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监督索引号53342300346401401000
维西傈僳族自治县疾控中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 维西县疾控中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。
2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。
3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。
4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。
5.组织开展全县免疫规划预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。
6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。
7.拟订全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。
8.负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。
9.负责全县卫生监测检验工作、预防性健康检查工作和健康相关产品的卫生质量检验及鉴定工作。
10.指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。
11.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
12.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修培训和业务指导。
13.承担上级卫生行政部门和业务部门交办的其他事宜。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.传染病及突发公共卫生事件报告相关工作
切实加强疾病防控工作，严防重大疾病和传染病发生流行，认真落实重大疾病、传染病监测、疫情报告制度，切实提高卫生应急防控能力。2023年完成1425例传染病疫情审核、查重工作，无甲类传染病发生，乙类传染病发生11种1181例，发病率为817.476/10万，丙类传染病发生6种272例，发病率为188.276/10万，其他传染病发生6种83例，疫情审核及时率达100%。
2023年维西县免疫规划疫苗接种率均达90%以上，开展入托入学常规查验和补种工作，补种率为95.63%。0-6岁儿童建证建档情况达标，预防接种民生工程任务完成32125剂次。对全县14家接种点开展个案核查工作，共核查155041个接种个案，对僵尸个案进行维护清理，对预防接种电子档案进行重档清理，开展辖区个案核查督导工作。
常规开展安全注射及AEFI监测、疫苗针对疾病监测。2023年1月至10月，全县14家预防接种门诊无安全事故发生；全县共报告了18例，其中16例为一般反应，2例为偶合症；上报乙肝病例11例，无麻疹、风疹、流脑、流腮、乙脑、AFP病例报告。1月至9月合计查阅门诊日志314637人次，查阅出入院记录7290人次。
3.老年人慢性病相关工作（数据截至10月31日）
共建立居民健康档案142230人，体检完成55659人，体检完成率为39.13%，档案使用78798人，使用率为55.4%。一般人群建档110193人，体检38692人，体检率为35.11%，使用档案49874人，使用率为45.26%。
共确诊高血压患者10916人，建档10916人，建档任务完成率为121.12%；体检患者10383人，体检完成率达95.11%；管理的高血压人群中，血压控制率为7975人，血压稳定率为73.06%；共完成随访10512人，完成率为96.67%，规范管理7903人，规范管理率为72.68%。
共确诊2型糖尿病1543人，建档1543人，建档任务完成率为96.43%；管理体检患者1441人，体检完成率为93.38%；管理的糖尿病人群中血糖控制1245人，血糖控制率为80.68%；共完成随访1488人，完成率为97%，规范管理为961人，规范管理率为62.28%。
2023年，全县居民人口死亡率为703.85/10万，死亡卡片上报及时率为88.14%。
我县要求调查、上报肿瘤登记报告卡的医疗机构共11家，按要求上报的共11家，达到全覆盖。截至2023年10月31日，共登记录入肿瘤患者1456例，新增录入患者124例。截至2023年10月全县肿瘤患者应随访877人，完成随访工作848人，完成率为96.69%，目前存活658人，存活率为45.19%。
全县共报告录入“慢性呼吸系统疾病”350例，随访完成322例，完成率为92%，死亡57例，报告录入“心脑血管疾病”287例，随访完成135例，完成率为47.04%，死亡104例。
按照《中国结核病预防控制工作技术规范（2020年版）》《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《肺结核患者健康管理服务规范》要求为重点开展结核病防治工作。其中，报告肺结核发病率：2023年，全县报告肺结核167例，发病率为115.5957/10万；可疑肺结核患者推介数696例，到位696例，推介到位率100%，全年推介任务数363人，完成全年任务的191.7%；全县累计接诊肺结核可疑者1955例，病原学检测率达100%，维西县肺结核可疑者初诊就诊任务410例，年度任务完成率达476.8%；病原学阳性肺结核患者94例，密切接触者205人，其中检查人数191人，结核病检查率为93.2%；肺结核患者病原学阳性率为59.1%、涂阴及未接受涂片检查的肺结核患者中开展痰培养或分子生物学检测比例为98.0%、肺结核患者登记管理率为99.4%；2023年1月至10月全县辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数172例（包含耐药患者3例），已管理的肺结核患者人数172例，管理率达100%。上一年同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数179例，规范管理179例，规范管理率达100%。按照要求规则服药的肺结核患者人数179例，规则服药178例，规则服药率为99.1%。
常规开展全县学校疫情监测、10所学校学生营养餐监测及全县中小学督导宣教工作。完成了农村安全饮用水20个点及2个城市饮用水枯水期、丰水期及3个学校饮用水共98份样品的监测及网络直报。水质合格率：共采集农村安全饮用水监测水样86件，其中合格68件，合格率为79.07%，城市饮用水监测水样12件，其中合格12件，合格率为100%。枯水期和丰水期水质比较：2023年枯水期出厂水监测20份，其中合格20份，合格率为100%。枯水期末梢水质监测23份，合格23份，合格率为100%。丰水期出厂水监测20份，其中合格12份，合格率为60%。丰水期末梢水监测23份，合格13份，合格率为56.52%。
5.检验检测工作
每月完成新型冠状病毒感染抽检任务。自2023年1月至10月，累计开展人员检测共2116份，其中阳性513份，上送标本4份。截至2023年10月，累计开展从业人员体检6670人次。对重点服务场所人员进行HIV半年复检，2023年HIV半年复检247人次。
联合维西县卫生监督所开展2023年全县医疗机构消毒效果监测，共抽检39家医疗机构及140份标本。霍乱监测工作方面，5月至10月每月进行环境样本10份、食品样本5份及人群不定量开展监测，2023年累计开展霍乱监测269份，结果均为阴性。积极开展尿碘、盐碘检测工作，2023年累计完成尿碘331份（含复检）、盐碘580份（含复检）检测工作。按国家“双随机”抽检工作任务要求，8月份对上级抽检的县内酒店、理发店等场所，涉及27家共86份标本进行检测。
