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康普乡人民政府2025年预算公开目录

 附件2-1

第一部分 康普乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 康普乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

康普乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行政机构职责

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、电子政务、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、机关事务等日常事务工作，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、易地搬迁后期扶持、工业经济、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室：负责卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、交通运输、人民武装、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、民族宗教、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

事业机构职责

1.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队：承担综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展服务中心：主要负责农业、林草、水务、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、科技管理、科技人才、检验检测等工作。

4.民族团结进步服务中心：教体文化、广播电视、旅游开发管理，挖掘、搜集、整理、申报、保护好辖区内非物质文化遗产、管理辖区内文物保护单位、群众性文化体育活动及相关设施维护与管理等服务型工作。负责财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、审计工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1.党政综合办公室。

2.基层党建办公室。

3.经济发展办公室。

4.社会事务办公室。

5.平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心。

2.综合行政执法队。

3.农业农村发展服务中心。

4.民族团结进步服务中心。

（三）重点工作概述

1.加快实施乡村振兴战略，推进公共事业发展。坚持以人为本，把保障和改善民生放到更加突出的位置，建立健全利益协调机制，完善诉求表达机制、权益保障机制，推进乡村文明建设。

2.全力增加村级集体经济收入。通过积极争取上级配套发展资金、盘活用好集体资产资源等方式，加快村级产业发展布局和项目建设，确保村级集体经济收入逐年增加，实现村集体经济收入的常态化、长久化。

3.突出厚植生态环境新优势。积极践行绿水青山就是金山银山的理念，严守环境保护底线、生态保护红线，对破坏环境行为“零容忍”，不断提升绿色双浮绿色生态优势;持续开展森林抚育工程、森林长廊建设，积极创建森林村庄，增强绿色底蕴，同时点、线、面结合，大力开展补绿、建绿、透绿工作，在农村广泛开展村庄绿化，道路绿化，让空气常新、绿水长流、蓝天常在。

4.坚持维护全乡大局稳定。坚持“平安单位”、“平安乡村”、“平安家庭”评比创建活动，创新平安创建宣传，继续推进群众安全感、满意度双提升双进位。继续加大矛盾纠纷排查化解力度，坚持运用法治思维和法治方式解决矛盾和问题，妥善解决群众的合法利益诉求，重点做好重大庆典活动期间的信访维稳工作，确保小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交，不断提高群众的幸福

指数。同时，扎实做好扫黑除恶专项行动成果巩固提升工作。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，重点做好食品药品安全工作，完善监管体系，健全应急管理机制和预防机制，坚决杜绝重特大事故发生，确保人民群众饮食用药安全，全力保障人民群众生命财产安全。营造乡村文明氛围，推进文明乡村创建，提升广大群众的精神文明素质和社会责任意识。

5.持续全力繁荣社会事业。突出教育优先的战略地位，进一步调整优化教育布局和结构，提升教育教学水平，改善教育教学硬件设施，营造积极向上的学习教育氛围，关爱留守儿童，抓好学前教育，健全完善学生资助体系，全面提升全乡小考成绩达标水平。促进卫生事业健康发展，不断深入开展爱国卫生运动。完善救助保障制度，落实城乡低保、五保供养标准，进一步扩大救助覆盖面，做好困难群众救助工作。大力支持工会、共青团、妇联等群团组织发挥自身优势围绕党政中心工作更好地履职尽责，更好地服务人民群众。

6.不断提升政府执政能力。面对适应工作新常态、抢抓发展新机遇、民生改善新要求，核心与关键是要加强政府自身建设，敢担当、勇负责，建立政府权力清单、责任清单和负面清单制度，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，依法行使政府权力、履行政府职责努力让人民群众更加满意。自觉接受乡人大和社会各界的监督，大力整治“庸、懒、散、浮、拖”等问题，不断改进“四风”。努力打造法治政府、高效政府、责任政府、廉洁政府。深入开展调查研究，认真听取群众的意见和建议，扎扎实实为群众办实事、解难事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制41人，工勤人员编制2人，事业编制32人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23173108.09元，其中：一般公共预算23173108.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少1496541.96元，主要原因分析一般公共预算增加1013858.04元，上级补助收入减少2510400元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23173108.09元，其中:本年收入23173108.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23173108.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1013858.04元，主要原因分析本年单位因工作需要根据维组通〔2024〕42号、维人社流〔2024〕12号、维组通〔2024〕37号、维组干〔2024〕11号、维人社保〔2023〕274号文件，新录入公务员3人，调入公务员3人；新录入事业人员3人，调出事业单位人员1人，退休事业单位1人，故造成年末实有编制数超上年数，因此部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23173108.09元。财政拨款安排支出23173108.09元，其中：基本支出23173108.09元，与上年对比增加1013858.04元，主要原因分析本年单位因工作需要根据维组通〔2024〕42号、维人社流〔2024〕12号、维组通〔2024〕37号、维组干〔2024〕11号、维人社保〔2023〕274号文件，新录入公务员3人，调入公务员3人；新录入事业人员3人，调出事业单位人员1人，退休事业单位1人，故造成年末实有编制数超上年数，因此基本支出增加；项目支出0元，与上年对比减少0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面。

2010101行政运行：199044.8元，主要用于人员经费和公用经费。

2010301行政运行：4323030.48元，主要用于人员经费和公用经费。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：386000元，主要用于公用经费。

2010650事业运行：562839.84元，主要用于人员经费和公用经费。

2011101行政运行：20000元，主要用于纪检监察事务。

2013101行政运行：2804360.76元，主要用于人员经费和公用经费。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：150000元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2060101行政运行：165219元，主要用于人员经费和公用经费。

2070109群众文化：371918.06元，主要用于人员经费和公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1635003.84元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2080801死亡抚恤：97896元，主要用于遗属死亡补助。

2100716计划生育机构：186325.2元，主要用于人员经费和公用经费。

2101101行政单位医疗：427224.6元，主要用于缴纳行政单位医疗保险。

2101102事业单位医疗：325479.6元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

2101103公务员医疗补助：482123.28元，主要用于公务员医疗补。

2101199其他行政事业单位医疗支出：45829.55元，主要用于行政事业单位医疗支出。

2130104事业运行：2918220.69元，主要用于人员经费和公用经费。

2130204事业机构：977288.45元，主要用于人员经费和公用经费。

2130317水利技术推广：361464.82元，主要用于人员经费和公用经费。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：5403680元，主要用于行政村公用经费和人员经费，党支部工作经费，村民小组工作经费等相关支出。

2210201住房公积金：1320159.12元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

2240106安全监管：10000元，主要用于单位安全生产支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额75960元，其中：政府采购货物预算39960元、政府采购服务预算36000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

康普乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36000元，较上年增加18000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

康普乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

康普乡人民政府2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

康普乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年增加18000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000元，较上年增加18000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：本年度公务用车运行维护费年初预算为每辆车18000元，较去年每辆车公务用车运行维护费年初预算数9000元，增加9000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

康普乡人民政府2025年度无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

康普乡人民政府2025年机关运行经费安排2581850.88元，与上年对比减少82767.36元，主要原因分析乡镇党建经费年初预算数减少50000元，行政村党建经费减少50000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，康普乡人民政府资产总额183257871.57元，其中，流动资产66683694.31元，固定资产34231727.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程3758537.72元，无形资产12187.4元，其他资产78571724.55元。与上年相比，本年资产总额增加14306998.06元，其中固定资产增加2095979.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。