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附件1

维西傈僳族自治县投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 维西县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县投资促进局为深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”的理念，紧扣省委“3815”战略和维西县高质量发展目标，贯彻落实维西县招商引资专题会会议精神决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职责为：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的政策法规和规章制度；落实中央、省、州、县关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2.研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展维西县投资促进对外宣传工作，负责发布维西县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，接受投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调县直有关部门、乡镇策划推出全县招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息中心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

7.管理、监督维西县外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务县外驻维西商会、办事处、维西县异地商会、维西县外埠商会帮助维西开展投资促进工作。

9.承担维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策综合股、产业促进股、区域合作股、项目信息股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是要准确把握招商引资工作新形势、新特点、新要求，认真落实州委、州政府“外引”举措，以务实招商为总体要求，以产业招商为主线，以项目落地为目标，注重实效、效率优先，营造“大抓招商”的浓厚氛围，促进招商引资提质增效，以高质量招商引资推动维西高质量发展。

二是要精准谋划项目，做好要素保障，健全工作机制，规范招商政策，强化结果导向，上下同心发力，共同推动产业大招商取得更大更多突破，围绕主导产业发展定位，锚定高原特色农业、文化旅游、绿色能源等方向，协调整合各行业资源要素，精准策划推出一批招商逻辑合理，土地等要素边界条件明确，支持配套政策明晰，可招引，能落地的待招商重点产业项目，力争完成州委州政府下达的各项指标任务

三是要充分认识投促工作的重要性，在谋划上着力。要积极做好招商引资宣传推介，立体展现我县资源禀赋优势，针对我县主导产业链的薄弱和空白环节抓好精准招商，引进培育一批“链主”企业，促进主导产业延链拓幅；发挥主观能动性，通过招商平台的搭建以及节庆活动的开展，拓宽创新招商引资的方式方法，吸引优质企业对维西的关注。

四是要充分发挥投促工作的联动性，在统筹上着力。紧盯在建、拟建重点热点项目，加强与各招商专班、行业部门、重点企业沟通联动，形成工作合力，强化招商引资统筹协调和要素保障，力促招商引资成效转化，全面提升投资促进工作质效。

五是要加强营商环境建设，积极构建亲清政商关系，要加强干部队伍建设，不断强化干部职工业务培训和技能储备，拓宽知识结构、提升能力素质，知重负重、久久为功、苦干实干，要优化服务质量，努力改善投资环境，认真接洽外来投资企业，主动提供咨询服务，敏锐掌握投资意向，精准推介产业项目，做好接洽、代办、领办、协同考察工作，争取有效投资合作；

六是着力在谈项目上下功夫。我们将紧盯在谈项目，建立项目落地“一站式”服务平台，为企业提供从项目洽谈、签约、注册到建设、投产的全过程服务。建立项目推进中的问题快速响应和解决机制，及时协调解决项目建设中遇到的困难和问题。力争完成在谈项目的投资签约及项目落地。

七是切实加强对外的宣传推介。紧扣我县资源优势，对重点项目加强推介，突出政策配套，充分体现最好的资源拿来招商，吸引到更多的投产资金对维西的关注。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2031159.19元，其中：一般公共预算2031159.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少315345.32元，下降13.44%，主要原因分析为2024年我单位涉及正式退休人员3人，2025年职工工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2031159.19元，其中:本年收入2031159.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2031159.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少315345.32元，下降13.44%，主要原因分析为2024年我单位涉及正式退休人员3人，2025年职工工资福利支出减少。

4、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2031159.19元。财政拨款安排支出2031159.19元，其中：基本支出1931159.19元，与上年对比减少415345.32元，主要原因分析为2024年我单位涉及正式退休人员3人，2025年职工工资福利支出减少；项目支出100000元，与上年对比增加100000元，主要原因分析为2025年我单位办公费增加，外出招商差旅费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行1438916.72元，主要用于人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费支出；

2.2010350事业运行100000元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等经费支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188260.96元，主要用于职工养老保险缴费支出；

4.2101101行政单位医疗86177.7元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助60658.83元，主要用于职工公务员医疗补助支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出5389.26元，主要用于职工工伤保险支出；

7.2210201住房公积金151755.72元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、 对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13250元，其中：政府采购货物预算13250元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000元，较上年增加9000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县投资促进局2025年公务接待费预算为9000元，较上年增加9000元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待102人次。

增减变化原因为2025年我局外出招商次数增多，来访企业增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.招商引资：招商引资是指地方政府吸引投资（主要是非本地投资者）的活动。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县投资促进局2025年机关运行经费安排169285.72元，与上年对比减少168255.6元，主要原因分析为2025年我单位严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控非必要经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县投资促进局资产总额2132067.73元，其中，流动资产2077682.68元，固定资产54385.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2017462.14元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342303200200111