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维西傈僳族自治县康普乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  康普乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

康普乡人民政府是基层的行政单位，在乡村的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定，是巩固国家政权的根基所在。

我乡各部门职责包括落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体为：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二） 2023年度重点工作任务概述

第一，做好2023年年初预算工作

2023年康普乡人民政府收入预算总额为36114244.15元，其中:一般公共预算拨款收入33603064.15元;国有资本经营预算财政拨款收入780元，其他收入2490000元。

第二，做好2023年度资金支出规划

2023年我乡共计支出36114244.15元。一般公共服务（类）支出7965906.94元，公共安全（类）支出32000元，科学技术支出165576元，文化旅游体育与传媒支出598912.53元，社会保障和就业（类）支出1925706.88元，卫生健康支出1384004.06元，农林水支出20450395.02元，住房保障支出1065762.72元，灾害防治及应急管理支出14800元。

第三，明确职责分工，做好会计日常工作任务

我所设有行财、农财、工会三个会计及一个出纳，合理设置及其职责权限合理划分，做到了不相容岗位分离，确保各岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。能够按时按质按量完成乡党委、政府及上级部门交办的各项工作。

 每月按时完成了固定资产月报、国有资产管理月报、债务监测平台月报、三公经费使用情况月报、资产、债务等财经专项整治领域和中央八项规定方面的自查自纠工作、认真做好会计凭证的填制、审核、装订等工作，完成了各项非税收入的上缴工作及新增固定资产录入工作，会计与出纳按时对账、结账，做好会计资料归档和管理工作，完成各项资金的报账工作，建立健全各类总账和明细账，做好各个账目的登记工作，及时反映相关资金信息，为领导决策提供资金依据。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括: 党政综合办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、基层治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室。所属单位10个，分别是:

1.农业综合服务办公室。

2.水利水电服务中心（河长制办公室）。

3.林业和草原服务中心。

4.社会保障服务中心。

5.文体广电服务中心。

6.残联与计划生育服务中心。

7.财政所。

8.民政所。

9.经济发展办公室。

10.司法所。

（二）决算单位构成

纳入康普乡人民政府2023年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理办法的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、维西县康普乡人民政府

纳入维西县康普乡人民政府2023年部门决算编报的单位与我部门所属范围不一致，原因是所属单位不独立核算，统一纳入康普乡人民政府作为1个单位核算编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

康普乡人民政府2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

康普乡人民政府2023年度收入合计36093844.15元。其中：财政拨款收入33603844.15元，占总收入的93.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2490000元，占总收入的6.9%。与上年相比，收入合计减少5723070.61元，下降13.68%。其中：财政拨款收入减少8213070.61元，下降19.63%；上级补助收入减少0元，0下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加2490000元，增长100%；与2022年相比基础设施项目减少。主要原因是2023年度节约开支，公用经费减少；其他收入增加原因是年底的集体经济收入增加。

二、支出决算情况说明

康普乡人民政府2023年度支出合计33624244.15元。其中：基本支出21904887.43元，占总支出的65.15％；项目支出11719356.72元，占总支出的34.85％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少12392139.98元，下降26.93%。其中：基本支出减少7756466.49元，下降26.15%；项目支出减少4635673.49元，下降28.34%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2023年度节约开支，公用经费减少；与2022年相比基础设施项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障康普乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21904887.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19195498.96元，占基本支出的87.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2709388.47元，占基本支出的12.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障康普乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11719356.72元。具体项目开支及开展工作情况：

