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维西县供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分 维西县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出绩效目标表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县供销合作社肩负着指导和推动农村合作经济组织发展的职责，行使社有资产出资人代表和监督、管理职能。维西县供销社属于事业单位参照公务员管理，行政编制5人，现有6人，人员设置结构为：党组书记1人，主任1人（无党派人士），副主任2人，科员2人，下设6个直属公司，建有3个县级配送中心，6个乡镇农贸市场；建有一字发商务酒店、维合酒店、永春供销宝晟酒店、供销社永乐江购物超市、巴迪购物超市和攀天阁富邦超市等对外联合经营服务点。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务办公室。所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

我社坚持以推动高质量发展为主题，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，切实抓好农产品冷链物流基础建设补短板、供销合作社培育壮大工程、培育壮大社有企业、农资保春耕供应等工作，统筹推进供销经济运行加快恢复，做好巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。

（一）聚焦项目建设，全力推动社有资产保值增值

为有效整合为农服务综合资源，繁荣本地经济发展，充分利用基层供销社低效、闲置资产，确保社有资产保值增值，最大限度盘活社有资产，实现社有资产效益最大化，为助推乡村振兴和服务“三农”提供了坚实的阵地保障。

（二）聚焦主业主责，科学推动组织体系建设

为推进基层社改造提升，增强经营服务能力，采取政策扶持、龙头企业带动、资本合作、联合社带动等举措，加快推进了基层供销社恢复重建，实现了全县乡镇基层供销社全覆盖。

（三）聚焦为农服务，有效推动县域流通体系建设

为加强县域流通体系建设，建立完善以“流通企业”为支撑、县城为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的三级县域流通服务网络，巩固为农服务阵地。

（四）聚焦重点领域，持续深化综合改革

1、着力抓好农业生产资料供应和储备。按照省、州有农资龙头企业，县有农资配送中心，乡（镇）、村有农资服务社的思路，构建全省供销系统农资销售网，保障全省农资平稳供应。农资公司充分发挥主渠道作用，带头稳定农资价格，及时优化货源结构，保障运输通畅，做好农资储备、调供工作。

2、着力抓好食用菌产业发展。认真贯彻落实《云南省加快食用菌产业发展的指导意见》精神，积极与县人力资源和社会保障局对接，向云南省供销合作社食用菌研究所申请，争取云南省供销合作社食用菌研究所的支持，指导合作社人工菌的良种培育、技术栽培，扩大种植面积，提高食用菌产值，促进农户增收，合作社增效，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴产业发展。

3、着力抓好其他重点业务工作。一是抓好安全生产工作，落实安全生产责任制。开展安全生产教育培训，组织对全县供销系统企业、基层社、综合服务社、基层网点进行安全检查。二是再生资源回收利用有限公司积极与收购废旧物资的个体户沟通，达成合作意向，在乡镇设立废旧物资收购网点1个，共同经营废旧物资的回收和销售；三是供销合作社积极筹集资金，投资建设占地2000平方米的维西县集采集配中心1个，主要经营日用消费品、农业生产资料的储备和配送；四是抓好食品安全相关工作，加大对全县供销系统内农村超市、综合服务社、农村市场等监管力度，保障销售商品的质量。

（五）持续深化综合改革。一是深化社有企业转型升级；二是加快推进“三会”制度建设；三是积极探索产业发展。四是推进社有企业“三项制度”改革，深化劳动、人事、分配三项制度改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入216.76万元，其中：一般公共预算216.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少14.89万元，主要原因是减少了我单位供销综合改革工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入216.76万元，其中:本年收入216.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14.89万元，主要原因是减少了我单位供销综合改革工作经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出216.76万元。财政拨款安排支出 216.76万元，其中：基本支出216.76万元，与上年对比减少14.89万元，主要原因是减少了我单位供销综合改革工作经费；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因是本部门无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.93万元，主要用于交纳职工养老保险；

2080801死亡抚恤1.79万元，主要用于发放遗属生活困难补助；

2101101行政单位医疗10.03万元，主要用于交纳职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助5.86万元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于退离体干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险；

2160201行政运行156.51万元，主要用于行政单位在职人员经费和公用经费支出；

2160299其他商业流通事务支出3万元，主要用于单位一般公用经费支出；

2210201住房公积金17.24万元，主要用于交纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

维西县供销合作社联合社无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

维西县供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

维西县供销合作社联合社无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门无增减变化。

（二）公务接待费

维西县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本部门无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本部门无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排11.78万元，与上年对比减少了12.96万元，主要原因是减少了供销综合改革工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县供销合作社联合社资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

维西县供销合作社联合社2024年预算重点领域财政项目文本公开

维西傈僳族自治县供销合作社联合社2024年年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342303200100111