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中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。　

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部以及其他有关干部培训；指导、协调、检查各级各部门的干部教育工作；协助县、乡（镇）党校搞好干部培训基地及其师资队伍建设。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、退（离）休审批手续的办理、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

10.统一管理全县离退休老干部工作。

11.统一管理县直机关党的建设工作。

12.统一管理中共维西县委机构编制委员会办公室。

13.承担州委组织部和县委交办的其他任务。

（2） 2023年度重点工作任务概述

（一）高站位推进主题教育。作为牵头负责主题教育的职能职责部门，提高站位抓统筹推进，及时构建1个工作专班、4个工作组、10个联络服务组的“1+4+10”工作体系，牵头制定总体方案、工作规则、工作方案6份，下发工作提醒函5份，确保全县主题教育节奏不乱、环节不少、步骤不减。组织4次县委常委会主题学、2次县委理论学习中心组集中学、1次县委书记上党课深入学，3次读书班潜心学，并通过“线上+线下”“集中+分散”的方式，做到主题教育学习全链条、全覆盖。推进县级领导29个调研课题，推动民生项目27项，对标对表深抓细落7个专项整治，确保有实效。

（二）高标准完成巡视整改。把巡视整改作为一项重要的政治任务，直面省委第三轮巡视反馈我县的30个涉组涉干问题，细化53条整改措施，对5个重点问题进行挂牌督办，根据问题逐一复盘情况问责处理干部46人，建章立制21项。在落实省委组织部“七个一”整改措施的同时，建立“清单交办到人跟踪、科室交叉检查跟进”的机制，所有问题在规定时限内全部完成整改。通过集中整改，干部选拔任用政策执行、编制管理等常态长效的重点工作得到规范，党员干部教育监督管理、干部人才队伍结构优化等融入发展的难点工作得到突破，推动组织工作点上有整改、面上有提升，取得“一规范一突破一提升”的成效。

（三）高质量夯实强基固本。抓基层打基础、抓示范促引领，实施村（居）民小组党支部优化设置“三年行动计划”，开展两新组织“两个覆盖”攻坚行动，优化新增82个党支部，织密建强基层党组织。命名表彰36个“六面红旗”党组织，并将全县13个党（工）委划分为4个片区开展党建联建和“擂台比武”3期，以点带面激励基层党组织在产业发展、人才培育、维护稳定等重点工作中争先锋。出台管理办法规范“大岗位制”村干部管理，开展农村党员队伍作风纪律专项整治，解决农村党员存在酗酒、赌博等突出问题。因村施策推进年度村级集体经济项目，目前全县村均集体经济收入达9.29万元。

（四）高起点狠抓选育配强。聚焦“后继有人”这个根本大计，注重干部选优配强，1月至今，提拔和进一步使用的54名干部中，35岁及以下占43%，少数民族干部占79%，急难险重一线及专业型干部占58.3%。注重干部源头培养，首次召开新录用公务员座谈会，建立了新老公务员“1+2”“青蓝结对”帮带机制。注重干部素质提升，年内举办主体培训班26期培训2835人，举办首期中青年干部培训班。注重干部监管关爱，对21名“苗头性”干部进行谈话提醒，深入实施“躺平式”干部整治行动；首次以县委、县政府名义召开公务员表彰大会，并为88名干部晋升职级，扎实深入做好老干部工作，从严精细做好编制工作。

（五）高强度攻克人才短板。紧盯人才引进难、留住难、用活难的问题，主动迎难而上、借势而为。探索建立人才工作积分评价办法，开列了人才工作职责、年度要点、队伍建设、督查督办4张清单，人才责任从“常规”到“长效”。启动实施了“沧澜金沙人才”培养工程，优化第二批急需紧缺人才招引方案，新增州委联系专家6名，州级学科带头人3名，人才队伍从“数量”到“质量”。积极服务管理好33名“组团式”帮扶人才，14名县委常委与22名组工干部“2+N”结对联系帮扶人才，组织开展2期帮扶人才疗休养，1期人才国情研修，2篇人才工作信息被人民网和云岭先锋杂志采用，人才合力从“内生”到“外延”。

