监督索引号53342300376401000

维西傈僳族自治县医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、研究制定医疗保险，生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务实施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判细则。

5、组织实施药品、医用耗材和医疗服务项目。医疗服务实施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。

6、制定药品和医用耗材的招标政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保服务内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成县委和政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）加强政治建设，全面筑牢战斗堡垒。一是严格落实党建工作具体责任。二是落实党风廉政主体责任。三是贯彻落实好作风革命效能革命。四是常态化开展好创卫等工作。五是抓实主题教育工作。六是做好档案相关工作。

（二）加强政策宣传和思想引领，全力做好应保尽保工作。一是强化组织领导。二是完善动态底数。三是广泛宣传动员。

（三）持续推广移动便捷支付，不断提升电子医保凭证激活和使用。一是政策宣传和激活凭证工作同步推进。二是强化联动共推。

（四）深化医疗保障制度改革，职工门诊共济平稳推进。一是政府高度重视。二是压紧压实责任。三是加大业务培训和政策宣讲。

（五）加大基金监管力度，守好老百姓“救命钱”。一是充分管好、用好医保基金，确保基金平稳运行平稳。二是抓好宣传工作，营造维护基金安全浓厚氛围。三是日常监管与专项检查相结合，抓好常态化监管。四是扎实推动药品集中采购工作。五是持续开展医疗服务价格监管，常规开展医保编码维护，严把医疗保险协议医药机构审批关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、医药价格和基金监管股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.维西县医疗保障局。

纳入维西县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县医疗保障局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县医疗保障局2023年度收入合计36675282.14元。其中：财政拨款收入36645282.14元，占总收入的99.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入30000.00元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加2751862.48元，增长8.11%。其中：财政拨款收入比上年度增加2722862.48元，增长8.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入比上年度增加29000元，增长2900%。主要原因：一是2023年度医疗救助人数比上年有所增长，项目资金与上年比较有所增长；二是2023年度由于单位公用经费紧缺，财政解决5.5万元公用经费，地税拨入3万元其他收入，故本年收入与上年度比较有所增长。

二、支出决算情况说明

维西县医疗保障局2023年度支出合计36677282.14元。其中：基本支出5470659.64元，占总支出的14.92％；项目支出31206622.5元，占总支出的85.08％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2754862.48元，增长8.12%。其中：基本支出增加818434.18元，增长17.59%；项目支出增加1936428.3元，增长6.62%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。2023年度支出与2022年度比较有所增长主要原因分析为：一是人员工资调增及办公经费增加，导致工资福利及社会保险支出与上年度比较有所增加；二是2023年度医疗救助人数比上年有所增长，项目资金支出与上年比较有所增长；三是由于单位办公经费紧缺，特向财政申请增加5.5万元公用经费，向地税申请3万元办公费，且本年度工会经费也相应增加，导致本年度公用经费比上年度有所增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5470659.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4827802.04元，占基本支出的88.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费642857.6元，占基本支出的11.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31206622.5元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目及开展工作情况如下：城乡医疗救助支出31076900元，专项用于城乡居民医疗救助补助支出；医疗服务与保障能力提升补助资金129722.50元，专项用于单位办公、差旅及宣传等与医疗保障基金工作相关的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出36645282.14元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加3824262.48元，增长11.65%,主要原因分析为：因单位城乡医疗救助项目开展需要，本年度城乡医疗救助人数增长较大，上级财政配套补助相应增长较大，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出491351.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。其中2080505-机关事业单位养老保险缴费支出491351.52元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出35781059.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.64%。其中2101101-行政单位医疗223001.76元，2101102-事业单位医疗37236.6元，以上两项主要用于行政、事业人员医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助119593.44元，主要用于职工公务员医疗缴费支出；2101301-城乡医疗救助31076900元，主要用于城乡医疗救助支出；2101501-行政运行4185462.08元，主要用于职工工资福利支出；2101502一般行政管理事务54359.5元，主要用于公务费支出；2101599-其他医疗保障管理事务支出75363元，主要用于医疗保障能力提升补助支出。

3.住房保障（类）支出372871.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。其中2210201-住房公积金372871.08元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，决算为19460.64元，完成年初预算的21.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为18298.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.03%，完成年初预算的45.75%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为1162元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.97%，完成年初预算的2.32%，具体是国内接待费支出决算1162元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为19460.64元，完成年初预算的21.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为18298.64元，完成年初预算的45.75%；公务接待费支出年初预算为50000元，决算为1162元，完成年初预算的2.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度严格控制“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少277580.83元，下降93.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少249500元，增下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少26206.83元，下降58.88%；公务接待费支出决算减少1874元，下降61.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格按照中央八项规定，严格控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训、医疗经办机构检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查医疗保障相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县医疗保障局2023年机关运行经费支出610857.6元，增加80196.68元，增长15.11%,主要原因本年度差旅费和工会经费支出比较上年度增加。部门机关运行经费主要用于单位各股室人员培训、出差、下乡差旅费及开展日常业务所需办公用品购置费、车辆运行维护费及宣传经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县医疗保障局资产总额528880.53元，其中，流动资产15522.13元，固定资产513358.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少193489.27元，其中固定资产减少104791.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）年末结转和结余情况

从2021年起财政国库集中支付结余不再按照全责发生制列支，即2023年决算按收付实现制列支出，我单位年末无结余。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数，因此“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300376401111