病保险费用。）；行政运行科目229.92万元，主要用于本单位行政人员的工资支出以及维持正常运转费用支出；公路养护科目150万元，主要用于支付本县内农村公路的正常养护费用；其他公路水路运输支出科目432.14万元，主要用于本单位事业人员的工资支出以及维持正常运转费用支出；住房保障支出科目71.91万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度维西傈僳族自治县交通运输局无任何与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

      2024年度维西傈僳族自治县交通运输局无任何按照既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年度维西傈僳族自治县交通运输局无任何经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.05万元，其中：政府采购货物预算6.05万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.9万元，较上年减少0.6万元，下降7.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西县交通运输局2024年公务接待费预算为3.9万元，较上年减少0.6万元，下降13.33%，国内公务接待批次为75次，共计接待270人次。

增减变化原因:由于三公业务调减，我单位接待较少，故预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过4286.31公里的路基、路面、桥梁、涵洞、交通工程及沿线设施的小修保养及路况交通量调查几方面的养护工作，达到维西县农村公路管养公路的“畅、洁、平、美、绿、安”，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的总体目标。加强公路养护管理工作对保持公路基础设施良好技术状况，保障路网整体效能发挥，服务经济社会发展和人民群众安全便捷出行。建成安全、畅通、智慧、绿色的普通公路网络。养护管理水平进一步增强，路况水平更加优良；公路配套服务更为完善，服务品质更加优质；路网管理显著提升，应急保障能力明显提高；建管养能力进一步提升，行业管理更加高效有序，总体适应迪庆州经济社会发展的需要。牢固树立全寿命周期公路养护管理理念，制定合理的养护工程计划和养护方案，探索并形成一系列符合维西县地域特点的预防性养护技术，优先发展节能环保、循环利用的预防性养护技术，保持良好的路况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解

1、“一般公共预算”是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2、“四好农村路”是中共中央总书记、国家主席、中国共产党中央军事委员会主席习近平于2014年3月4日提出的。习近平指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

3、“社会主义新农村”上世纪80年代初，我国提出“小康社会”概念，其中建设社会主义新农村就是小康社会的重要内容之一。十六届五中全会所提建设“社会主义新农村”，则是在新的历史背景中，在全新理念指导下的一次农村综合变革的新起点，必将极大地促进农村的发展和建设。2004年农民增收6.8%、粮食增产9%之后，2004年国家又出台了进一步促进粮食稳定增产、农民持续增收的政策，如加大农业税、农业特产税的减免力度，着力建立为农民减负的长效机制。

4、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

6、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

7、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县交通运输局2024年机关运行经费安排52.08万元，与上年对比增加10.84万元，增长26.29%，主要原因分析：本年度增加体检费，故机关运行经费也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县交通运输局资产总额844830.76万元，其中，流动资产28307.36万元，固定资产931.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程64437.91万元，无形资产12.6万元，其他资产751141万元。与上年相比，本年资产总额增加153872.82万元，其中固定资产增加35.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西傈僳族自治县交通运输局2024年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

维西县农村公路养护工程

二、立项依据

《云南省人民政府办公厅关于印发云南省农村公路管理养护体制改革方案的通知》规定：全省农村公路原则上以县(市、区)人民政府为主负责管理养护工作，省、州(市)人民政府主要负责组织筹集农村公路养护资金，监督农村公路管理养护工作。

三、项目实施单位

维西县交通运输局

四、项目基本概况

落实好“四好农村路”要求，促进农村产业机构升级与资源开发。活跃农村人口、物资和信息的流动。通过改善贫困村的道路落后状况，充分发挥交通的先导性、基础性作用。

五、项目实施内容

维西县交通运输局负责编制全县交通运输行业中长期发展规划和年度计划，负责编制、申报交通建设、养护计划；负责交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；负责交通建设计划执行情况的监督、检查及考核评比；负责项目规划调研的组织和实施。拟定全县公路的建设、养护、管理制度、办法，实施行业管理；监督、检查指导交通建设项目的具体实施；组织项目建设交竣工验收；监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量；负责提出公路建设项目补助资金拨付意见。

六、资金安排情况

部门预算批复后，州交通运输局下达全州农村公路养护工程实施计划，抄送州财政局，州财政局直接将资金按照计划下达情况转移支付至县财政局，再由县财政局拨款至交通运输局。

七、项目实施计划

达到维西县县道优良路率83%，经常性养护率100%，绿化率84%；乡道优良中等路率74%，经常性养护率77%，绿化率62%；村道优良中等路率65%，经常性养护率71%，绿化率54%。

八、项目实施成效

通过对农村公路的建设，要方便人们的出行，缩短人们出行的时间，扩大人们出行的范围，改变人们的生活。让周边农民群众积极参与，推动农村公路建设速度与促进农民群众就业和增收齐头并进。

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