积极开展包虫病检测工作，检验科和地病科密切配合，完成702份零下70℃冷冻犬粪样本包虫病检测工作，其中阳性16份。在省地病所老师的带领下开展布病血清检测工作，完成布鲁氏菌病血样检测142份，结果均为阴性。
6.艾滋病、麻风病、性病、丙肝等相关工作
艾滋病防治3个90%目标完成情况：发现率大于90%（省级暂无2023年疫情估计数），治疗率达到94.7%，其中治疗有效率为92%；2023年共完成检测163740例（占全县人口数的103.80%)，筛查阳性人次114例。按照传播途径分类，其中15例为异性传播，1例为同性传播；截至2023年10月31日，累计存活艾滋病感染者及病人169例，累计抗病毒治疗164例（159人随访在治，5人治疗脱失），CD4检测完成143例，完成率为84.62%。
截至2023年末，累计报告麻风病461例，完成消除麻风病运动工作。我们对近5年发现麻风病病例的7个重点疫村的10至65岁人口（1062人）进行了普查，共普查1020人，完成率为96%。疫点与非疫点调查：对有现症病例和历年治愈病例的128个自然村10至65岁人群（共29986人）进行了口头调查，调查人数为6623人，占比22%，对无病例的800个自然村10至65岁人群（共133112人）进行口头调查，调查人数为14642人，占比11%。
截至2023年10月31日共报告79例梅毒病例（隐性梅毒74例，Ⅰ期梅毒4例，Ⅱ期梅毒1例）。新增淋病报告14例，尖锐湿疣2例。生殖道沙眼衣原体感染1例。全县1月至10月共报告丙肝27例，报告病例核酸检测率92.5%。完成丙肝病例回访调查工作；回访调查42人（问卷调查24人）。
碘缺乏病监测：碘盐监测合计302份，其中碘盐不合格16份，碘盐合格率为94.7%，儿童甲状腺B超筛查202人，甲状腺肿大1人。
“三热”病人血检工作：截至2023年10月31日，共完成914人份，其中RDT642人份；血片复检工作：应复检91张，完成复检91张，未发现疟疾病例。
其他监测工作：开展登革热伊蚊种群密度监测工作、重点职业人群布病监测、恙虫病监测、出血热宿主动物监测工作。常规开展灭鼠和除“四害”工作。
8.健康教育相关工作
抓好宣传教育工作，提高健康教育管理水平。结合各种宣传日全县共开展公众咨询活动70期次，累计受益8600人次。开展了健康巡讲进机关活动，围绕创卫重点指标、健康生活方式、常见慢性病防治、烟草危害、无烟党政机关建设等主题，向参训人员普及健康素养基本知识与技能。在全民健康生活方式宣传月活动中，深入到乡村、社区、机关、学校，进一步扩大了宣传效果，推动全社会共同关注“三减三健”与健康生活，养成自律的健康行为习惯，突出了主题思想，通过讲座、咨询、多媒体宣传起到了良好的社会效应，整个宣传月活动中围绕活动主题，用不同渠道积极传播健康知识，受益人数达3200人次。
针对不同的人群开展健康知识讲座，县乡村共开展讲座560期，听讲人次达11200人次。讲座内容包括：结核病防治、基本公共卫生服务项目、健康生活方式、校园常见病防治、高血压防治、科学就医及合理使用抗生素、中医药保健、手足口病防治知识等。
9.爱国卫生及创卫工作
中心重视爱国卫生工作，年内共开展布置会、工作推进会、病媒生物防治和健康教育专题会议等大小会议6场次，月例会6场次。通过落实环境卫生评比制度、公厕管理保洁制度、医疗废物（水）处置制度、工间操制度，并通过宣传栏、电子标语、LED显示屏播放爱卫相关短视频等多途径加强爱卫宣传氛围，以及配合县创卫指挥部对网格区工作各项要求、积极开展爱国卫生月“秀美傈乡·绿美维西”活动、卫生单位创建活动、配合综合执法检查和春、秋季灭鼠除四害、及时落实整改县创卫指挥部下发的整改问题等举措，使我中心的爱国卫生工作又上了一个台阶，并有力为我县巩固国家卫生县城作出应有的贡献。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置12个内设科室，包括：办公室、财务室、地病科、卫生科、性艾科、慢非传科、检验科、急传科、免规科、质控室、卫生应急办、创卫办。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
维西县疾控中心作为二级预算单位，被纳入维西县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
维西县疾控中心2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休0人，退休16人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
维西县疾控中心在2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的资金；因此，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
维西县疾控中心在2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的资金；因此，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西县疾控中心2023年度收入合计22170098.26元。其中：财政拨款收入17762781.41元，占总收入的80.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4320213元（含教育收费0元），占总收入的19.49%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入87103.85元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计增加1294180.92元，增长6.2%。其中：财政拨款收入增加497199.15元，增长2.88%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加759877.92元，增长21.34%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加37103.85元，增长74.21%。主要原因是：首先，本年度调入3名事业人员，对应的收入金额较上年有所提高；其次，由于正常晋升、岗位级别变动等原因，职工工资性收入较上年有所提高，其对应的社会保障缴费及工会经费等也有所提高；最后，本年度社会保障缴费基数较上年有所提高，因此，对应的社保费缴纳支出也比上年有所提高。
二、支出决算情况说明
