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维西傈僳族自治县应急管理局2024年

预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县应急管理局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾教灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织实施好应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设，安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类，自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队、消防等参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协凋指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品约安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属业企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同维西傈僳族自治县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转交。维西傈僳族自治县应急管理局应加强优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急保障股、综合救援管理股、安全生产监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾教灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织实施好应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设，安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类，自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队、消防等参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协凋指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品约安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属业企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同维西傈僳族自治县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1077.48万元，其中：一般公共预算1077.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加368.48万元，增长51.97%，主要原因是参照公务员管理事业人员新增2人，公务人员调入1人，应急队员人数新增，导致增加工资福利支出和社会保险的五险一金支出，编外人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1077.48万元，其中:本年收入1077.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1077.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加368.48万元，增长51.97%，主要原因是参照公务员管理事业人员新增2人，公务人员调入1人，应急队员人数新增，导致增加工资福利支出和社会保险的五险一金支出，编外人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1077.48万元。财政拨款安排支出 1077.48万元，其中：基本支出568.28万元，与上年对比增加18.48万元，增长3.36%，主要原因是新增3人，导致五险基数增加；项目支出509.2万元，与上年对比增加350万元，增长219.85%，主要原因是县人民政府划转民兵应急分队成立综合应急队建设经费增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.81万元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.8万元，主要用于无固定收入的已固离休干部配偶生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.76万元，主要用于全局行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.03万元，主要用于全局事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.94万元，主要用于全局行政性（行政和参公管理的事业单位）医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.19万元，主要用于全局事业性医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.12万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行400.16万元，主要用于一般公用经费（办公费、维修（护）费、福利费）、体检费、工会经费、公务用车运行维护费、行政事务交通补贴、公务用车租赁费、公务员基础绩效奖（奖金）、行政人员工资支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、社会保障缴费。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行63.67万元，一般公用经费（办公费、福利费）、工会经费、社会保障缴费、事业人员工资支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资）

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出473万元，主要用于一般公用经费（办公费）。

五、对下专专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西傈僳族自治县应急管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西傈僳族自治县应急管理局无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西傈僳族自治县应急管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.92万元，其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少10.6万元，下降85.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比，无增减变动。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县应急管理局2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：公务接待由机关事务管理局统一安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年减少5.6万元，下降75.68%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少5.6万元，下降75.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：下乡及出差次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位有项目1个，项目名称：县人民政府划转民兵应急分队成立综合应急队建设经费，预算金额为420万元。

组建综合应急队，应急队员至少每月演练1-2次，为在灾害或险情发生时及时得到救援和救灾任务做好一切必要的做好准备。2024年可减少灾害时候的损失，最大限度地减少受灾群众的灾害带来的损失，为减少在水灾、火灾，地质灾害等时，减少灾害带来的损失。并做好防灾减灾相关文件等的宣传，使得群众增强防灾减灾意识，为在灾害发生时做好自救，减少受灾群众的灾害损失。灾害和险情发生后第一时间到达如，县城内半小时内到达，永春、攀天阁1小时内到达、其他乡镇3小时到达，打80分；县城内超过半小时不到1个小时内到达，永春、攀天阁超过1小时内到达、其他乡镇超过3小时到达，打70分；社会公众对综合应急队的满意度达到85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.应急救援队：是指在灾害和险情发生后，第一时间组织应急救援和抢险而安排的一支队伍。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县应急管理局2024年机关运行经费安排0万元。与上年对比减少63.33万元，下降100%。主要原因是2024年未下达单独的机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西傈僳族自治县应急管理局资产总额80.39万元，其中，流动资产23.63万元，固定资产56.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.52万元，其中固定资产减少10.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

维西傈僳族自治县应急管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县人民政府划转民兵应急分队成立应急队建设经费

二、立项依据

县域森林火灾、低温雨雪冰冻、洪涝、地灾等灾害易发频发，防灾减灾力量薄弱，为增强应急处置能力和战斗力，最大程度减轻灾害事故造成的损失，切实维护广大人民群众生命和财产安全。因县应急管理局财力经费困难，为保障应急队员、装备购置、应急能力提升经费，特此立项。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县应急管理局

四、项目基本概况

维西县民兵应急分队成立于2014年，于2022年7月划转至维西县应急管理局，属地方应急救援专业队伍力量，主要职责为县域森林草原火灾、防汛抗旱、抗震救灾、安全事故等灾害事故的应急处置，救援救灾。

五、项目实施内容

保障应急队员工资、装备购置、应急能力提升，做好队伍的管理和运行，发挥综合应急作用。

六、资金安排情况

劳务费420万元。

七、项目实施计划

组建综合应急队，应急队员至少每月演练1-2次，为在灾害或险情发生时及时得到救援和救灾任务做好一切必要的做好准备。2024年可减少灾害时候的损失，最大限度地减少受灾群众的灾害带来的损失，为减少在水灾、火灾，地质灾害等时，减少灾害带来的损失。并做好防灾减灾相关文件等的宣传，使得群众增强防灾减灾意识，为在灾害发生时做好自救，减少受灾群众的灾害损失。灾害和险情发生后第一时间到达如，县城内半小时内到达，永春、攀天阁1小时内到达、其他乡镇3小时到达，打80分；县城内超过半小时不到1个小时内到达，永春、攀天阁超过1小时内到达、其他乡镇超过3小时到达，打70分；社会公众对综合应急队的满意度达到85%以上。

八、项目实施成效

森林草原防灭火、防汛抗旱、抗震救灾、安全事故等应急处置和抢险救援，最大程度减轻灾害事故造成的损失，切实维护广大人民群众生命和财产安全。

监督索引号53342300473300111