维财行〔2023〕61号全州人大代表活动阵地规范化建设资金，支付50000元；维财预〔2023〕239号财政局下达康普乡工作经费，支付71963.36元；维财预〔2023〕26号康普乡工作经费，支付100000元；维财预〔2023〕73号弄独村工作经费，支付20000元；维财预〔2023〕161号解决耕地流出问题整改工作经费，支付15000元；维财预〔2023〕279号安排念里米村齐乐村村级经费，支付30000元；维财预〔2023〕301号维西县三镇七乡100万耕地流出整改工作经费，支付99960元；维财预〔2023〕112号阿尼比村宣传经费，支付20000元；维财预〔2023〕101号岔枝村建设工作经费，支付20000元；维财预〔2023〕30号岔枝村工作经费，支付5000；维财预〔2023〕128号康普乡耕地流出问题整改工作经费，支付60000元；维财预〔2023〕245号河长制工作经费，支付10000元；维财预〔2023〕118号康普乡耕地流出工作经费，支付10000元；维财预〔2023〕249号齐乐村河长制工作经费，支付5000元；维财预〔2023〕43号人大代表工作站实体化运行经费，支付50000元；维财预〔2023〕103号弄独村20000元工作经费，支付20000元；维财预〔2023〕20号安排上级补助结余资金，支付120000元；维财预〔2023〕79号康普村第八支部办公用品购置经费，支付19920元；维财预〔2023〕136号新时代实践站暨乡愁记忆馆岔枝村阶丁组经费，支付10000元；维财行〔2023〕70号财政局下拨康普乡2022年无命案以奖代补专项资金，支付32000元；维财教〔2023〕69号2023年迪庆州科技特派员专项经费，支付5000元；维财教〔2023〕86号乡镇文化旅游发展资金，支付6000元；维财教〔2023〕22号2023年免开经费，支付40000元；维财教〔2023〕23号康普乡省级免开经费，支付9000元；维财预〔2023〕125号余泉同志死亡后一次性抚恤金和丧葬补助经费，支付209017.2元；维财社〔2023〕102号维西县财政局下达2023年中央疫情防控财力补助预算康普乡疫情防控经费，支付35000元；维财预〔2023〕25号康普乡阿倮村农村道路建设资金，支付50000元；维财资环〔2023〕23号2023年省级防火经费，支付35000元；维财资环〔2022〕13号2022年省级森林防火经费，支付4172元；维财整合〔2023〕15号维西县乡村振兴百千万示范工程康普乡康普村上村组美丽村庄建设项目专项资金，支付2933019.75元；维财整合〔2023〕63号2023年维西县康普乡康普村民族村寨旅游提升建设项目专项资金，支付100000元；维财整合〔2023〕75号康普乡扎尼洛搬迁安置点污水管道治理补短板建设项目专项资金，支付1078775.11元；维财整合〔2023〕31号2023年维西县康普乡康普村上村组民族团结示范村建设项目专项资金，支付1000000元；维财整合〔2023〕1号康普乡2022年岔枝村集体经济小杂粮种植加工项目专项资金，支付741636.8元；维财整合〔2023〕38号维西县康普乡康普村白汉顶、甲马洛搬迁点后续产业基础设施2023年中央财政以工代赈建设项目专项资金，支付3000000元；维财整合〔2023〕44号康普乡阿尼比村入股迪庆藏猪产业园第一批1450头种猪投产运营项目资金，支付600000元；维财整合〔2023〕75号维西县康普乡岔枝村集体经济小杂粮加工厂附属设施建设项目专项资金，支付399400元；维财整合〔2023〕54号2023年度康普乡第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理专项资金，支付60000元；维财预〔2023〕73号弄独村乡村振兴工作经费，支付20000元；维财整合〔2023〕1号2022年康普乡项目管理专项资金，支付18512.5元；维财农〔2023〕80号2023年驻村第一书记工作经费，支付80000元；维财农〔2023〕80号2022年康普乡康普村集体经济专项资金，支付500000元；维财资环〔2022〕33号2022年中央洪涝灾害救助补助资金，支付4800元。

国有资本资金780元；2023年度单位自有资金20400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

康普乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出33603064.15元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少7333771.37元，下降17.91%,主要原因是2023年度节约开支，公用经费减少，与2022年相比项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出7965906.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.71%。主要用于人大事务311524.95元、政府办公厅（室）及相关机构事务4747280.75元、财政事务491233.9元、纪检监察事务20000元、党委办公厅（室）及相关机构事务2385867.34元、宣传事务10000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出32000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于其他公共安全支出32000元；

5.科学技术支出165576元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于科学技术管理事务165576元；

6.文化旅游体育与传媒支出598912.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于文化和旅游598912.53元；

7.社会保障和就业支出1925706.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于行政事业单位养老支出1614739.68元、抚恤310967.2元；

8.卫生健康支出1384004.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于卫生健康管理事务24000元、公共卫生35000元、计划生育事务185374.72元、行政事业单位医疗1139629.34元；

9.农林水支出20450395.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.86%。主要用于农业农村3124315.76元、林业和草原1017346.34元、水利384090.09元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴10031344.16元、农村综合改革5893298.67元；

10.住房保障支出1065762.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于住房改革支出1065762.72元；

11.灾害防治及应急管理支出14800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于应急管理事务10000元、自然灾害救灾及恢复重建支出4800元。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，决算为58959.79元，完成年初预算的29.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为58959.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的58.96%；公务接待费支出年初预算为100000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

康普乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为58959.79元，完成年初预算的29.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为58959.79元，完成年初预算的58.96%；公务接待费支出年初预算为100000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年单位加强对三公经费的管理，严格审核单位派车，没有公务接待费产生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9678.52元，下降14.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少9678.52元，下降14.1%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年单位加强对三公经费的管理，严格审核单位派车，没有公务接待费产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训、工程项目管理路政巡查、治超工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

康普乡人民政府2023年机关运行经费支出383236.64元，比上年增加23301.46元，增长6.47%,主要原因是办公费和差旅费较2022年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、三公经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，康普乡人民政府资产总额155665734.62元，其中，流动资产58777938.02元，固定资产36327706.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元（净值），其他资产60560080.8元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加301381.94元，其中固定资产增加1895570元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，康普乡人民政府采购支出总额234250元，其中：政府采购货物支出234250元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额234250元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无    

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。