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维西傈僳族自治县教师发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据中心规模，设置中心管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对教师的技能提升。

（二）2023年度重点工作任务概述

创新研讨思路，促进教师专业发展，多途径拓宽研训渠道，丰富研训内容，为教师提供多样化的培训方式，全方位促进教师专业成长。

春季学期的主要工作：

 1.开学前与五华区积极联系，争取到支持，和五华区共享小学各年级各科教材分析视频，并要求学校制定本学期教研教学计划和备考方案。

 2.集中研究了本学期的工作重点，并拟定了本学期的教师培训方案和初三、小学毕业班联考方案。

 3.针对上一年度的年终学校目标督查工作中存在的问题，三次集中对目标量化指标进行研究，并到全县各中小学进行解读，征求意见建议，再进行完善。目前，教师发展中心教学常规检查量化表已成型，和局机关的目督量化表一同下发。

 4.认真研究拟定了《维西县中小学质量提升实施办法》，并将目标量化表作为附件，对学校的教育教学工作进行规范。

 5.继续委托深圳立言教育研究院，在塔城、中路、白济汛开展阅读、习作教学改革项目，并取得了明显效果。

6.在县民族小学、保一小、保二小开展“摆渡船”公益阅读培训项目，至目前已开展了两次培训活动，并于4月18日分别在保一小、保二小、县民族小学开展了课外阅读推进课、分享课、导读课三种课型的交流活动，通过组织城区小学语文教师研讨，在课外阅读指导方面取得了一定的经验和成效。

 7.按照“怎样要求就怎样指导，怎样指导就怎样考核”的“一条线”工作法，从3月28日至4月1日，分初中组，小学组到二中、三中，保一、保二对毕业班各项工作进行认真检查指导，并进行了反馈。从4月中旬到六月，开展了两轮中小学教学教研常规管理工作指导和检查工作，从管理层面和实施层面，对学校的教学、教研工作进行了规范。

8.对继续教育学分进行了进一步规范，按照教师资格证注册办法的相关规定，加强教师的培训确保每位教师不因学分而失去注册的机会。

9.信息化建设方面，维西教研平台已经初具雏形，下一步将深化与五华区教科院开展跨区域教研合作。

10.对教师发展中心的岗位职责进行了细化，原计划按照局机关要求开展县管局聘工作。

11.完成中学理、化、生教师参加实验操作技能培训；完成全县教师进行优教云资源平台应用推进工作；完成国家中小学教师智慧教育平台使用推广工作；继续推进教研共同体协同提升项目工作。

12.完成2022年维西县教育信息化建设和校园安防建设情况调研。

13.组织维西县三所初中生物骨干教师到州内优质学校跟岗研修学习。

秋季学期主要工作：

1.认真组织实施质量分析工作，对学校要求在九月初完成校级质量分析报告，毕业班备考方案，全校提质增效工作计划。

2.认真组织召开了全县质量分析会议，对全县教育教研工作进行了安排部署。

3.在第三次征求学校意见的基础上，认真制定了《维西县中小学教研教学常规管理考核量化表》，按照一条线工作法，继续加强学校的教学过程管理。

4.在假期开展了新课标培训及考试，开展了师生同考及补考，全县除产假等不可抗力因素造成不能参加考试的教师外，都参加了师生同考（业务能力提升考试）及课标考试。

5.认真组织开展了新教师培训。

6.以课赛为主线，目前正在开展从校级到县级再到州级的三级课赛活动。幼儿园、高中也在积极组织。

7.在保一小、县民族小学开展规范书写师生一体化培训活动，目前计划先期实施一年。

8.继续在县民小、保一小、保二小实施“摆渡船”公益阅读培训项目，并准备在十一月开展培训及展示活动。

9.完成初中学生英语听力口语考试考场现场省级验收。

10.初中理化生教师63人实验教学能力国家级培训。

11.视频会议调试工作。

12.完成中小学教师教育信息化绩效考核学分评定。

13.2022年网络点对量调研，推进网络信息点位动态管理。

14.维西县维登中心完小校园广播系统设施设备采购项目、维西县保和镇第二完全小学校园监控扩容设施设备采购项目、维西县第三中学校园监控系统项目、维西县第三中学口语考试标准化考场建设采购项目、维西县第一中学及保和镇第一完全小学教学电脑采购项目、维西县第一中学及保和镇第一完全小学智慧安全系统项目采购、触控一体机的网上超市采购项目（维西三中、永春中心完小、保和镇第一完全小学、中路中心完小），投入资金874.95031万元。

（三）语言文字工作

1.完成700名18－45岁少数民族和46－60岁易地搬迁安置点不用国家通用语言文字群众普通话培训工作。

2.14个行政村完成国家通用语言文字普及村建设。

3.8所幼儿园完成语言文字工作规范化达标园建设。

4.开展第25届全国推广普通话宣传周活动。

5.组织机关单位无普通话等级证书干部职工、中小学教师普通话未达到国家规定标准的教师以及社会人员进行普通话培训测试。

6.对学前新入园不会听说普通话幼儿建立台账并跟进。坚持幼儿园使用国家通用语言文字开展保教活动，着力提升幼儿普通话水平 。

7.组织一年级语文教师在开学前进行普通话语音基础知识培训，2022年新招考教师进行岗前培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县教师发展中心作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县教师发展中心2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县教师发展中心2023年度收入合计9383684.43元。其中：财政拨款收入9383684.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加466149.97元，增长5.23%。其中：财政拨款收入增加466149.97元，增长5.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年为确保教育资源的公平分配和提升教育质量，加大教师培训力度导致。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县教师发展中心2023年度支出合计9383684.43元。其中：基本支出8952984.43元，占总支出的95.41%；项目支出430700.00元，占总支出的4.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少130740.73元，下降1.37%。其中：基本支出增加462449.97元，增长5.45%；项目支出减少593190.70元，下降57.93%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本部门因银龄讲学等项目减少，导致支出比上年减少；本年单位因工作需要，交流学习次数增加，导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县教师发展中心单位机构正常运转的日常支出8952984.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8701076.01元，占基本支出的97.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251908.42元，占基本支出的2.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县教师发展中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430700.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况：办公费430700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县教师发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出9383684.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加466149.97元，增长5.23%,主要原因是艰苦边远地区津贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6981350.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.40%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出988842.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。主要用于职工养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出782708.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出630783.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县教师发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年没有发生公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县教师发展中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本部门属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县教师发展中心资产总额378650.57元，其中，流动资产45522.27元，固定资产333127.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少593116.57元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300236001601111