（六）高品质建设模范机关。紧盯政治机关标准更高、要求更严的定位，巩固拓展省级模范机关成效。坚持每月1次中心组学习、1次组工讲堂、1次支部集中学习，深化“学习型”机关建设。制定自身建设10条措施，将11个科室整合为4个大综合科，对4名组工干部进行轮岗，每次部务会调度1项重点工作，深化“效能型”机关建设。围绕中心大局梳理开展9个专项调研课题，持续深化机关农村“双建双推”机制，深化“服务型”机关建设。加强风险隐患排查防控，组织专题廉政会议2场次，全覆盖谈心谈话2轮，召开20次部务会按程序审议资金、人事等议题，深化“清廉型”机关建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、干部科、干部教育监督科、组织科、“两新”工委、县直机关工委、基层办、公务员科、人才科、老干部工作科、档案室、新闻和网络宣传中心、党员教育中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部。

纳入中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

注：中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年度收入合计28423842元。其中：财政拨款收入25883842元，占总收入的91.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2540000元，占总收入的8.94%。与上年相比，收入合计增加14798159.83元，增长108.6%。其中：财政拨款收入增加12810895.81元，增长97.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1987264.02元，增长359.53%。主要原因是本年新增下派选调生到村任职中央补助资金收入、上海帮扶党政干部培训经费收入、建设项目经费收入、党支部活动室规范化建设经费收入、南方电网干部专项培训专项经费收入、南方电网讲习所建设项目经费收入、“两新”组织党建工作经费及支部书记补助收入、主题教育工作经费收入、离退休干部特困补助经费收入、曲靖市马龙区委组织部解决工作经费收入、县政府办解决工作经费收入、州委组织部解决工作经费收入、曲靖市经济开发区管委会解决工作经费收入、县政法委拨入六面红旗“和谐稳定党组织”奖励资金收入等。本年度我单位新增建设项目经费收入为基建项目，占本年度总收入的46.89%，所占比重较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年度支出合计27957120元。其中：基本支出8515039.71元，占总支出的30.46％；项目支出19442080.29元，占总支出的69.54％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加13865824.4元，增长98.4%。其中：基本支出增加241036.35元，增长2.91%；项目支出增加13624788.05元，增长234.21%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度村（社区）培训经费列入项目经费，财政要求在上年度基层上下调了5%的包干经费预算收入，导致人员经费下降。项目经费支出19442080.29元，增长234.21%主要是由于本年度新增了建设项目经费支出13328413.39元，新增党支部活动室规范化建设经费支出1008000元，下派选调生到村任职中央补助资金支出比上年度增加279100元，新增各级拨入的工作经费329400元，我单位资金使用效率进一步提高。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8487017.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7296542.80元，占基本支出的85.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1190474.91元，占基本支出的14.03％。人均工资（包含各类社会保险及住房公积金）260590.81元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19442080.29元。其中：基本建设类项目支出13328413.39元。具体项目开支及开展工作情况：

①领导干部培训力度持续发力。通过选派党政领导干部、基层干部到上海宝山区、广州南方电网公司、县委党校、自办等培训，26期培训2835人，培训经费支出3299231元，通过邀请宝山区专家到维西授课，本地优秀教师讲授，达到使我县干部增长见识、开阔视野，引导干部增强加快发展的紧迫感和责任感，进一步提升干部能力素质，为我县高质量发展提供人才支撑及智力。

②阵地建设有力推进。本年投资13328413.39元项目的建设资金，将提高维西县3镇6乡39个行政村村委为民服务办事效率，支持和组织村民发展农村经济，办理本村公共事务和公益事业的发展，促进当地经济发展。

③为用好用活农村党支部活动室。推动基层党组织阵地规范化建设，全县共计需要1008000元，促进筑牢“雪域傈乡堡垒”争创“六面红旗”党组织创建工作取得实效，县委组织部拟对全县360个农村党支部活动室“背景墙”和“制度上墙”统一规范建设。

④关心关爱到村任职的定向选调生。本年新增21名到村任职的定向选调生和非定向选调生，本年度支付430890.87元州级到村任职的定向选调生经费，主要用于选调生一次性安置费、教育培训费、国情调研费、服务群众经费，为选调生在村任职期间解决实际困难。

⑤加强维护两类组织党建工作。加强和创新社会管理、构建和谐劳动关系、促进社会和谐发展和激发两类组织活力，本年全县4个党委、总支，新增3个党委、党委，48个两新党支部，新增7个两新党支部，两新党支部55人，共计补助工作经费207000元，“两新”党组织工作经费和党组织书记补助的拨付，确保了“两新”党组织正常运转、党建活动的有效开展。

