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附件1

维西傈僳族自治县计划生育协会2025年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县计划生育协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西傈僳族自治县计划生育协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县计划生育协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施；

2.协助政府贯彻落实国家、省、州、县的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育；

3.牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、常务理事会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；

4.向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务；

5.协助争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“贫困母亲救助”、“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；      

6.依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等；

7.关心和帮助独生子女家庭，广泛开展“关爱女孩行动”，促进解决重男轻女、怠慢女孩等社会问题，关怀基层计划生育工作人员和计划生育协会会员，为其排忧解难；

8.加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计划生育协会、迪庆州计划生育协会、维西县卫生和计划生育局及相关部门交办的其他事项；

9.监督检查和指导本级和乡村两级计划生育协会开展工作，依法行使民主参与和民主监督的职能；

10.承办维西县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2次内设机构，包括：综合股、宣传组织股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极开展好计划生育家庭意外伤害保险工作。加强与保险部门的协调配合，建立长效协作机制，要以宣传，绿色通道赔付活动等形式广泛宣传，坚持群众自愿参保，积极争取政府的支持，提高计划生育家庭抵御风险的能力。

2.开展好生殖健康知识讲座工作。开展健康知识讲座，为育龄妇女、男性生殖健康排忧解难，让广大群众真正受益，满足群众日益增长的计划生育、优生优育、生殖保健需求，提高育龄群众的生殖健康水平，关心下一代健康成长。

3.开展好生育关怀、幸福工程救助贫困母亲等项目。按照州、县脱贫攻坚部署，充分发挥群团组织的作用，主动融入脱贫攻坚工作大局，针对贫困人口中的计划生育贫困家庭，结合计生系统组织实施的生育关怀、幸福工程、救助贫困母亲等项目，帮助计划生育贫困家庭发展种植、养殖业等。

4.积极开展有计划、有特色、有影响的“5.29”全国计划生育协会会员活动日、“7.11”世界人口日等主题宣传活动。

5.深入推进计生基层群众自治工作，完善村规民约，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等，积极打造规范的“会员之家”。

6.全面推动实施三孩政策，组织群众依法修订计划生育村（居）民自治章程、计划生育村规民约，协助兑现各项计生奖励扶助政策，协助政府积极稳妥地推进全面三孩政策的落实。

7.深入持续开展青春期健康教育工作，关心青少年的健康成长，促进家庭幸福和社会和谐稳定。围绕“青少年身心变化特征，青春期卫生保健知识，早恋的负面影响，烟酒、毒品的危害，艾滋病的传播及预防”等方面，在学校开展以师资教育和同伴教育为主要手段的青春健康教育活动。

8.关心和帮助独生子女家庭，积极开展生育关怀活动。广泛开展“关爱女孩行动”，促进解决重男轻女、怠慢女孩等社会问题，关怀基层计划生育工作人员和计划生育协会会员，为其排忧解难。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1158989.23元，其中：一般公共预算1158989.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加19967.36元，增长1.75%，主要原因是2025年工资及各项社保费、住房公积金较上年增加。2025年增加的项目维西傈僳族自治县计划生育协会工作经费用于支出差旅费、办公费、专用材料费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1158989.23元，其中:本年收入1158989.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1158989.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加19967.36元，增长1.75%，主要原因是2025年工资及各项社保费、住房公积金较上年增加。2025年增加的项目维西傈僳族自治县计划生育协会工作经费用于支出差旅费、办公费、专用材料费。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1158989.23元。财政拨款安排支出1158989.23元，其中：基本支出1111989.23元，与上年对比减少27032.64元，下降2.37%，主要原因为2025年预算中除包干经费外的工作经费以项目形式挂接，故基本支出减少；项目支出47000元，与上年对比增加47000元，增长100%，主要原因为2025年工作经费需挂接项目，我协会申请了该项目经费用于支付差旅费、办公费及专用材料费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出115443.04元，主要用于维西县计划生育协会缴纳职工基本养老保险支出；卫生健康支出951683.91元，其中：计划生育事务-计划生育机构支出867854.87元，主要用于维西县计划生育协会的人员工资支出及维持正常运转的费用支出，行政事业单位医疗83829.04元，其中：行政单位医疗11063.7元，主要用于缴纳维西县计划生育协会行政优退职工的基本医疗保险费用，事业单位医疗41766.3元，主要用于缴纳维西县计划生育协会事业单位职工的基本医疗保险费，公务员医疗补助28176元，主要用于缴纳维西县计划生育协会职工公务员医疗补助费用，其他行政事业单位医疗支出2823.04元，主要用于缴纳维西县计划生育协会职工的生育保险费用；住房保障-住房改革支出-住房公积金支出91862.28元，主要用于缴纳维西县计划生育协会职工的住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西傈僳族自治县计划生育协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西傈僳族自治县计划生育协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西傈僳族自治县计划生育协会无经济社会事业发展的事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6075元，其中：政府采购货物预算6075元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县计划生育协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县计划生育协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县计划生育协会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县计划生育协会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西傈僳族自治县计划生育协会工作经费

该项目年度总体目标为：做好宣传相关计生政策、生殖健康咨询服务、优生优育服务指导、计划生育家庭困难帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”和驻村帮扶等工作，积极组织开展宣传党的路线、方针、政策、人口和计划生育相关法律法规，生殖保健咨询、优生优育指导服务等工作。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标7个，分别为宣传活动举办次数>10次、驻村天数>=300天、及时率>=100%、计划完成率>=100%、宣传内容知晓率>=80%、增强群众计生意识>=有所增强、社会公众满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

维西傈僳族自治县计划生育协会2025年机关运行经费安排36037.68元，与上年对比减少36773.2元，主要原因为2025年我协会申请的维西县计划生育协会工作经费47000元列为项目支出，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西傈僳族自治县计划生育协会资产总额152635.78元，其中，流动资产130658.92元，固定资产21976.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加48481.88元，其中固定资产减少6016.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300376300111