维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年

预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县机关事务管理局主要职能是做好行政中心机关办公用品房的调配、改造、修缮、管理管理工作；行政中心国有资产管理和政府采购的具体组织实施工作；行政中心公用的水电、大型设备的检测、保养、维修、安全运行的管理工作；行政中心公共机构节能监督管理工作，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作，做好全县重大活动及县委、人大、政府的重要会议后勤服务工作；做好行政中心机关食堂管理工作；做好公务接待工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：

1.办公室。承担部门日常运转工作。负责干部人事管理、机要通信、公文管理、会务组织、档案、保密、信息公开、新闻发布、信息化建设和后勤保障等工作，负责部门财务、内部控制、资产管理，部门采购，贯彻落实财务管理和有关规章制度。

2.维西傈僳族自治县国有资产管理和公共机构节能中心。承担县级行政事业单位国有资产和机关房地产管理工作。承担县级党政机关办公用房统一管理、调配等工作；负责拟订县级党政机关资产管理和房地产管理有关制度并组织实施。执行《公共机构节能条例》和省、州关于公共机构节能的各类文件规定及配套制度、措施，并组织实施，推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责全县公共机构能耗数据的分析研究汇总。

3.维西傈僳族自治县公务用车服务平台管理中心。承担全县公务用车管理相关工作。负责核定全县各单位公务用车编制。负责县级单位公务用车的配备、使用、更新、报废、调拨和调配等相关工作。承担县级公务用车综合保障服务平台的监督管理。

4.维西傈僳族自治县机关后勤服务中心。负责拟定县级机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务社会化项目提出审核建议。负责行政中心供排水电、网络设施和强弱电线路设施的检测、维修管理等工作；负责行政中心网络通讯、视频设施调试、设备保养、维修、安全运行管理工作；负责行政中心大型重要会议和重大活动以及各类会议的后勤服务保障工作；负责行政中心卫生保洁、绿化保养、食堂管理、消防及安全保卫工作、公共设施维护工作。承担县级机关后勤体制改革工作，负责县委、县政府交流干部周转房的管理及生活服务保障工作。

5.维西傈僳族自治县公务接待中心。负责贯彻执行有关接待工作的政策法规，及县委、县政府有关接待工作的规章制度，制定我县党政机关重要对外接待活动的具体接待方案，并组织实施；负责县内公务接待管理工作及县内公务接待经费的管理及使用；负责协调全县各接待单位的工作关系，并对全县接待工作进行业务指导和培训，并参与县内重大活动；负责县委、县政府的全局性有关重要会议的接待服务工作；负责各类接待任务资料的收集、整理及汇总工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持科学管理、依法保障、节俭服务为原则，立足后勤，做好服务，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，提供优质后勤服务保障。加强党风廉政建设，坚持社会化、市场化方向，加快推进公务用车制度改革，有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制30辆，实有车辆19辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入969.27万元，其中：一般公共预算969.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加407.9万元，增长72.66%，主要原因分析为2023年我单位在职人员7人，实有车辆18辆。而2024年为在职人员15人，实有车辆19辆。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入969.27万元，其中:本年收入969.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款969.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加407.9万元，增长72.66%，主要原因分析为2023年我单位在职人员7人，实有车辆18辆。而2024年为在职人员15人，实有车辆19辆。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 969.27万元。财政拨款安排支出 969.27万元，其中：基本支出494.57万元，与上年对比增加107.7万元，增长27.84%，主要原因分析为2023年我单位在职人员7人，实有车辆18辆。而2024年为在职人员15人，实有车辆19辆；项目支出474.7万元，与上年对比增加300.2万元，增长172.03%，主要原因分析为2023年我单位在职人员7人，实有车辆18辆。而2024年为在职人员15人，实有车辆19辆。

财政拨款安排支出 969.27万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

一般公共服务支出800.24万元（“2010301科目”行政运行800.24万元），主要用于在职在编人员工资支出以及维持正常运转的费用支出。

一般行政管理事务（“2010302科目”80万元），主要用于公务接待费用支出。

社会保障和就业支出34.31万元（“2080505科目”机关事业单位基本养老保险缴费支出34.31万元），主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

卫生健康支出27.4万元（“2101101科目”行政单位医疗支出6.61万元、“2101102科目”事业单位医疗支出9.1万元、“2101103科目”公务员医疗补助10.9万元、“2101199科目”其他行政事业单位医疗支出0.79万元），主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。

