监督索引号53342303200200000

附件1

维西傈僳族自治县投资促进局2024年

预算公开目录

第一部分 维西县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县投资促进局贯彻落实党中央关于投资促进工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职责为：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的政策法规和规章制度；落实中央、省、州、县关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2.研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展维西县投资促进对外宣传工作，负责发布维西县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，接受投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调县直有关部门、乡镇策划推出全县招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息中心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

7.管理、监督维西县外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务县外驻维西商会、办事处、维西县异地商会、维西县外埠商会帮助维西开展投资促进工作。

9.承担维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策和企业服务股、投资和项目管理股、产业和区域协作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

结合云南省打造世界一流“三张牌”新优势，立足维西旅游、生物等资源优势，围绕文化旅游产业、中药材产业、高原特色农业、现代商贸物流业等重点产业，以更大的工作力度、更优的服务、更强的手段开展产业招商。力争招商引资工作成效在2024年基础上实现突破。

1.聚焦招商重点，统筹项目布局

第一，我局将加大力度引进农产品深加工企业，重点发展冰酒、糯山药、百花蜜、有机核桃、青刺果油、野生菌等特色农产品的精深加工，打造特色鲜明的农产品精深加工产业集群，巩固精准扶贫成果，助力乡村振兴；第二，加大中药材产业深加工项目的对接力度，力争在引进实力雄厚、技术专业的中药材深加工企业，以实现产业结构由初级原料加工向精深产品转型；第三，结合维西县塔城旅游基础设施建设项目，引进在旅游开发上具有经验和实力的企业，带动民族文化特色旅游、半山酒店建设及乡村田园旅游等发展；第四，结合我县劳动力资源充足的实际情况，和疫情期间外出务工受限的特殊情况，力争引进劳动密集型企业，以解决我县及周边的人员就业问题，拉动消费，聚推县域经济发展加工产业集群，巩固精准扶贫成果，助力乡村振兴。

2.聚焦投资平台打造，健全保障机制。

一是持续打造政策洼地，结合各部门实际，进一步梳理完善招商引资优惠政策，让企业能够便捷的享受政策福利。二是持续提升政务服务水平，充分发挥招商引资委员会职能作用，优化“一站式”办结服务，对重大项目设立“绿色通道”，建立全程帮办制度，切实提高服务效能。

3.更加注重部门协作，加强服务力度。

为加强对落户重大项目的工作推进，实施“一个项目、一个方案、一个专班”的工作机制，凡是经招商引资委员会研究同意的项目，从委员会研究同意、签约、审批、交地、开工、建设到投产的全过程，进行实时监控。对项目从洽谈到建成投产，实行时间节点控制，进而不断提高服务部门的工作效率和工作水平，使各项服务工作高起点介入，高效率运转，高标准完成，形成一个主动服务、办事快捷、热情周到的投资环境，及时有效地为投资客商提供全方位服务，为外来投资者营造广阔的发展空间。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入234.65万元，其中：一般公共预算234.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.81万元，增长8.21%，主要原因分析：2023年涉及参公人员调入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入234.65万元，其中:本年收入234.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.81万元，增长8.21%，主要原因分析：2023年涉及参公人员调入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出234.65万元。财政拨款安排支出234.65万元，其中：基本支出234.65万元，与上年对比增加17.81万元，增长8.21%，主要原因分析：2023年涉及参公人员调入；项目支出0万元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析为2023年及2024年我单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行161.18万元，主要用于人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费支出；

2.2010350事业运行19万元，主要用于人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于职工养老保险缴费支出；

4.2101101行政单位医疗支出9.92万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助支出5.29万元，主要用于职工公务员医疗补助支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于职工失业保险及工伤保险支出；

7.2210201住房公积金，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县投资促进局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事发展事项

维西县投资促进局无经济社会事发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

维西县投资促进局2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：我单位严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：我单位严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.招商引资：招商引资是指地方政府吸引投资（主要是非本地投资者）的活动。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县投资促进局2024年机关运行经费安排33.75万元，与上年对比增加8.39万元，增长33.08%。主要原因分析：2023年原单位人员全部调出，参公管理人员调入6人，车改补贴增加、人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县投资促进局资产总额11.46万元，其中，流动资产4.46万元，固定资产7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.08万元，其中固定资产增加0.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西傈僳族自治县投资促进局2024年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

无

立项依据

无

项目实施单位

无

项目基本概况

无

项目实施内容

无

资金安排情况

无

项目实施计划

无

项目实施成效

无

监督索引号53342303200200111