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附件1

维西县卫生监督所2024年预算公开目录

第一部分 维西县卫生监督所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县卫生监督所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县卫生监督所2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织实施全县卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导。

（2）依法开展食品卫生、职业卫生、发射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、化妆品卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督。

（3）负责法律、法规和规章规定的卫生行政许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放工作。

（4）依法对新建、改建、扩建大中型工程建设项目和技术改造、技术引进项目进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收。

（5）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品。

（6）对重大食物中毒、职业中毒、饮水污染事故及其他突发公共卫生事件的调查处理。

（7）对群众投诉、举报的违法行为进行调查处理。

（8）开展卫生法律、法规的宣传、咨询。

（9）负责对下级卫生监督机构监督执法人员的业务培训。

（10）承担卫健局交付的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设科室，包括：综合监督执法科（兼办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据工作任务和目标责任书，进一步加强队伍建设和积极争取空编人员到位，加强卫生监督队伍建设，提高卫生监督执法水平和依法行政能力。加大培训力度，进一步提高卫生行政执法人员的思想政治素质、法律素质和专业技术水平。继续采取有力措施，规范医疗服务市场。加强对非法行医行为的惩处力度，保持打击非法行医的高压态势。加大对固定场所无证行医、超范围执业和违法发布医疗广告的查处力度，加强与公安、市场监管等部门的衔接配合，规范涉嫌犯罪和非法行医案件的移送工作；加强投诉举报信息分析，不断提高处理效率和水平。坚决贯彻落实全省卫生监督工作制度，加大行政处罚力度，努力突破目前在放射卫生、计划生育卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生监管等方面行政处罚为零的局面。扎实开展2024年“双随机、一公开”工作，强化季度通报制度，加强双随机处罚力度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入138.46万元，其中：一般公共预算138.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入142.24万元，与上年对比减少3.78万元，降幅为2.66%，主要原因是本年度因工作需要调出1人，其人员经费和公用经费对应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入138.46万元，其中：本年收入138.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入142.24万元，与上年对比减少3.78万元，降幅为2.66%，主要原因是本年度因工作需要调出1人，其人员经费和公用经费对应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出138.46万元。财政拨款安排支出138.46万元，其中：基本支出138.46万元，与上年对比减少3.78万元，降幅为2.66%，主要原因是本年度因工作需要调出1人，其人员经费和公用经费对应减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.03万元，主要用于核算在职人员基本养老保险金缴费支出；卫生监督机构105.62万元，主要用于核算单位人员工资、社保缴费、日常公用经费支出情况；行政单位医疗5.96万元，主要用于单位在职人员基本医疗及生育保险支出；公务员医疗补助共计3.18万元，主要用于核算单位在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于单位职工大病保险、工伤保险的缴纳；住房公积金10.43万元，主要用于核算单位在职人员住房公积金缴纳金额。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县卫生监督所无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县卫生监督所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西县卫生监督所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县卫生监督所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县卫生监督所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

维西县卫生监督所2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是我单位是县卫健局下属参照公务员法管理的事业单位，县财政不予安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县卫生监督所2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县卫生监督所2024年机关运行经费安排17.83万元，与上年对比增加2.61万元，增幅为17.15%，主要原因是随着在职人员工资性收入的增长，以工资为基数的工会经费缴费金额较上年有所提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县卫生监督所资产总额197.72万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产197.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.32万元，其中固定资产增加9.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342300346401200111