住房保障支出27.32万元（“2210201科目”住房公积金支出27.32万元）。主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

维西傈僳族自治县机关事务管理局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

维西傈僳族自治县机关事务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

维西傈僳族自治县机关事务管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额81.2万元，其中：政府采购货物预算33.78万元、政府采购服务预算47.42万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170.38万元，较上年增加120.98万元，增长244.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年公务接待费预算为80万元，较上年增加80万元，增长100%，国内公务接待批次为400次，共计接待2000人次。

增加原因：维西县接待办并入维西县机关事务局后，2024年新增了公务接待专项经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为90.38万元，较上年增加40.98万元，增长82.96%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费65.38万元，较上年增加15.98万元，增长32.35%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为20辆。

增加原因：2023年接待办并入一辆公车，2024年预算新购买一辆公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）行政中心保持运转维护经费。

项目年度绩效目标：1.完成行政中心大小会议服务保障次数达400次以上。2.及时维修维护行政办公楼，保障办公楼状况良好。3.保持行政中心730余名工作人员正常工作。为工作人员提供干净整洁、安全舒适的工作环境。

（二）公务用车平台维护费和终端运维经费。

项目年度绩效目标：1.2024年出车次数达800次。2.完成当年预算下达数58万元。3.保障公务出行率。4.保障公务用车数据100%规范化管理。

（三）公务接待专项经费。

项目年度绩效目标：2024年接待批次大于等于160批次，接待人次大于等于8000元，促进对外交流频次大于等于200次，社会服务对象满意度大于等于90%。严格按照中央"八项规定"要求，按照“热情、节俭、周到的原则，精心组织，周密安排，使公务接待分导提高以提高接待服务水平为目标，自觉增强责任意识，充分发挥接待“裁体”功能，有效地推进自身工作登台阶、上水平，能较好地履行接待部门的职能作用，为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流、推动维西经济社会快速发展做出积极贡献。

（四）兰花博览会专项经费。

项目年度绩效目标：为深入贯彻落实党的二十大精神，全面实施乡村振兴战略，深入推进以乡村旅游为主的全域旅游，美化城乡环境，提升城乡居民生活质量，展示近年来兰花产业发展的新成果，加强兰文化的研讨与发展，把博览会办成集精品兰花展、兰花文化交流、经贯治谈、旅游观光等集于一体的大型兰花主题博览会。预算经费1600000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

8.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

9.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

10.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.上级补助收入：即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县机关事务管理局属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西傈僳族自治县机关事务管理局资产总额544.9万元，其中，流动资产14.15万元，固定资产530.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加41万元，其中固定资产增加41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年预算重点领域财政项目

文本公开

项目1

一、项目名称

公务用车平台维护费和终端运维经费

二、立项依据

依据常务会议【2019】38号文件，决定：原则同意将公务用车平台维护费和终端运维经费58万元纳入2024年财政预算解决。

三、项目实施单位

    维西傈僳族自治县机关事务管理局

四、项目基本概况

为有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用 。

五、项目实施内容

1.2024年出车次数达800次。

2.完成当年预算下达数58万元。

3.保障公务出行率。

4.保障公务用车数据100%规范化管理。

六、资金安排情况

公务用车平台维护费和终端运维经费58万元。

七、项目实施计划

机关事务管理局该项目实施期限周期为一年（2024年1月1日-2024年12月31日）。

八、项目实施成效

1.加强党风廉政建设，坚持社会化、市场化方向，有效配置公务用车资源。

2.创新公务交通分类提供方式，保障公务出行。

3.切实降低公务交通费用。

项目2

一、项目名称

行政中心保持运转维护经费

二、立项依据

依据维机管请【2016】25号文件，决定：原则同意将行政中心保持运转维护经费176.7万元纳入2024年财政预算解决。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县机关事务管理局

