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                                             维西傈僳族自治县总工会2025年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                                          维西傈僳族自治县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县总工会的主要职责是维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。主要工作内容：一是抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评价工作以及工会干部的教育和培训；二是深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；三是组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；四是组织职工积极参加职工宣传教育活动；五是做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；六是加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；七是抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；八是收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、组织宣教和网络工作办公室、劳动和经济工作办公室、法律和维权工作办公室、职工服务中心、女职工委员会办公室、经费审查委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦凝心聚力铸魂，在思想政治引领上发挥工会优势。充分发挥工会活动载体丰富的优势，引导广大职工铸牢中华民族共同体意识，坚定不移听党话、跟党走。

2、聚焦全县产业发展，在提升产改成效上履行工会职责。认真履行产业工人队伍建设改革牵头单位责任，推动产改工作首次写入政府工作报告，纳入县委县政府工作要点及全县督查检查事项，调整充实产改工作协调领导小组，召开产改工作协调领导小组会议，现场推进会，推动工作有序落实。

3、聚焦社会和谐稳定，在做实职工维权上展现工会作为。坚持以防范风险为关键，扎实履行维护劳动领域政治安全专项工作组职责，制定出台专项组工作制度，召开专题会议，切实做好风险隐患专项排查化解活动。

4、聚焦民生福祉改善，在帮扶服务职工上传递工会温度。用心用情做实帮扶服务工作，深化医疗互助、金秋助学、贷免扶补、爱心托管、微心愿、暖“新”体检、两癌筛查等“工”字品牌服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入2，848，068.00元，其中：一般公共预算2，848，068.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了569，068.00元，增加了24.98%，主要原因是本年有人员薪级保险增加，导致基本支出增加，本年有新增项目，导致项目支出增加310，000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入2，848，068.00元，其中:本年收入2，848，068.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，848，068.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了569，068.00元，增加了24.98%，主要原因是本年有人员薪级保险增加，导致基本支出增加，本年有新增项目，导致项目支出增加310，000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出2，848，068.00元。财政拨款安排支出2，848，068.00元，其中：基本支出2，468，068.00元，与上年对比增加了259，068.00元，主要原因是本年有人员薪级保险增加，导致基本支出增加；项目支出380，000.00元，与上年对比增加了310，000.00元，主要原因为本年新增工人文化宫运行维护经费270，000.00元、维西傈僳族自治县总工会业务经费20，000.00元、新时代产业工人队伍建设改革专项经费20，000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中：

1、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出2,155,938.05元，主要用于单位人员工资及公用经费支出；

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出238,068.16元，主要用于我单位养老保险的缴纳；

3、社会保障和就业支出--临时救助支出-临时救助支出70,000.00元，主要用于配套上级工会的困难职工帮扶资金；

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗108,941.40元，主要用于单位行政人员基本医疗保险及大病保险和生育保险的缴纳；

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助77,849.42元，主要用于公务员医疗险缴纳；

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出6,839.85元，主要用于我单位其他医疗社会保险缴费；

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金190,431.12元，主要用于单位住房公积金的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,400.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县总工会2025年公务接待费预算为1,400.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

与上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照项目规划，2025年维西县总工会财政帮扶配套专项资金预计投入7万元。维西县总工会财政帮扶配套专项资金是上级支持巩固城镇困难职工解困脱困成果，是为持续提升职工生活品质，在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展的帮扶和关心关爱送温暖活动。工会是职工群众利益的代表者，是最依赖、最信任、最可靠的组织。工会要贴近群众，面对面、实打实、心贴心的为职工办实事、解难事、做好事，切实履行好工会职责，才能走进职工的心坎，履行好桥梁纽带的职能。

 （一）项目名称

  财政帮扶配套资金。

 （二）立项依据

 维财预（2013）43号关于安排财政帮扶配套资金的通知。

 （三）项目实施单位

 维西傈僳族自治县总工会。

 （四）项目基本概况

 根据年初制定工作方案，结合县内困难职工实际问题，全年拟对在档困难职工在生活、医疗、子女就学等方面及全县各行政事业、企业单位职工因突发性事故造成家庭生活困难的予以救助和慰问，每年投入财政慰问金7万元。

 （五）项目实施内容

 全年开展生活救助、医疗救助、就学救助等方面送温暖慰问，对突发状况导致家庭生活困难的职工进行临时救助慰问，每年投入财政慰问金7万元。开展各类职业技能竞赛、职工帮扶、职工维权、职工慰问、儿童节关心关爱活动、金秋助学等活动。

 （六）资金安排情况

（1）年初预算安排7万元，编制资金进度表；（2）资金支出根据单位申报、工会审批原则支出；（3）资金套算根据中央、省、州下拨资金进行配套。

 （七）项目实施计划

 全年计划开展各类职业技能竞赛、职工帮扶、职工维权、职工慰问、儿童节关心关爱活动、金秋助学等活动，拟帮扶420人。

 （八）项目实施成效

 工会成员逐年增多，工会组织覆盖面不断扩大，帮扶职工群众满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6. 其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县总工会2025年机关运行经费安排239,245.78元，与上年对比增加了13,245.78元，主要原因为我单位本年增加取暖费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西傈僳族自治县总工会资产总额823,116.47元，其中，流动资产105,016.47元，固定资产6800元，对外投资及有价证券0元，在建工程718,100.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加99,552.00元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300171100111