维西县住房和城乡建设局2023年度

       部门整体支出绩效自评情况  

一、部门基本情况

（一）部门概况

     1.研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件，并组织实施。2.承担人民防空工作的责任。3.承担住房城乡建设领域执法稽查责任。4.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。6.承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。7.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。8.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。9.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施。10.承担规范村镇建设的责任。11.承担建筑工程质量安全监管的责任。12.承担园林绿化管理职责。13.承担防震减灾工作的责任。14.完成县委、县政府交办的其他任务。

2023年末独立核算机构行政机构数为1个,没有增减变动。

（二）部门绩效目标的设立情况

 1. 推进城乡功能大配套，围绕城市“四治三改一拆一增”和农村“七改三清” 行动，积极推进“四城同创”建设，实施城镇和农村基础设施和公共服务设施补短板工程，全面提升城乡人居环境。2.提升城乡综合管理水平。推动《维西县城市管理条例》的颁布实施，深入推进城市管理执法体制改革，创新城市管理模式，推进网络化、智能化、精细化、人性化的城乡综合管理。3.精准治理市容环境、违法建设等方面的突出问题。4.建立城乡生活垃圾分类投放、分类收运、分类处理体系。5.大力改善农村人居环境，重点做好垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升。6.深入推进国家主体功能区示范点建设，持续推进城市面山和通道绿化工程，稳步提高绿化率。7.负责建设工程合同备案；对工程造价纠纷进行行政调解达90%。8.贯彻落实习近平总书记指示和党中央、国务院、省委省政府重大决策部署情况。9.认真贯彻落实省稳增长22条措施意见。

     （三）部门整体收支情况

2023年末财政预算安排我局资金217927406.14元，基本支出部分15436950.2元，项目支出202490455.94元，年末基本支出结转0元，项目结转0元。本年财政拨款支出217927406.14元，其中工资福利支出经费为14406036.32元，商品和服务支出经费为8179105.88元，对个人和家庭的补助支出51808.00元，资本性支出（基本建设）经费为84881414.2元，资本性支出经费为110409041.74元。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位严格按照《维西县住建局内部控制制度》执行，规范内部管理与监督。按照预算业务内部控制制度的要求，建立健全预算编制、审批、执行、调整、分析、考核等管理制度。单位收入、支出全部纳入预算管理，并根据收入情况统筹安排支出。预算外资金按规定纳入“收支两条线”管理。同时单位制定的《维西县住建局预算管理制度》《维西县住建局收入管理制度》《维西县住建局财务支出管理制度》等一系列规章制度，加强规范工作人员行为，防范和化解风险，提高财务管理水平和预算执行力度。

（五）严控“三公经费”支出情况

本年三公经费支出76000元，其中：车辆运行维护费支出76000元，公务接待费支出0元。严格在预算内开支经费，达到了节支增效的目的。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。

     1. 通过绩效自评总结，提高资金的使用效率，充分发挥财、政资金效益;2.通过对绩效目标层层目标分解，保证组织战略目标更有效地实现，可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平及效益；3.通过绩效自评反馈工作，改进和提高干部职员综合能力和成效，促进日常工作的改进，最终使整体绩效提升；4.根据绩效目标完成后产生的效益进行调查评估，考核立项的必要性、目标的合理性、绩效目标的设定达成情况；5.运用合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本项目专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为指导预算编制、优化财政支出、提高公共服务水平提供决策依据。

（二）自评组织过程

1.前期准备

股室中心站所按照“统一领导，分级管理”的住建局财务管理体制，开展绩效评价工作。住建局成立了部门预算绩效管理工作小组，由局长任组长，副局长任副组长，住建局市政中心主任、建管中心主任等任组员。领导小组下设办公室在局财务办公室。   

（1）确定绩效评价对象。根据资金使用部门工作目标和预算支出项目管理要求，确定绩效评价工作小组为绩效评价对象；

（2）下达绩效评价通知。绩效评价工作小组须提前向被考评的部门下达开展绩效评价的通知；

（3）确定评价工作人员。绩效评价工作小组根据预算支出项目确定绩效评价工作的人员；

（4）制定绩效评价工作方案。绩效评价工作小组根据预算支出实际情况和绩效评价工作规范，制定绩效评价工作方案，并负责实施和具体评价。

2.组织实施

（1）收集绩效评价相关资料。绩效评价工作小组根据工作方案，全面收集基础信息资料进行分类整理和分析。

（2）对资料进行审查核实。绩效评价工作小组可根据具体情况采取现场勘查、询查等方式，对部门提供的评价相关资料进行核实。

（3）综合分析并形成评价结论。绩效评价工作小组可采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方案，对评价对象绩效目标实现程度等情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

（4）撰写、提交评价报告。根据项目承担部门和绩效自评报告、评价工作小组的评价结论等相关资料，绩效评价工作小组按照规范的文本格式撰写绩效评价报告。

（5）反馈绩效评价结果。评价工作小组要对绩效评价报告进行认真分析，将结果及时反馈财务部门、主管部门和项目承担部门。

（6）建立绩效评价档案。完成绩效评价工作后，应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、评价情况分析及综合评价结论

2023年维西县住建局深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，加快我县城市建设和管理工作，全面推进城乡人居环境提升，聚焦全县决战脱贫攻坚，以重点建设项目为抓手，加快推进宜居宜游、宜业宜养建设。维西县城乡建设发展突飞猛进，城乡基础设施、功能性设施和公共服务设施日益健全，年度工作顺利完成。本次绩效自评得分97分，评价结论为“优”。

四、存在的问题和整改情况

1.绩效考评结果，作为单位和部门评先评优的参考依据，对绩效评价结果较好的项目，单位予以表扬，且根据工作实际需要在下年度预算中优先安排；

2.建立绩效问责制度，对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该预算支出；

3.对违反项目资金使用要求造成重大损失或产生不良影响，或在绩效考核评价中弄虚作假违反工作、廉洁等纪律的，按规定程序报纪检、监察部门严肃处理；

4.通过分析各指标的评价结果及项目的整体评价结论，总结项目在立项、决策、实施、管理等方面的经验，为类似项目在以后年度开展积累经验。

五、绩效自评结果应用

1.绩效考评结果，作为单位和部门评先评优的参考依据，对绩效评价结果较好的项目，单位予以表扬，且根据工作实际需要在下年度预算中优先安排；

2.建立绩效问责制度，对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该预算支出；

3.对违反项目资金使用要求造成重大损失或产生不良影响，或在绩效考核评价中弄虚作假违反工作、廉洁等纪律的，按规定程序报纪检、监察部门严肃处理；

4.通过分析各指标的评价结果及项目的整体评价结论，总结项目在立项、决策、实施、管理等方面的经验，为类似项目在以后年度开展积累经验。

六、主要经验及做法

根据制定的《维西县住建局预算支出绩效评价管理暂行办法》，结合上年度绩效评价工作经验，完善部门绩效评价体系，科学合理地设定绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

1.绩效目标管理工作较好。我局认真学习政府下发的关于绩效目标管理的文件，根据年初的工作预算，制定年度绩效、细化分阶段绩效目标及时间节点，确保绩效目标合理、明确、细化、可考核；

2.在对绩效评价指标进行分析和评价时，要充分利用评价工作中所收集的数据，做到定量分析和定性分析相结合。绩效评价指标评分应当依据充分、数据使用合理恰当，确保绩效评价结果的公正性、客观性、合理性；

3.通过对绩效自评，对评价过程中存在的不足部分及时作出具有较强的可行性、前瞻性及科学性的改进措施和建议，有利于促进预算部门及项目实施单位提高绩效管理水平