四、项目基本概况

行政中心保持运转维护经费：项目资金主要用于行政中心水电、网络、电梯、安保、卫生、会务用品等的资金保障。

五、项目实施内容

1.完成行政中心大小会议服务保障次数达400次以上。

2.及时维修维护行政办公楼，保障办公楼状况良好。

3.保持行政中心730余名工作人员正常工作。为工作人员提供干净整洁、安全舒适的工作环境。

六、资金安排情况

行政中心保持运转维护经费176.7元。

七、项目实施计划

机关事务管理局该项目实施期限周期为一年（2024年1月1日-2024年12月31日）。

八、项目实施成效

1.保持行政中心日常工作正常开展和运转维修、维护行政中心网管水电等资金保障，

2.结合《云南省机关事务管理条例》秉承管理科学化，保障合法化、服务社会化原则，坚持为领导服务、为机关服务，为干部职工服务，

3.积极开展廉洁、勤政、求真、务实、高效、优质的县级机关事务管理新局面，为机关的高效运作做出应有的努力。

项目3

一、项目名称

公务接待专项经费

二、立项依据

依据维办发【2023】33号文件和维接请【2024】8号，决定：原则同意将公务接待专项经费80万元纳入2024年财政预算解决。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县机关事务管理局

四、项目基本概况

公务接待专项经费：用于接待到我县视察、指导、检查和考察的国家各级领导和来宾。公务接待费支出具体明细包括：餐费。公务接待费开支坚持“有函接待，一事一结”的原则。参照历年上级部门下拨公务接待费，结合实际情况，本年度预算接待费为80万元。

五、项目实施内容

2024年工作目标：依据2023年的实际接待支出，2024年接待费支出相对减少，将2024年接待预算指标由2023年的280万元调整为80万元，2024年预计2024年预计接待400批次，共计2000余人。预计餐费800000元。按往年惯例，支出按实际上级来人批次和人数接待，按费用实际发生拨付资金；完成县委、县政府安排的其他各项工作，并严格按照接待预算方案执行，做到“厉行节约、反对浪费”，做到接待规格不超标、私客不公请，专款专用、精打细算，从简、从严、从细搞好接待工作。

六、资金安排情况

公务接待专项经费80万元

七、项目实施计划

机关事务管理局该项目实施期限周期为一年（2024年1月1日-2024年12月31日）。

八、项目实施成效

按照中央八项规定的要求,以提高接待服务水平为目标，自觉增强责任意识，充分发挥接待“载体”功能，有效地推进自身工作登台阶、上水平，较好地履行接待部门的职能作用，为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流、推动维西经济社会快速发展做出积极贡献。认真学习党的十九大精神、贯彻落实省、州、县相关会议精神。在接待工作实践中不断探索创新，我局将不断加强接待人员对我县县情概况、历史沿革、经济情况、风土人情、重点产业项目、城市发展战略的学习，加深对我县发展史以及特色的了解，熟悉主要景点的介绍。通过培训和学习，使接待人员进一步增强主人翁责任感，自觉地围绕促进我县经济发展去做好接待工作，发挥“窗口”作用。

项目4

一、项目名称

兰花博览会专项经费

二、立项依据

依据维机管请【2023】51号文件，决定：原则同意将兰花博览会专项经费160万元纳入2024年财政预算解决。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县机关事务管理局

四、项目基本概况

兰花博览会专项经费：项目资金主要用于兰花博览会期间来宾和陪同人员餐费、住宿费、物资费、复印费、租车费等，把博览会办成集精品兰花展、兰花文化交流、经贸洽谈、旅游观光等集于一体的大型兰花主题专业博览会。

五、项目实施内容

为深入贯彻落实党的二十大精神，全面实施乡村振兴战略，深入推进以乡村旅游为主的全域旅游，美化城乡环境，提升城乡居民生活质量，展示近年来兰花产业发展的新成果，加强兰文化的研讨与发展，把博览会办成集精品兰花展、兰花文化交流、经贯治谈、旅游观光等集于一体的大型兰花主题博览会。

六、资金安排情况

兰花博览会专项经费160万元

七、项目实施计划

机关事务管理局该项目实施期限周期为一年（2024年1月1日-2024年12月31日）。

八、项目实施成效

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实新时代党的治藏方略和省委“3815”发展战略，本着社会效益与经济效益并重、兰花展示与文化交流并举的原则，在充分展示兰花资源的丰富多姿和无穷魅力的基础上，把本届兰博会办成规模大、规格高、有特色、有影响的兰花盛会，促进兰花产业规范化、规模化、科学化发展，让更多的兰花爱好者和民众广泛关注与热情参与，以兰会友、学习交流，传达生态文明的理念，提升维西“中国细叶莲瓣兰花之乡”的知名度，为谱写维西长治久安和高质量发展新篇章汇聚奋进力量。