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维西傈僳族自治县人民法院2025年预算公开目录
第一部分 维西傈僳族自治县人民法院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 维西傈僳族自治县人民法院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
维西傈僳族自治县人民法院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
法院是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。法院职责：
1.审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
2.依法行使司法执行权和司法决定权。
3.依法决定国家赔偿。
4.行使审判监督职能。
5.研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6.负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；
7.协助管理全本院机构、人员编制工作。
8.结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
9.协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
10.承办其他应由基层法院负责的工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、塔城人民法庭、叶枝人民法庭、维登人民法庭。纪检监察机构按照纪委监察机关要求设置。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年维西法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，精心打造“兰韵傈乡·红色天平”党建品牌，忠实履行宪法法律赋予的职责，坚持“公正与效率”工作主题，做深做实为大局服务、为人民司法，以审判工作现代化支撑和服务中国式现代化，各项工作再上新台阶。共计受理各类案件2365件，其中新收各类案件2275件，同比上升3.7%，旧存93件；审执结2279件，未结86件，人均结案142件；综合结案率96.36%，结收案比100.18%，同比上升0.96%。
依法打击各类刑事犯罪，维护平安维西建设。
全面贯彻总体国家安全观，筑牢云南省西北安全稳定屏障，落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革，认真落实“三项规程”，提升庭审实质化效能，依法服务全县发展稳定大局。推进扫黑除恶常态化，严厉打击黄赌毒、盗抢骗等群众反映强烈的犯罪，依法严惩网络犯罪和跨境犯罪，全力维护社会稳定。
2024年共新收各类刑事案件166件，旧存3件，共计受理169件，其中自诉案件2件，刑更8件，刑他4件，审结163件，结案率98.19％。
依法严惩严重危害社会治安犯罪，审结强奸等暴力犯罪案件8件8人。依法严惩黄赌毒等人民群众反映强烈的犯罪，审结赌博犯罪案件4件4人。依法审结涉枪爆案件依法审结涉枪爆犯罪案件3件5人。
严厉打击跨境犯罪和电信网络诈骗犯罪。切实扛牢强边固防重大政治责任，审结偷越国（边）境等跨境犯罪案件1件1人。对帮信、掩隐等网络犯罪坚决亮剑，审结案件5件9人。
依法严惩严重暴力犯罪和多发性侵财犯罪，审结故意伤害、寻衅滋事、盗窃、诈骗等案件39件60人；严惩危害公共安全犯罪，审结危险驾驶、交通肇事案件72件72人。
依法惩治腐败犯罪和破坏经济秩序犯罪。坚持有腐必惩、有贪必肃，审结贪污贿赂、渎职等犯罪案件6件6人。审结妨害信用卡管理犯罪案件2件2人。
审结重大责任事故、贷款诈骗、诬告陷害、组织考试作弊、违法发放贷款、销售假药等新类型犯罪6件8人；涉生态环境相关犯罪案件5件9人。
推动养老诈骗、电信诈骗、非法集资、食品药品环资、“利剑护蕾”“禁毒防艾”“打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品”、反恐反邪、缉枪治爆、扫黑除恶等专项工作常态化开展。
深入推进“利剑护蕾”专项行动，2024年审理涉未成年案件审结未成年人犯罪案件4件5人，其中未成年人被告人2件2人，未成年人被害人2件3人，无免予刑事处罚的未成年被告人。全方位呵护少年儿童健康成长，积极开展社会调查、回访帮教等工作，教育感化挽救失足未成年人，坚持双向保护原则，针对未成年人犯罪案件发布《家庭教育指导令》1份，依法保护未成年被告人的合法权益。
切实加强人权司法保障。认真贯彻宽严相济的刑事政策，落实认罪认罚从宽制度，判处一年以上有期徒刑12件12人，对符合法定情节的59名被告人依法适用非监禁刑。强化刑事附带民事案件调解，避免判后难以执行，审结刑事附带民事案件16件，调解结案9件，调解率达56％，增进了社会和谐，维护了社会稳定。
深入践行人民至上，推进和谐维西建设。
维西法院始终坚持以人民为中心的发展理念，用心用情办好暖民心、顺民意的案件和实事，积极推进和谐维西建设。2024年，新收各类民事案件1389件，旧存41件，审结1355件，结案率94.75％。
依法保障民生诉求。依法妥善审理教育、就业、医疗、住房、食品安全等与人民群众生活息息相关的案件62件，保障人民安居乐业。以解决好事关民生的纠纷案件为重点，审结金融借款、民间借贷等案件209件，维护好广大人民群众的财产权利。贯彻落实最高院“一号、二号”司法建议，促进房地产、金融风险防控化解。优化营商环境，维护诚信公平的发展环境，审结涉企涉合同纠纷案件801件。强化人身权司法保护，审结人身损害、交通事故案件70件。依法妥善审理社会热点案件，引领孝亲敬老、遵规守矩、济弱扶危、诚实守信等社会风尚，推动社会主义核心价值观深入人心。彰显司法人文关怀，为经济困难当事人依法依规缓减免诉讼费及执行费。重视保护弱势群体权益，依法参与欠薪问题整治，审结涉农民工追讨工薪等劳动争议案件54件。
妥善化解家事纠纷。坚持柔性司法理念，依法审结婚姻家庭案件199件，其中调解结案和调解撤诉168件，占84.42%。深化家事审判改革，健全妇女儿童权益保护工作机制，合力推动家事纠纷实质化解。为督促父母积极履行家庭教育义务，发扬中华民族注重家庭、家教、家风的优良传统，2024年针对离婚纠纷案件当事人制发《关爱未成年人提示》12件24人，《家庭教育指导令》2件6人。强化婚恋家庭纠纷风险防范，引导辖区派出所发出《家庭暴力告诫书》1份。弘扬“老有所养、老有所依”传统美德，依法审结赡养、抚养、继承等案件23件。
全面优化诉讼服务。严格落实立案登记制，切实保障人民群众诉权。发挥以诉讼服务中心为主体，诉讼服务网、12368热线、网上立案平台、诉讼服务一体机、24小时自助诉讼服务站为延伸的一体化诉讼服务功能，为群众提供多项“一站通办”和“一网通办”服务，不断提高普惠均等、集约便捷的现代化诉讼服务水平。强力推进案件繁简分流，明确案件繁简划分标准，运用简易程序小额诉讼程序审理相对简单的案件，简易程序、小额诉讼程序适用率达83.87%，提高了审判效率，减轻了当事人诉累。全面加强诉前调解，成立诉前委派调解中心和院内法官速裁团队，2024年我院诉前调解案件委派1554件，委派调解成功1168件，申请司法确认件392件，申请出具调解书195件，录入人民法院调解平台的诉源治理案件581件，既分流了案件，又实现了促和。
