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附件1

维西县退役军人事务局2024年预算公开目录

第一部分维西县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

退役军人事务局主要职责是：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作；贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚股、移交安置股、思想政治和权益维护股，所属单位1个，是退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

1、部分退役士兵社保接续工作开展情况

自州局组织召开全州解决部分退役士兵社会保险接续工作培训部署会议后，我局党组及时召开局党组会议，结合我县实际，进行了专题研究部署，成立了工作专班，并安排专人负责该项工作。一是为如期完成我县部分退役士兵保险接续工作，实现“一门受理，协同办理”“一站式”服务。在县委退役军人事务工作领导小组的领导下，建立解决部分退役士兵社会保险问题工作联席会议制度，成立各职能部门工作专班，制定工作方案，建立集中办公机制。二是我县按照州局关于开展符合社保接续政策的退役士兵低保、特困及灵活就业人员统计工作的要求正在积极开展相关工作。

2、光荣牌悬挂工作

为落实推进军人荣誉体系建设工作要求，体现党和政府对军人的关爱，积极营造爱国拥军、尊崇军人的深厚社会氛围。按照“不漏一人、不落一户”的原则，为全县符合悬挂条件的军烈、军属和退役军人等悬挂光荣牌。通过悬挂光荣牌工作，提高了军烈属和退役军人的社会地位，增强他们的政治荣誉感，同时激发了现役官兵和青少年的爱国热情，保家卫国的政治热情。

3、优抚安置工作

妥善安置退役军人关乎我县涉军群体的稳定，是双拥模范城考评的重要内容，更是我县尊崇军队职业的体现。一是按时发放各类优抚资金。二是切实开展优抚对象解困帮扶工作，妥善解决了优抚对象就医及生活困难的问题。三是积极开展安置工作。

4、就业创业工作

退役士兵就业创业工作是一件事关国家经济发展和社会和谐稳定、事关国防和军队建设的大事，党中央、国务院、中央军委历来高度重视这项工作，作出了一系列决策部署，建立了以扶持就业为主，发给退役金后自主就业、政府安排工作、国家供养、退休以及继续完成学业等多种方式相结合、城乡一体化的退役士兵安置制度，完善创业就业、社会保险、职业技能培训、教育等优惠政策，促进退役士兵自主创业和参与劳动力市场竞争就业，使退役士兵安置工作更好地适应社会主义市场经济发展的要求，更好地为国防和军队建设服务，促进社会稳定。

5、双拥工作

在县委县政府的指导下，以“军民融合式发展”的总要求为出发点和落脚点，深入贯彻落实各级有关双拥工作的一系列指示精神，立足基层，服务大局，注重建设，营造了军爱民、民拥军，军民鱼水一家的社会氛围。一是认真落实抚恤补助政策，确保优抚资金及时、安全、准确到位;二是慰问军队离退休干部，为他们每人送去慰问品和慰问金;三是开展“光荣之家”挂牌工作。

6、涉军维稳工作

各级党委、政府高度重视加强军政军民团结，全面落实优抚安置政策，坚持标本兼治，从源头上化解了大量涉军突出矛盾，维护了我县社会和谐稳定。一是抓排查稳控。涉军群体不稳定问题清单实行制度管理，对新增的不稳定问题进行及时纳入，对已化解的问题进行及时销号，在特殊节点启动每日“零报告”制度。二是抓思想教育转化。深入基层进行走访，掌握第一手材料，全面了解实际情况，广泛听取各方面的意见建议。特别是深入了解重点人员的情况，随时掌握他们的思想动态，与重点人员面对面进行交谈，及时疏导他们的情绪，宣传党和国家有关政策，明确表明党委、政府的态度，对他们进行思想教育说服工作。三是抓政策落实。严格执行上级有关政策规定，落实有关抚恤优抚政策。四是积极主动，解决涉军群体实际困难。为优抚对象排忧解难，对确有实际困难的优抚对象，按照社会救助、扶贫帮困等方面的政策规定给予生活、医疗、住房等方面的关心和救助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个，事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入592.58万元，其中：一般公共预算592.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加101.95万元，主要原因分析因单位工作业务需要本年新增入职消防员优待金、部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象困难补助经费、一至四级伤残军人护理费、现役军人立功受奖金、退役士兵待安置期间生活补助、续交养老保险、医疗保险、退役士兵教育培训经费、烈士陵园管理维护费等项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入592.58万元，其中:本年收入592.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款592.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加101.95万元，主要原因分析因单位工作业务需要本年新增入职消防员优待金、部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象困难补助经费、一至四级伤残军人护理费、现役军人立功受奖金、退役士兵待安置期间生活补助、续交养老保险、医疗保险、退役士兵教育培训经费、烈士陵园管理维护费等项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出592.58万元。财政拨款安排支出592.58万元，其中：基本支出460.15万元，与上年对比增加5.97万元，主要原因分析自主择业军转干部医疗缴费基数比上年提高，缴费金额增多；退役人数比上年增多，一次性经济补助较上年增加。项目支出132.43万元，与上年对比增加95.98万元，主要原因单位工作业务需要本年新增入职消防员优待金、部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象困难补助经费、一至四级伤残军人护理费、现役军人立功受奖金、退役士兵待安置期间生活补助、续交养老保险、医疗保险、退役士兵教育培训经费、烈士陵园管理维护费等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按功能科目分组：2082801行政运行支出268.39万元，主要用于2024年单位职工工资支出、失业保险、年终一次性资金、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.52万元，主要用于2024年单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出1.79万元，主要用于2024年烈属自然减员人员县级补助、遗属补助；2080803 在乡复员、退伍军人生活补助1.26万元，主要用于2024年带病回乡自然减员人员县级补助；2080805义务兵优待金5.64万元，用于发放现役军人家属优待金；2080808褒扬纪念金1.44万元，用于发放烈士陵园管理维护费；2080899 其他优抚支出69.55万元，主要用于2024年参战人员、60岁以上农村籍退役士兵自然减员人员县级补助、城乡一体生活补助；2080901退役士兵安置57.3万元，用于发放2024年退役士兵一次性经济补助；2080904退役士兵管理教育2.4万元，主要用于退役士兵教育培训；2080999其他退役安置支出12万元，主要用于政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、续交养老保险、医疗保险；2082899  其他退役军人事务管理支出36.45万元，用于春节“八一”期间座谈经费、困难退役军人慰问。2101101行政单位医疗11.5万元，主要用于单位2024年职工基本医疗保险缴费、大病保险、工伤生育保险；2101102事业单位医疗支出4.78万元，主要用于2024年职工基本医疗保险缴费、大病保险、工伤生育保险；2101103公务员医疗补助支出8.68万元，主要用于2024年公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出47.14万元，用于军转干部2024年医疗保险、大病保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗补助支出；2210201住房公积金支出28.75万元，主要用于2024年住房公积金上缴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县退役军人事务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县退役军人事务局无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西县退役军人事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年减少5.6万元，下降80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县退役军人事务局年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西县退役军人事务局年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少2.5万元，下降83.33%，国内公务接待批次为8次，共计接待56人次。

减少的主要原因是厉行节俭精神，压减公用经费，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0.9万元，较上年减少3.1万元，下降77.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.9万元，较上年减少3.1万元，下降77.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是厉行节俭精神，压减公用经费，减少开支

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县退役军人事务局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县退役军人事务局2024年机关运行经费27.08万元，与上年对比增加2.07万元，主要原因是本年工会经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县退役军人事务局资产总额196.37万元，其中，流动资产168.15万元，固定资产28.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.05万元，其中固定资产减少0.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342300376500111