监督索引号53342300171301000

维西傈僳族自治县妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

妇联是在党的领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇联的主要职责是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能即是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

 （二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县妇联在县委县政府的坚强领导下，在省、州妇联的有力指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，不折不扣贯彻落实中国妇女第十三次代表大会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及关于妇女和妇女工作、妇联改革、家庭家教家风建设重要论述精神、中央第七次西藏工作座谈会精神以及省第十一次党代会精神、州第九次党代会精神和省妇联第十一次代表大会精神，紧扣立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，以“123456”工作思路为牵引，开展“三访四察五送”活动，在提升引领服务联系针对性实效性上下功夫，推动全县妇女儿童事业取得新发展，为全面建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新江西贡献巾帼力量。

(一）以“巾帼心向党”为抓手，深入推动思想政治引领。

一是开展学习贯彻党的二十大精神进机关学习宣讲活动。二是开展学习贯彻党的二十大精神进农村学习宣讲活动。三是开展中国妇女第十三次全国代表大会精神宣讲。四是深入贯彻落实普法强基补短板专项行动，积极开展法治宣传活动及婚育家庭矛盾纠纷排查。以线上线下相结合，大力宣传法律法规，切实维护妇女儿童合法权益。

（二）以“巾帼树新风”为重点，持续深化家庭文明建设。

一是以“新时代女性课堂”为载体，充分利用“妇女之家”、“儿童之家”、“家长学校”等活动阵地宣传婚育法规、健康婚姻观和育儿观、家庭家教家风建设，教育引导妇女群众尤其是未成年人提高自我保护意识。二是积极开展婚育新风宣传教育活动。三是注重家庭教育，形成家庭教育工作合力。

（三）以“巾帼暖人心”为动力，推动健全基层治理体系。

一是结合“我为群众办实事”实践活动，发挥巾帼志愿服务队作用，开展帮扶送温暖行动。二是深入开展“转作风、大宣讲、大走访、大调研、察民情、办实事”暨“三访四察五送”活动。三是积极宣传妇幼健康政策法规，联合卫健局到村（社区）、企业、工地开展妇幼保健、公共卫生、疫情防控等健康知识宣讲。

（四）以“巾帼建新功”为主线，深度融入服务发展大局，

一是强化技能培训，助力提高就业创业能力。二是持续推动健康县城和卫生县城创建工作。三是全面推进新两规发布实施。四是加强部门联动，有效开展妇女儿童维权工作。

（五）注重夯实基础，探索妇联组织建设的新途径。

一是着力抓好“两新”领域的妇女组织组建工作。二是着力推进基层妇联组织规范化建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括县妇联办公室和维西傈僳族自治县妇女儿童工作委员会办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是；维西傈僳族自治县妇女联合会。

纳入维西傈僳族自治县妇女联合会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（3部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县妇女联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县妇女联合会2023年度收入合计1409325.58亿元。其中：财政拨款收入1409325.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少148942.86元，下降9.56%。其中：财政拨款收入减少31688.86元，下降2.20%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少117254元，下降100%。主要原因是2023年涉及人员变动导致人员经费减少，2023年涉及一般公用经费压减，涉及保险基数调整。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县妇女联合会2023年度支出合计1518875.09元。其中：基本支出1358977.02元，占总支出的89.47%；项目支出159898.07元，占总支出的10.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加70156.16元，增长4.84%。其中：基本支出减少68216.42元，下降4.78%；项目支出增加138372.58元，增长642.83%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因2023年涉及人员变动导致人员经费减少，2032年涉及一般公用经费压减，涉及保险基数调整。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1358977.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1144186.38元，占基本支出的84.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214709.64元，占基本支出的15.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159898.07元。其中：基本建设类项目类支出0元。创业担保贷款服务补助经费159898.07元，用于项目检查、创业培训、审核申贷、还贷及跟踪“一条龙”服务的工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1409325.58元,占本年支出合计的92.79%。与上年相比减少31688.86元，下降2.20%,主要原因是2023年涉及人员变动导致人员经费减少，2023年涉及一般公用经费压减，涉及保险基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1082833.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%。主要用于基本支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出126186.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

9.卫生健康（类）支出103264.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于卫生健康支出和行政事业单位医疗。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出11617.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出85422.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，决算为4374元，完成年初预算的109.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为4374元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的109.35%，具体是国内接待费支出决算4374元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为4374元，完成年初预算的109.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为4374元，完成年初预算的109.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算管理要求，合理管控三公经费开支，严格把控收支。强化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2556元，下降36.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2556元，下降36.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是预算管理要求，合理管控三公经费开支，严格把控收支。强化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）主要用于上级单位来调研、走访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县妇女联合会2023年机关运行经费支出214790.64元，比上年减少16658.08元，下降7.20%，,主要原因是2023年涉及一般公用经费压减。机关部门运行经费主要用于办公费11761元；差旅费17654元；公务接待费4373元；劳务费19761元；工会经费11384.64元；其他交通费用49856元。

。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县妇女联合会资产总额105356.6元，其中，流动资产44124.93元，固定资产61231.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110525.16元，其中固定资产增加9925元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额10850元，其中：政府采购货物支出10850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10850元，其中：授予小微企业合同金额10850元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西县妇女联合会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53342300171301111