受理行政诉讼案件10件，其中新收10件，旧存0件，共审结10件，结案率为100%，同比上升11.11%。行政非诉审查案件5件，均裁定准予强制执行。行政案件类型含房屋所有权登记、不履行监管职责、责令限期拆除等类型。当事人双方达成协议后撤诉2件，原告起诉超过法定期限2件。依法保障行政行为稳定性，坚决抵制行政缠诉滥诉，撤销或者撤销部分行政行为3件，驳回原告诉讼请求2件。坚持依法保护行政相对人合法权益与助力支持行政机关依法行政并重，推动行政机关负责人出庭应诉，依法妥善化解行政争议，行政机关负责人出庭应诉1件。
努力兑现群众胜诉权益。通过开展“利剑行动”等一系列专项执行活动为契机，不断提高执行规范化水平，坚持举全院之力抓好执行工作，扎实推动执行工作高位运行，2024年执行收案1035件，旧存49件，共计受理1084件，同比上升18.31%。结案1027件，执行案件结案率94.83%。申请执行标的2.731亿元，执行到位1.197亿元，执行标的到位率43.85%。
灵活运用各类司法制裁及惩戒措施，2024年共发布失信被执行人149人次，屏蔽失信被执行人51人次，限制高消费873人次，解除限高487人次。平等保护各方当事人的利益，对失信人员依法采取拘留措施，每季度在法院公众号上对失信人员进行曝光。
持续加大执行的力度和硬度，以务实举措切实加大首执案件、恢复执行案件执行力度，终本案件回访力度及案涉财物处置力度，聚焦人民群众“急难愁盼”的难题上，锁定在人民群众呼声比较大、反映较为强烈的案件上，开展集中执行、节假日执行、蹲点执行，用实际行动兑现群众的“真金白银”。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制51人,工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人（其中提前退休人员6人）。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,100,432.07元，其中：一般公共预算2,100,432.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加97,034.32元，同比增长4.84%，主要原因为提前退休人员较上年底增加一人。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,100,432.07元，其中:本年收入2,100,432.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,100,432.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加97,034.32元，同比增长4.84%，主要原因为提前退休人员较上年底增加一人。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,100,432.07元。财政拨款安排支出2,100,432.07元，其中：基本支出2,100,432.07元，与上年对比增加97,034.32元，同比增长4.84%，主要原因为提前退休人员较上年底增加一人；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-法院-行政运行1,435,075.12元，主要用于人员支出、公用经费支出以及事业保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出203,722.4元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗92972.7元，主要用于法院行政单位医疗保险缴费。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助203,111.52元，主要用于法院公务员医疗补助支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公其他行政事业单位医疗支出12,758.53元，主要用于工伤保险和大病保险
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出152,791.8元，主要用于法院住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
我单位属于县级单位，无对下转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
维西傈僳族自治县人民法院为省级统管单位，2024年“三公”经费不参与县级预算。
维西傈僳族自治县人民法院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
维西傈僳族自治县人民法院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无增减变化。
（二）公务接待费
维西傈僳族自治县人民法院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
维西傈僳族自治县人民法院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。
与上年对比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我院无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【结余结转】
结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
【预算绩效管理】
是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【转移支付】
是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
【一般性转移支付】
1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前，财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等，地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起，为进一步规范财政转移支付制度，财政部将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。
【专项转移支付】
是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
维西傈僳族自治县人民法院2024年机关运行经费安排60,250.00元，与上年对比增长6,400.00元，同比增长11.88%，主要原因为我院提前退休和退休人员逐年增多，进而体检费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，维西傈僳族自治县人民法院资产总额40,663,380.26元，其中，流动资产13,857,481.27元，固定资产净值13,008,752.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,272,825.00元，无形资产1元，其他资产12,524,320.82元。与上年相比，本年资产总额减少119,542.38元，其中固定资产净值减少651317.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
滇公网安备53342102000034