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维西傈僳族自治县康普中心完小2025年度部门预算公开

附件1

维西傈僳族自治县康普中心完小2025年预算公开目录

第一部分 康普中心完小2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 康普中心完小2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

康普中心完小2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：办公室、财务室、教务处、政教室、体卫艺办公室、总务室、党政室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育教学工作：

我校坚持以教育教学改革为核心，深化教育教学改革，大力开展教育科研、教改实验，全面推进素质教育，大力培养学生的创新精神和实践能力，扎扎实实地做好教学各项工作。

德育安全工作：

德育和安全是学校实施素质教育的重要组成部分。它贯穿于学校教育教学的全过程和学生日常生活的各个方面，渗透在智育、体育、美育和劳动教育中。对青少年学生健康成长和学校工作起着导向、动力和保证的作用。创建“平安校园”典型学校为抓手，认真贯彻落实上级有关安全工作精神，坚持以人为本、“安全第一，预防为主”、的目标，积极开展各类安全知识培训、宣传教育活动，落实各项防卫措施，切实加强和维护校园安定稳定，构建“和谐校园”，全校师生的法制观念、道路交通安全意识、消防意识等安全意识显著增强。将本学期的安全工作总结如下：

1、充分认识安全的重大意义，切实抓好宣传教育工作，增强安全意识，加强师生安全法规及安全知识的教育，强化安全意识，做到“人人学安全，人人懂安全、人人都安全”。

2、利用每周周一的国旗下的讲话和“红领巾广播站”周二周四中午和下午的广播，廊道文化、宣传栏、黑板报等宣传工作对学生进行思想教育和学习安全知识。

3、积极开展丰富多彩的课后服务，根据学生的兴趣和特长，因地制宜开设有弦子、足球、篮球、书法、舞蹈、绘画等20多个兴趣班。

4、加大安全教育宣传力度。

后勤工作：

1、增强后勤人员的办事意识和工作热情，搞好食堂工作。有的后勤人员觉得后勤工作是服侍人、低人一等的职业，有自卑思想，有的还有攀比思想。学校要通过组织学习，开展个别交心，对话交流等形式，使后勤人员正确认识自身工作的意义，加强光荣感，责任感，进步积极性，同时也要认真办理和关切后勤人员的生活上一些实际问题，使后勤工作人员外有压力，内在有活力。在制度扶植上，学校应从人、物、财、事四个方面树立健全的一套对照完整的行之有效的规章制度。在学校财力有限包管教授教化经费的前提下，编制预算计划，兼顾统筹，包管重点，照顾一般，尽量做到少费钱多做事。

2、民主治理，严格节制采购。学校成立食堂事务小组。选取有经验、责任感强的教师担负治理员，兼任食堂工作治理。她们的工作有明确分工，有物品保管、采购、监督、学生就餐治理、菜谱搭配治理等等。其次，加强监督机制。每天采购一切物品由事务长逐项清点过磅，具名履行手续，做账，公示上墙。物品采购民主化、公开化，有利于学校各项工作的开展，了解、理解了后勤工作人员的费力。

3、完善治理，确保食堂监管。严管食品加工是打造宁神食堂的保障，就此着力从食堂工作人员上入手。一是食品保管要做到“三专”和“四防”，即专人、专室、专柜和防蝇、防鼠、防毒、防霉;二是所有采购回来的食品要就分类、分架隔地、离墙寄放，严禁闲杂人员随便收支食品保管室;三是食品出库必须由学校治理人员、仓库保管员和食堂工作人员配合判定，无任何质量问题方可出仓入厨；四要严格实行具名手续，每样食品留样待查；五是工作人员必须包管个人卫生，着工作服上岗，勤洗手，勤剪指甲，不带病上班；六是要注意食堂不得向学生提供冒充伪劣和变质食品。

4、办事至上，提供优质膳食。管好用好学生生活补助费，这是后勤工作的重中之重。俗话说“民以食为天”让学生吃舒心，是打造“满意食堂”的核心标准。同时从学生饮食革新入手，鼎力推行营养就餐计划，科学的营养食谱每天膳食蔬菜顿顿有调节保证一月一审，一月一公示。

财务管理工作：

加强校产管理、提高使用效率。在财产管理上，按规定的管理制度执行，做好财产记账和报损调整工作。经费使用做到年初有计划（预算），过程有督促，年末有总结（结算），每一分公用经费的使用都真正做到了民主理财、公开透明、遵守规程，充分发挥了每分公用费的经济效率。除了切实做好教学的物资供应外，还要为教学提供良好的设施，更要管好、用好这些设施，确保财产的安全，充分发挥设备的作用，更好地为教育教学服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制53人。在职实有66人（含优退人员12人），其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16888421.60元，其中：一般公共预算16888421.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1699000.00元，主要原因分析：本部门2025年没有进行其他收入预算以及本年工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16888421.60元，其中:本年收入16888421.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16888421.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1199000.00元，主要原因分析：本年度工资减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16888421.60元。财政拨款安排支出16888421.60元，其中：基本支出16888421.60元，与上年对比减少1199000.00元，主要原因分析：本年度工资减少；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201学前教育支出661172.00元，主要用于学前教育人员的全年工资及保险等；

2050202小学教育支出11788629.96元，主要用于小学教育人员的全年工资及保险等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1653099.68元，主要用于教职工的全年养老保险金的缴纳；

2080801死亡抚恤89180.00元，用于教职工全年的死亡抚恤金缴纳；

2101102事业单位医疗754903.80元，用于教职工全年的医疗保险缴纳；

2101103公务员医疗补助577555.65元，用于教职工全年的公务员医疗补助缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出48815.75元，用于教职工全年的大病保险、工伤保险的缴纳；

2210201住房保障支出1315064.76元，主要用于教职工的全年住房公积金的缴纳。

五、 对下专项转移支付情况

我单位属乡级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额41800.00元，其中：政府采购货物预算41800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县康普中心完小2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少10000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县康普中心完小2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

维西县康普中心完小2025年公务接待费预算为0元，较上年减少10000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：与上年相比减少10000.00元，原因是本年无公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县康普中心完小2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县康普中心完小2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县康普中心完小资产总额22962429.32元，其中，流动资产34662.54元，固定资产22927734.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1078175.18元，其中固定资产减少1088945.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300236000700111