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 维西县水务局2025年预算公开目录

第一部分 维西县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县水务局统一管理和维护全县水资源，负责全县农田水利基础设施建设工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督，负责全县水土保持项目的综合治理，掌握历年的旱涝情况，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，负责流域性和区域性的重要水利工程管理以及承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：局办公室、水保资源股、水旱灾害防御服务所、规划服务中心（县质量监督站）、水利水电服务中心、水库建设运行中心。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

   1. 继续保持良好的工作态度，做好做好本单位财务管理工作，对于下达的资金保持严格审批的态度，专款专用，做好资金的收支计划。严格按照程序进行各类费用的报批工作，牢牢把握好资金审批的第一关。

2. 强化值班值守重巡查。在严格执行防汛值班值守的工作基础上，进一步加强巡查检查工作，及时消除隐患，不断提升度汛能力和水平。同时，不断加大防汛抗旱工程及非工程措施的落实。

3. 加强执法力量，加大河道采砂的监管力度。同时，进一步做好小流域治理、水土保持和水资源管理工作。

4. 持续推进骨干水源工程建设、提升农村安全饮水保障水平、加大河道治理工程力度：

①新建几青库水库，小（1）型水库，水库由枢纽工程和输水工程组成，输水管道总长11.827km，设计流量0.2970m³/s～0.0241m³/s，概算总投资219800000元；

②新建维西县兰永灌区，包括2座取水坝及坝后输水管、两管汇合后输水主管及1#支管。改造取水工程1件:包括改造龙宝河现有取水坝取水口及新建取水口后输水管道。栗地坪北干管延长：新建管道接总长3.54km，设计流量0.09～0.05 m3/s。总灌溉面积3.50万亩，属中型灌区，概算总投资196200000元；

③新建维西县白济汛乡忍根河山洪沟治理工程，新建堤防及灌溉排涝工程842.52米，保护人口606人，保护耕地165亩，治理长度1182米，计划投资7780000元：

④新建维西县塔城镇次依比河山洪沟治理工程，塔城镇川达村次依比河长2099米，此次治理内容：新建堤防及灌溉排涝工程1616米，保护人口158人，保护耕地332亩，总投资7210000元；

⑤新建云南省国家水土保持重点工程维西县拖枝村小流域综合治理提质工程，新建取水池1座，引水渠道修缮1344米，机耕路1.31公里，排水沟1.75公里，砼涵管32米，沉沙井4口，生态整治2178米，谷坊5座等相关工程，项目总投资10020000元。

⑥新建维西傈僳族自治县城乡供水一体化及农村规模化供水工程皆菊片区集中供水保障工程。新建 2500m³/d 规模的一体化水厂1座，配套综合用房114平方米，加药消毒间 46平方米，自用水泵房28平方米，300立方米，清水池1座，72立方米回收水池1座等。新建供水主管15.39公里，新建100立方米水池4座，项目总投资19890000元。

⑦续建拉多阁水库，水库总库容1517．80万m³，工程由枢纽工程及输水干渠工程组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、导流输水放空泄洪隧洞及输水隧洞组成，大坝为沥青混凝土心墙风化料坝。输水工程由渠道和输水管道组成，总长19.250km。总投资701450000元。

⑧续建阿三多水库工程，小（一）型水库，主要建设大坝、溢洪道、输水隧洞，总库容154万m3。总投资287610000元。

5. 积极构思、谋划“十五五”规划、涉藏规划项目，做好项目储备。

6. 进一步与上级部门对接，争取项目资金，保障各项项目顺利实施。

   二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制33人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12638881.25元，其中：一般公共预算12638881.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了1469875.92元，下降10.42%，主要原因为2025年年初预算中没有自有资金项目，而上年度将自有资金项目收入纳入年初预算批复数，导致总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12638881.25元，其中:本年收入12638881.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12638881.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了551276.42元，下降4.18%，主要原因为人员及保险缴费基数有所变动，导致人员经费对应发生变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12638881.25元。财政拨款安排支出 12638881.25元，其中：基本支出12038881.25元，与上年对比减少了551276.42元，下降4.38%，主要原因为人员及保险缴费基数有所变动，导致人员经费对应发生变动；项目支出600000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1188478.88元，用于测算职工养老保险支出，2080801-死亡抚恤105528元，主要用于测算死亡抚恤金支出，2101101-行政单位医疗支出120170.7元，主要用于测算行政、事业人员医疗保险支出，2101102-事业单位医疗支出423576元，主要用于测算行政、事业人员医疗保险支出，2101103-公务员医疗补助509228.34元，主要用于测算职工公务员医疗补助支出，2101199-其他行政事业单位医疗支出40799.99元，主要用于测算其他行政事业单位医疗支出，2130301-行政运行2117432.7元，主要用于测算行政人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出，2130317-水利技术推广6585547.48元，主要用于测算事业人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出，2210201-住房公积金948119.16元，主要用于测算职工住房公积金缴费支出，2130305-水利工程建设200000元，主要用于测算犁地坪水库维修养护经费支出，2130311-水资源节约管理与保护300000元，主要用于测算河长制工作经费以及水资源管理工作经费支出，2130399-其他水利支出50000元，主要用于测算我单位水资源管理方面的工作经费支出，2139999-其他农林水支出50000元，主要用于测算防汛抗旱经费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额56149元，其中：政府采购货物预算46650元、政府采购服务预算9499元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元，较上年增长0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

维西县水务局2025年公务接待费预算为4000元，较上年增长0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增长0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%。公务用车运行维护费0元，较上年增长0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.防汛抗旱项目绩效目标：

（1）总项目资金100000元，其中防汛抗旱应急抢修：30000元；防汛抗旱应急物资采购：50000元；水旱灾害防御常识宣传：10000元；防汛应急演练：10000元。

（2）质量指标--资金使用率--100%；社会效益指标--产生较好的社会反响--85%；满意度指标--服务对象满意度--95%。

2.维西县梨地坪水库维修养护项目绩效目标：

（1）项目总资金200000元，其中：输水渠道管理范围划界、确权方案编制费：12452元；水库人员工资：112800元；电费：14760元；打捞船船体漏水修复：2500元；渠道排水工程：45000元；宽带网络费：7188元；安全警示牌制安及安全防护措施：1600元；发动机及打捞船备用柴油：1700元；应急预留金：2000元。

（2）数量指标--完成件数--9件；质量指标--合格率--100%；经济指标--经济指标--200000元；社会公众满意度--满意率--95%.

3.维西县水务局河长制项目实施内容：

（1）项目总资金300000元：其中：发放宣传材料41000元；组织培训17000元；公示牌更换68000元；巡河、护河、清河54000元；疑似“四乱”问题执法20000元；第三方测量服务费：100000元。

（2）数量指标--完成件数--6件；生态效益指标--整体改善、提升我县河流、库水体及岸线环境--95%；满意度指标--群众环境保护意识进一步提高--95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县水务局2025年机关运行经费安排636309.04元，与上年对比增加13086.4元，增长2.1%，主要原因为2025年增加了对人员变动，导致机关运行经费相对增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县水务局资产总额1297211550.46元，其中，流动资产104055209.96元，固定资产166769304.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程792523763.82元，无形资产78315元，其他资产233784957.09元。与上年相比，本年资产总额减少54101746.32元，其中固定资产增加-965764元。处置房屋建筑物573.92平方米，账面原值965764元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300433200111