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附件1

中共维西县委政策研究室2025年预算公开

目录

第一部分 中共维西县委政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共维西县委政策研究室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共维西县委政策研究室2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕县委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全县经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥县委智囊机构职能作用。

2.承担县委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在县委全面深化改革委员会的领导下，根据中央、省委和州委全面深化改革的决策部署，结合我县实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

3.跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委、州委和县委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为县委决策提供咨询和参考服务。

4.完成县委全面深化改革委员会交办的其他项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、调研股、改革协调股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化统筹，联动推进全面深化改革工作。深入贯彻中央、省委、州委全面深化改革委员会历次会议精神，聚焦中央、省委、州委已明确的重点改革任务，聚焦有利于全县经济社会发展的重点领域改革，聚焦保障和改善民生的重大改革事项，进一步落实改革工作县级领导领衔责任制，围绕调查研究、改革制度出台、督促改革政策落实、强化统筹协调等工作重点推进全县改革工作，确保改革工作的制度化、程序化、规范化。

2.夯实党建基础，提升机关建设。持续深化党支部核心领导作用，坚决贯彻落实党中央和省委、州委和县委决策部署，紧紧围绕县委中心工作，及时研究部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

3.强化使命担当，帮扶工作有序推进。严格落实“四个不摘”要求，制定帮扶计划，继续做好定点帮扶工作，切实把巩固脱贫攻坚成果摆在重要位置来抓。努力实现挂包村巩固脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。

4.持续开展“双建双推”，夯实基层党建。围绕党建引领脱贫攻坚和乡村振兴，持续深入开展“双建双推”，多措并举协助挂联支部即拉河柱村第二党支部建强农村基层党组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1328679.36元，其中：一般公共预算1328679.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加9837.75元，主要原因是：2024年度按政策进行了工资调整，引起工资、社保费、住房公积金等人员经费增加，引起收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1328679.36元，其中:本年收入1328679.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1328679.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加9837.75元，主要原因是：2024年度按政策进行了工资调整，引起工资、社保费、住房公积金等人员经费增加，引起收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1328679.36元。财政拨款安排支出1328679.36元，其中：基本支出1248679.36元，与上年对比减少70162.25元，主要原因是：根据财政要求，2025年度将县委政策研究室办公经费及县委政策研究室业务经费纳入项目管理，公用经费较上年减少，导致基本支出减少。项目支出80000元，与上年对比增加80000元，主要原因是：根据财政要求，2025年度将县委政策研究室办公经费及县委政策研究室业务经费纳入项目管理，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别说明如下：

1、一般公共服务支出993311.84元，其中：2013601-行政运行993311.84元，主要用于保障本单位人员工资、日常办公等经费支出。

2、社会保障和就业支出127417.12元，其中2080505-机关事业单位基本养老保险支出119089.12元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出；2080801-死亡抚恤8328元，主要用于本单位遗属生活困难补助。

3、卫生健康支出112033.56元，其中2101101-行政单位医疗54486.90元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助53298.05元，用于本单位人员公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出4248.61元，主要用于本单位人员工伤保险、大病保险等其他社会保障缴费支出。

4、住房保障支出95916.84元，其中2210201-住房公积金95916.84元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，2025年度无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9600元，其中：政府采购货物预算9600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委政策研究室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

中共维西县委政策研究室2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

较上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共维西县委政策研究室2025年度部门预算重点项目有1个，为县委政策研究室业务经费，以下说明此项目预算绩效目标情况：

项目年度绩效目标:

全面深化改革工作。组织召开县委全面深化改革委员会会议，传达学习中央、省委、州委深改委会议精神，审议相关改革文件，听取改革推动落实情况，研究推动落实措施。印发县委深改委“两规则一细则”，印发县委深改委“两规则一细则”，对2025年的改革台账任务、重大改革任务和督察评估工作作安排部署，统筹推进全面深化改革工作有效落实。对改革督察事项开展改革大督察，形成《维西县2025年改革大督察情况报告》及改革大督察事项清单，及时掌握相关部门改革任务落实情况。

决策服务工作。围绕县委县政府中心工作提出工作计划和课题任务，聚焦课题研究，落实“一月一专题”的要求，完成28个课题的调研报告、“一月一专题”研讨报告，年内至少编印12期《决策服务信息》报送县委县政府领导，为县委县政府科学决策提供全面、翔实、可靠的参考依据。项目绩效指标构成全面。

项目绩效指标包括三项:

1.产出指标——数量指标：

（1）单位人员调研、下基层、开会、培训等出差数量达20次以上；

（2）本单位组织召开全县性会议次数在3次以上；

（3）使用项目资金购置设备数量完成4台以上；

2.效益指标——社会效益指标：信息发布或报道的次数达20次以上；

3.满意度指标——服务对象满意程度：社会公众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委政策研究室2025年机关运行经费安排111104.84元，与上年对比减少81507.36元，主要原因是：根据财政要求，2025年度将县委政策研究室办公经费及县委政策研究室业务经费纳入项目管理，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共维西县委政策研究室资产总额75474.54元，其中，流动资产2395.74元，固定资产71402.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1676.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7868.49元，其中固定资产增加14333.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值55830元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300121800111