⑥各级拨入工作经费。曲靖市马龙区组织部、县人民政府、州委组织部等部门拨入工作经费支出201400元，有力支持了县域内党的组织建设、干部培养、党员管理以及培训等工作，对于提升基层党建水平、增强党组织凝聚力起到支撑作用，促进了我县组织工作的全面发展。

⑦做好基层服务型党组织综合平台互联网专线租赁工作。为全县各乡镇、各村支付基层服务型党组织综合平台互联网专线租赁费199200元，通过租赁互联网专线，为基层党组织提供可靠的信息传输通道，更好地服务广大党员和群众，实现党建信息的快速传递和共享，进一步推动基层党建工作的创新和发展。

⑧退休干部帮扶工作有序开展。为特困离退休干部提供了30000元帮扶资金，保障他们的基本生活需求，让退休干部感受到组织的温暖与关怀。同时，这也是构建和谐社会、促进社会稳定发展的重要举措，能够激励在职干部更加积极地投身工作，为国家发展贡献力量。

⑨进一步夯实组织和政权建设。本项目涉及维西县全县范围内的组织和政权建设工作支付737945.03元，包括党的建设，领导班子干部队伍建设，示范点建设工作，主题教育，人才、公务员、自身建设等的组织工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出25883842元,占本年支出合计的92.58%。与上年相比增加12810895.81元，增长97.99%,主要原因是本年度新增了行政村村级组织活动场所建设项目经费支出13328413.39元，新增党支部活动室规范化建设经费支出1008000元，下派选调生到村任职中央补助资金支出比上年度增加279100元，新增各级拨入的工作经费329400元，资金使用效率进一步提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出8398221.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.45%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办公费、维修（护）费、公务接待费、差旅费等商品和服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出1741049.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于部门人员机关事业部门基本养老保险缴费、抚恤金；

3.卫生健康（类）支出520046.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费；

4.农林水（类）支出1422890.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于在我县任职的选调生到基层任职补助，新增党支部活动室规范化建设经费。

5.住房保障（类）支出473220.12元，一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

6.其他（类）支出13328413.39元，一般公共预算财政拨款总支出的51.49%。主要用于建设项目经费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112800元，决算为62745.33元，完成年初预算的55.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为82800元，决算为61309.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.71%，完成年初预算的74.05%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为1436元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.29%，完成年初预算的4.79%，具体是国内接待费支出决算1436元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112800元，支出决算为62745.33元，完成年初预算的55.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为82800元，决算为61309.33元，完成年初预算的74.05%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为1436元，完成年初预算的4.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是组织部全体干部职工贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守中央八项规定和勤俭节约、反对浪费、“过紧日子”的要求，规范“三公”经费报销制度，严格报销审批；二是来访人员24批次（公务接待4批次，代收代付餐费20批次），来访人员交纳伙食费103人（其中公务接待30人次，代收代付餐费73人），来访人员缴纳的伙食费抵扣了公务接待费，使得2023年“三公”经费支出总数明显下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23516.87元，下降27.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少19055.87元，下降23.71%；公务接待费支出决算减少4461元，下降75.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于本年度严格管理公务员用车出行，无必要不使用公务用车，下乡、出差一般采用公共交通工具，产生的城市间交通费在差旅费中列支；本年严格执行八项规定规范公务接待，并要求来访人员交纳伙食费，产生的部分接待费在交纳的伙食费中抵扣，接待费大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年度工作人员到县城外下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年度县外来访人员到我单位调研、出差等发生的接待餐费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年机关运行经费支出1190474.91元，比上年减少551392.66元，下降31.66%,主要原因是全体干部职工贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守中央八项规定，规范“三公”经费报销制度，严格报销审批；以上措施的落实，使得2022年“三公”经费支出总数明显下降，加之我们严格执行厉行勤俭节约相关规定。部门机关运行经费主要用于差旅费、会议费、培训费、办公用品耗材、“三公”经费及离退休干部管理等工作。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部资产总额19927608.66元，其中，流动资产928108.55元，固定资产3704982.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程15230413.39元，无形资产64103.85元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13481048.15元，其中固定资产减少298158.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额78750元，其中：政府采购货物支出78750元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额68470元，其中：授予小微企业合同金额68470元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年新增了建设项目经费支出1332.84万元为在建工程，待项目竣工验收合格后需转入固定资产，该固定资产还需划拨到各建设地的乡镇。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53342300120301111