维西县疾控中心2023年度支出合计22169691.41元。其中：基本支出13993203.95元，占总支出的63.12％；项目支出8176487.46元，占总支出的36.88％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加418266.88元，增长1.92%。其中：基本支出增加450880.71元，增长3.33%；项目支出减少32613.83元，下降0.4%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出较上年增加，主要原因是人员调整、正常晋升、岗位变动、社保缴费基数调整等，使其对应的基本支出金额较上年有所提高；项目支出较上年下降，主要是因为上年度受疫情影响，政府加大对疫情防控及其能力提升等项目的财政投入力度，而本年度相对减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障维西县疾控中心机构正常运转的日常支出13993203.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13729239.4元，占基本支出的98.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出263964.55元，占基本支出的1.89％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障维西县疾控中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8176487.46元。其中，基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况如下：疾病预防控制类项目支出4380991.2元，用于开展二类疫苗成本项目资金的收支工作；基本公共卫生服务类项目支出302981.18元，用于开展慢性非传染性疾病防治、结核病防治、国家免疫规划等基本公共卫生服务项目工作；重大公共卫生服务类项目支出3387500.08元，用于开展艾滋病防治、麻风病防治、性病和丙肝防治、包虫病防治、地方病防治等重大传染病防治工作；突发公共卫生应急处置类项目支出105015元，用于开展实验室专用耗材采购、疫情防控等应急处置工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西县疾控中心2023年度一般公共预算财政拨款支出17762781.41元，占本年支出合计的80.12%。与上年相比，我们的基本支出金额增加了497199.15元，增长了2.88%。这主要是由于人员调整、正常晋升、岗位变动、社保缴费基数调整等因素导致的。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1507127.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险金（单位部分）。
9.卫生健康（类）支出15259547.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%。主要用于支付单位日常运转运行维护费以及单位职工工资性支出，包括专项工作业务经费支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出996106.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于支付职工住房公积金（单位部分）。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000元，决算为3753.01元，完成年初预算的5.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为3313.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.28%，完成年初预算的13.25%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为440元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.72%，完成年初预算的1.1%，具体是国内接待费支出决算440元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
维西县疾控中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000元，支出决算为3753.01元，完成年初预算的5.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为3313.01元，完成年初预算的13.25%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为440元，完成年初预算的1.1%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：首先，本着勤俭节约的理念，我单位一直严格控制公务接待审批程序，尽量以最小的成本做最好的公共服务；其次，受疫情影响，本年度公务活动较上年有所减少，相应的费用也就随之降低；最后，公务用车运行维护费仅统计从本级财政安排的预算资金中支付的车辆运行维护费用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5634.16元，下降60.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少4191.16元，下降55.85%；公务接待费支出决算减少1443元，下降76.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：其一，本着勤俭节约的理念，我单位严格控制公务接待费以及公务用车运行维护费的审批程序，尽量以最小的成本做最好的公共服务；其二，单位专职驾驶员较少，公务用车使用次数越来越少，相应的费用也就随之降低；其三，严把支出关，充分发挥国库集中支付平台作用，规范三公经费的支出核算。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于国家免疫规划疫苗接种、艾滋病防治、结核病防治、国家免疫规划等重大传染病防治项目工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生、重大传染病防治等疾病预防控制工作所需发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西县疾控中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位属于公益类事业单位，不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，维西县疾控中心资产总额15773775.61元，其中，流动资产4285984.75元，固定资产11487789.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3873699.21元，其中固定资产增加3309028.48元。处置房屋建筑物2091.1平方米，账面原值1812000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值61260元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额261237.85元，其中：政府采购货物支出64240元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出196997.85元。授予中小企业合同金额154000元，其中：授予小微企业合同金额115930元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：指用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。
项目支出：指用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
“三公”经费：（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53342300346401401111
滇公网安备53342102000034