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附件1

维西傈僳族自治县红十字会2025年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，其主要职责是：

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

7.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合业务股、救灾备灾中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高思想认识，清楚工作总体要求。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，以组织建设为基础、以宣传工作为先导、以募捐活动为龙头、以救助服务为重点，坚持动员社会力量，充分发挥红十字会在政府人道救助领域中的助手作用，努力开创我县红十字会 工作新局面。

2.继续加强宣传工作，扩大社会影响。加大宣传力度，大力弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，以动员人道力量，改善最易受损群体境况作为工作的出发点和落脚点，服从服务于县委、县政府的中心工作，理清工作思路，紧紧围绕“三救三献”落实各项工作，开展好各项活动。

3.继续积极开展应急救护培训工作。按文件要求，积极开展应急救护“五进”活动，逐步扩大、长期广泛开展群众性应急救护知识培训，提高群众应急自救能力和水平，普及群众性救护知识。

4.继续推动无偿献血工作和宣传工作。多部门联合共同开展无偿献血、应急救护普及等宣传教育活动。并通过广泛、深入的宣传，扩大无偿献血者队伍。

5.继续突出救灾、救护、救助工作。把备灾救灾工作作为红十字会的首要任务抓紧抓好，规范备灾救灾物资管理，提高备灾救灾管理水平，加大救灾工作力度，完善自然灾害和突发事件应急反应机制，及时配合政府处理好重大突发性事件。深化救护救助工作，拓展社会服务领域。坚持以社会募集为主，争取政府配套为辅，依照公平、公正、公开原则选择救助对象和发放救助物资。

6.规范募捐、救灾信息管理工作。及时向社会通报情况，动员社会各界力量支持红十字会救灾工作，适时呼吁人道救助，认真执行公益事业捐赠法及有关规定，建立公开、透明、公正、高效的救灾物资采购制度，接受并积极配合审计部门审计评估和社会监督，维护红十字会的信誉。

7.红十字会基层组织建设应建尽建。始终围绕“抓基础、强基层、建机制、促发展”工作思路，深化改革创新、建强基层组织，切实履职担当，全力打造群众身边的红十字会。按照县情制定基层红十字成立实施方案，积极落实乡镇和有条件的行业部门成立红十字会组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1478873.92元，其中：一般公共预算1478873.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少247493.06元，主要原因分析：根据2024年审计整改要求将单位自有资金使用捐赠资金专用账套进行核实，不纳入政府预算资金中。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1478873.92元，其中:本年收入1478873.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1478873.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少247493.06元，下降14.34%，主要原因分析：根据2024年审计整改要求将单位自有资金使用捐赠资金专用账套进行核实，不纳入政府预算资金中。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1478873.92元。财政拨款安排支出1478873.92元，其中：基本支出1448873.92元，与上年对比减少277493.06元，下降16.07%，主要原因分析：根据2024年审计整改要求将单位自有资金使用捐赠资金专用账套进行核实，不纳入政府预算资金中；项目支出30000元，与上年对比增加30000元，增长100%，主要原因分析：2025年工作经费需挂接项目，我会申请了该项目经费用于日常办公。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142709.76元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2081601行政运行1113408.78元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、奖金及公务交通补贴，缴纳职工失业保险和工伤保险，离退休人员经费和公用经费支出；

2101101行政单位医疗65297.7元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助40109.49元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出3715.87元，主要用于缴纳职工大病保险；

2210201住房公积金113632.32元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县红十字会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西县红十字会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20153.60元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20153.60元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加6000.00元，增长42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县红十字会2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少3000.00元，下降60%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少原因：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年增加9000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费18000.00元，较上年增加9000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：财政统一增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西傈僳族自治县红十字会工作经费

该项目年度总体目标为：1. 积极推动红十字应急救护培训进学校、进农村（社区）、进机关、进企业、进教堂（寺院），不断提高应急救护知识在各族群众中的普及率和知晓率，计划培训持证救护员50人，普及培训10000人次；2.开展备灾救灾工作。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，依法组织募捐活动；3.开展艾滋病预防宣传教育工作，参与“世界艾滋病日”宣传活动；4.开展扶贫济困、助孤、助残等救助工作。救助贫弱人群50户，100人次，发放救灾救助物资折合人民币10万元。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标7个，分别为救助对象人数（人次）>=100人/人次、救助对象认定准确率>=90%、救助标准执行合规率>=90%、救助事项公示度>=90%、救助发放及时率>=90%、政策知晓率>=90%、救助对象满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.其他支出：指除了“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县红十字会2025年机关运行经费安排120230.00元，与上年对比减少41045.36元，下降25.45%，主要原因分析：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，逐步减少公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西傈僳族自治县红十字会资产总额22027.00元，其中，流动资产1820.51元，固定资产20206.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少338102.6元，其中固定资产减少3360.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300376100111