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维西县委编办2025年预算公开目录

第一部分 维西县委编办2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县委编办2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县委机构编制委员会办公室主要职能：研究拟定行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。统一管理党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作及上级部门交办的各项工作。

（二）机构设置情况

维西县委编办有行政内设机构3个，即综合股、机构编制股（事业单位登记管理局）、监督管理股。

所属事业单位1个，即维西县实名制数据管理中心。

（三）重点工作概述

1.做好党政群机关统一社会信用代码申领、变更和证书换发工作；完成2024年事业单位年度报告和公示，以及2025年度事业单位法人设立、变更、注销登记等工作。

2.做好乡镇履职事项清单编制工作。

3.根据人员变动情况，及时维护更新我县行政、事业单位实名制信息系统。

4.完成上一年度我县机构编制数据审核、统计和上报工作。

5.认真贯彻中央关于严控机构编制，确保财政供养人员只减不增的工作要求，继续密切与组织、人社、财政等部门的协作配合，加强对机关事业单位人员调动招录过程中的编制管理。

6.严格落实“控制总量、盘活存量、优化结构、有减有增”管理方针，严格对全县各机关事业单位增设机构、机构更名、补充编制等事项的审核审批管理，确保在严控编制的前提下推进编制资源的优化配置力度。

7.认真做好我县转业士官、伤残军人、城镇复员士官政策性安置的相关工作任务。

8.完成县委县政府要求报送的各项信息任务，完成州委编办下达的信息报送任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3082054.71元，其中：一般公共预算3082054.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入元。

与上年对比增加292919.51元，主要原因为人员经费、项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3082054.71元，其中:本年收入3082054.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3082054.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加292919.51元，主要原因为人员经费、项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3082054.71元。财政拨款安排支出3082054.71元，其中：基本支出3032054.71元，与上年对比增加2879195.51元，主要原因为人员经费增加；项目支出50000元，与上年对比增加50000元，主要原因为项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用20805行政事业养老支出304007.2元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支304007.2元），21011行政事业单位医疗支出226076.82元（其中：2101101行政单位医疗130543.2元，2101102事业单位医疗支出8570.7元，2101103公务员医疗补助79298.83元，其他行政事业单位医疗支出7664.09元），2013101行政运行2310765.29元，22102住房保障支出241205.40元（其中：2210201住房公积金241205.40元）。

五、 对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1850元，其中：政府采购货物预算1850元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县委编办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加5000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县委编办2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西县委编办2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加5000元，增长100%。

增加原因：本年度“三公”经费预算5000元，主要为保障部门各项工作的顺利开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县委编办2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排210220.36元，与上年对比减少了53874.04元，主要原因是，办公费减少86400元，其他交通费减少了6129元，福利费增加了1650元，差旅费增加了31500元，公务接待费增加了5000元，工会经费增加了504.96元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共维西县委机构编制委员会办公室资产总额132561.54元，其中，流动资产1057.67元，固定资产131503.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少42296.83元，其中固定资产减少35306.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。