监督索引号53342300734801000

维西傈僳族自治县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县交通运输局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我部门属于事业单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。贯彻执行国家有关交通运输的法律法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；组织拟定全县公路发展规划、年度计划并监督实施；承担全县道路运输市场的监管责任。

（二）2023年度重点工作任务概述

我部门在2023年的工作中，保障了全县的公路维护及道路安全和畅通，维西县交通局的工作任务是：2023年维西县交通运输局继续推进实施了25.397公里的农村公路路面硬化工程，实施了安全生命防护工程187.573公里；养护农村公路里程2073.813公里，其中地方管理省道55.03公里，地方管理县道277.471公里，乡道731.341公里，村道1009.971公里。年养路计划1070.5048元，其中省级配套资金535.2524元，州级配套资金2141010元，县级配套资金321.1514元。达到维西县县道优良路率79.33%，经常性养护率100%，绿化率85%；乡道优良中等路率97.36%，经常性养护率100%，绿化率80%；村道优良中等路率96.28%，经常性养护率100%，绿化率95%。这些项目的实施使农村道路路面等级明显提高，有效解决了我县农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好地发挥乡村道路的整体效益，彻底改变了原来的交通落后面貌，同时大大加快了当地各项产业的开发和利用，极大地改善了沿线农民的收入，加快了农村信息交流和对外开放，改善了农村封闭、落后、交通不畅的现状，为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到了积极的推动作用。

在本年度，我部门完成了即将新建的维叶高速公路的工可批复，初步设计已提交省交通运输厅待批复；玉维高速公路已开工39个点，其中石鼓特大桥5号墩和黎明特大桥2号墩桩基已完成15棵，进场道路开工13条，弃土场开工8个；场站驻地等配套设施开工16个，其中3个拌合站可投产；2个总包部驻地、3个监理驻地办、1个中心试验室、3个专项检测单位共9个项目驻地已建设完成，具备工作条件。两条高速公路的修建及实施对建设交通强国，助力云南省主动服务和融入“一带一路”“长江经济带”等国家发展战略，促进区域经济发展，维护边疆稳定，促进区域旅游发展，推动乡村振兴，完善迪庆州旅游公路具有重大意义。以及本年度增加了较多的农村公路安全生命防护基础设施建设工程，所以项目收入也随之增加。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：维西县交通运输局行政办公室、维西县交通基本建设管理所、维西县综合交通规划所、维西县路政管理所、维西县地方公路管理段。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

1. 纳入维西傈僳族自治县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西县交通运输局。

纳入维西傈僳族自治县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县交通运输局2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县交通局2023年度收入合计1281211559.75元。其中：财政拨款收入1277208543.72元，占总收入的99.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入4003016.03元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加1065733348.91元，增长494.59%。其中：财政拨款收入增加1094584118.96元，增长599.36%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少28850770.05元，下降87.82%。主要原因是在2023年度我单位新增了维叶高速公路建设项目以及玉维高速公路建设项目，所以项目收入也随之增加；其他收入减少的原因为：本年度没有上级拨款及其他单位拨款来源，上年度德维段二级公路S237修复项目资金来源为其他收入，本年度该项目已竣工结算，所以本年度无其他单位资金来源，故本年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县交通局2023年度支出合计1293453539.72元。其中：基本支出9727161.77元，占总支出的0.75％；项目支出1283726377.95元，占总支出的99.25％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1101063612.79元，增长572.31%。其中：基本支出减少101012.45元，下降1.03%；项目支出增加1101164625.24元，增长603.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是在2023年度我单位新增了维叶高速公路建设项目以及玉维高速公路建设项目，所以项目支出也随之增加。基本支出减少则是因为，有人员正常退休，故较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西县交通运输局机构正常运转的日常支出9727161.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9176101.38元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费551060.39元，占基本支出的5.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1283726377.95元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出为1283726377.95元，分别为：农村公路建设项目支出133905918.84元；农村公路养护项目支出31988725.19元；杵打大桥建设专项资金支出12662021.84元；德维段二级公路局部修复工程项目支出3582974.16元；乡镇通三级项目支出560000.00元；丽维高速公路建设项目支出100026737.92元；维叶高速公路建设项目支出1001000000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出177181805.8元，占本年支出合计的13.69%。与上年相比减少5442618.96元，下降2.98%，主要原因是本年度有人员正常退休，故较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1254328.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出819756.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于其他卫生健康管理事务支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出88898698.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.17%。主要用于农村基础设施建设以及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

  13.交通运输（类）支出85557266.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.29%。主要用于我单位人员工资，津补贴，办公费，差旅费，公务接待费，工会费，福利费，公车运行维护费，以及遗属补助费用，和基础设施建设支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出651754.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000元，决算为20000元，完成年初预算的23.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的50%；公务接待费支出年初预算为45000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000元，支出决算为20000元，完成年初预算的23.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为20000元，完成年初预算的50%；公务接待费支出年初预算为45000元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位在2023年度未发生公务接待活动，故未产生公务接待费用，以及公务用车减少，运行维护费决算支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6560元，下降24.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少6560元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位在2023年度未发生公务接待活动，故未产生公务接待费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工程建设项目监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县交通运输局2023年机关运行经费支出551060.39元，比上年增加108628.47元，增长24.55%，主要原因是本年度差旅费和工会经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转，包括购买办公用品、人员开支、业务活动、差旅费以及工会活动费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末维西县交通运输局资产总额8468025265.56元，其中，流动资产302791200.95元，固定资产9318974.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程644379068.77元，无形资产126000.95元（净值），其他资产7511410020元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少347741817.2元，其中固定资产增加352065.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额41640.00元，其中：政府采购货物支出21840.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19800元。授予中小企业合同金额33360.00元，其中：授予小微企业合同金额33360.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指本单位（含下属单位）或当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

社会主义新农村：社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务。要按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求。推进现代农业建设。必须坚持立足国内实现粮食基本自给的方针，稳定发展粮食生产，持续增加种粮收益，不断提高生产能力，适度利用国际市场，积极保持供求平衡。大力发展农村公共事业。

监督索引号53342300734801111