监督索引号53342300141001000

目录

第一部分  维西傈僳族自治县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县统计局是在县人民政府领导下，对全县国民经济及社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督工作，贯彻实施《中华人民共和国统计法》的主要部门。

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度。

2.制订本县的统计工作现代化规划和统计调查计划及其调查方案，统一领导和协调本县内包括中央和地方单位的统计工作，检查监督统计法规的实施。

3.根据本县制定政策、制定规划、进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，并对本县国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.审查本县各部门的统计调查计划及其调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表。

5.按照规定，检查、审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县统计公报。

6.组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设；加强统计教育、统计干部培训以及统计科研工作；对本县统计机构的干部和乡、镇统计员进行考核与奖励。

7.联同司法等有关部门做好统计法律法规宣传教育，进行统计执法和统计执法监督检查。

8.负责承办本县辖区内统计从业资格认定的培训、办理、继续教育等工作。

9.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。

执行统计调查制度，组织实施好所有专业的常规统计调查工作，确保数据的完整性和准确性。

2.做好第五次全国经济普查工作。

2023年开展了第五次全国经济普查,从以下几方面进行：一是积极协助维西县人民政府成立维西县第五次全国经济普查工作领导小组和领导小组办公室，召开1次维西县第五次全国经济普查工作领导小组工作会议，2次维西县第五次全国经济普查工作领导小组办公室会议。二是选派2名优秀业务骨干参加省级经济普查示范培训班和经济普查普查区划分和绘图培训班，组织开展2场次绘图培训班，共计30余人，并协助保和镇完成普查区绘图。三是开展1次清查业务培训，共计270余人。四是严格按照第五次全国经济普查时间节点完成摸底清查、审核工作及行业赋码工作，进一步夯实第五次全国经济普查工作基础。

3.加强经济运行情况监测预警，全方位做好统计服务。

紧盯全年经济目标任务，积极开展月度、季度经济运行监测，并配合相关部门完成全年目标任务测算，确保完成全年目标任务，各项指标实现争先进位。

4.积极开展驻村帮扶工作。

按照县委的统一安排部署，安排我局同志深入基层，协助基层抓好村级扶贫、党建、爱国卫生、乡村振兴等各项工作。我局还通过班子会议研究落实驻村工作经费2万元，给53户挂钩户送去生活物资，并向他们问寒问暖、热切关怀；同时配合美光村开展防返贫监测收入测算工作。

5.完成省州统计局安排的各类临时抽样调查工作。

6.继续抓好党建、党风廉政建设、综治维稳等工作。

7.及时完成县委、县政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、综合业务股、地方社会经济调查队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：维西傈僳族自治县统计局。

纳入维西傈僳族自治县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）维西傈僳族自治县统计局人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县统计局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县统计局2023年度收入合计6092637.33元。其中：财政拨款收入6005453.33元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入87184元，占总收入的1.43%。与上年相比，收入合计增加1035093.78元，增长20.47%。其中：财政拨款收入增加1017909.78元，增长20.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加17184.00元，增长24.55%。主要原因是：1.2023年7月招录公务员1名，2023年8月招录事业管理人员1名，所以2024年的年初预算增加行政人员1人，事业管理人员1人；2.在2023年度中对养老保险和住房公积金重新测算后，单位缴纳部分有了提高；3.2023年是第五次全国经济普查的关键之年，经济普查是一项重大的国情国力调查，普查“两员”选调，普查培训，普查试点，普查入户登记，数据录入，审核，汇总大量工作的开展需要动用大量的人力，物力，财力。在2023年年初预算中，一般公共预算财政拨款安排了专项普查活动经费100万元。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县统计局2023年度支出合计6045204.93元。其中：基本支出5190364.88元，占总支出的 85.86％；项目支出854840.05元，占总支出的 14.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加985634.99元，增长19.48%。其中：基本支出增加202821.33元，增长4.07%；项目支出增加782813.66元，增长1086.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年7月招录公务员1名，2023年8月招录事业管理人员1名，所以2024年的年初预算增加行政人员1人，事业管理人员1人；2.在2023年度中对养老保险和住房公积金重新测算后，单位缴纳部分有了提高；3.2023年是第五次全国经济普查的关键之年，经济普查是一项重大的国情国力调查，普查“两员”选调，普查培训，普查试点，普查入户登记，数据录入，审核，汇总大量工作的开展需要动用大量的人力，物力，财力。在2023年年初预算中，一般公共预算财政拨款安排了专项普查活动经费100万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县统计局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5190364.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4788838.00元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401526.88元，占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县统计局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出854840.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：支付专项普查活动经费854840.05元，主要用于第五次全国经济普查“两员”选调，普查培训，普查试点，普查入户登记，数据录入，审核，汇总等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出6005453.33元,占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加 1017909.78元，增长20.41%，主要原因是：1.2023年7月招录公务员1名，2023年8月招录事业管理人员1名，所以2024年的年初预算增加行政人员1人，事业管理人员1人；2.在2023年度中对养老保险和住房公积金重新测算后，单位缴纳部分有了提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4699241.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%。比上年同期的3863248.96元，增加835992.17元，增长21.64%。主要用于：在岗在编职工和公益性岗位职工工资的发放。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出582215.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。比上年同期的414975.36元，增加167240.21元，增长40.30%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费582215.57元）。

9.卫生健康（类）支出363037.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。比上年同期的325947.79元，增加37090.04元，增长11.38%。主要用于工资福利支出363037.83元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出360958.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。比上年同期的383371.44元，减少22412.64元，下降5.85%。主要用于工资福利支出（机关事业单位住房公积金缴费360958.80元）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000元，决算为29560.15元，完成年初预算的26.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为24236.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.99%，完成年初预算的60.59%；公务接待费支出年初预算为70000元，决算为5324.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.01%，完成年初预算的7.61%，具体是国内接待费支出决算5324.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000元，支出决算为29560.15元，完成年初预算的26.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为24236.15元，完成年初预算的81.99%；公务接待费支出年初预算为70000元，决算为5324.00元，完成年初预算的7.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约，完成好单位各项事务。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16960.82元，下降36.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少138.97元，下降0.57%；公务接待费支出决算减少16821.85元，下降75.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约，完成好单位各项事务。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计局相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于五经普数据清查质量抽查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县统计局2023年机关运行经费支出401526.88元，比上年减少19941.80元，下降4.73%,主要原因是本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，减少接待支出。部门机关运行经费主要用于统计日常事务发生的支出。

二、国有资产占用情况

截止2023年末，维西傈僳族自治县统计局资产总额346608.13元，其中，流动资产80815.39元，固定资产265792.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19864.98元，其中流动资产减少40012.93元，固定资产增加20147.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额87480.00元，其中：政府采购货物支出87480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额82980.00元，其中：授予小微企业合同金额82980.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300141001111