监督索引号53342300131200000

维西傈僳族自治县公安局2025年

预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县公安局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县公安局作为维西县人民政府组成部门，主要履行以下职能：一是按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署全县公安工作，并指导、检查、监督基层所、队、室的人民警察，以及其他保卫组织和保卫人员的工作。二是研究新时期出现的新情况、新问题，不断推进公安工作改革，探索和确立适应新形势新任务新需要，推进完善公安工作与公安管理体制。三是掌握各种治安信息、分析、预测敌情、政情和社会治安情况，研究和采取相应的对策。四是强化对危害国家安全案件的侦察，以及其他刑事案件、治安案件的侦破、处理，组织协调专项斗争、专项治理等重大行动，协调处置重大案件和骚乱、治安事故。五是指导和督促有关科室依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作等。六是指导和督促内保部门依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设。七是指导和强化看守所、拘留所、戒毒所及违法人员、吸毒人员的教育、管理工作。八是强化公安科学技术工作，加强公安装备现代化建设。九是组织实施对中央和省级主要领导以及重要外宾的安全警卫工作。十是组织实施全县消防工作，依法进行消防监督。十一是指导和协调管理全县交通安全，维护交通秩序。十二是承担和组织县境内重大节日、庆典及民族节庆等重大活动的安全保卫工作。十三是指导和协调森林警察大队、消防队、武警维西中队。十四是强化全县公安队伍的革命化、正规化、年轻化、专业化建设和公安民警的教育、训练。十五是承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。十六是法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、政工室、督查审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、巡特警大队、网络安全大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队、留置看护大队、维西县看守所、治安拘留所、8个治安派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，维西县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在县委、县人民政府和州公安局党委的正确领导下，聚焦“三安、三服务、三支撑”和“一个中心、两大责任、三大战役、四个建设”，忠诚履职尽责，勇于担当作为，打好安保维稳攻坚战，打击整治实现新突破，重点工作取得新成效，队伍建设实现新进步，确保全县政治安全、社会安定、人民安宁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函[2018]34号），公安机关在职人员人数及分布情况涉密不公开。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制39辆，实有车辆37辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5925.76万元，其中：一般公共预算5925.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少342.43万元，主要原因是本年人员经费、公用经费收入、其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5925.76万元，其中:本年收入5925.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5925.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少282.43万元，主要原因是本年人员经费、公用经费收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5925.76万元。财政拨款安排支出5925.76万元，其中：基本支出5629.76万元，与上年对比减少300.43万元，主要原因是人员经费、公用经费支出预算减少；项目支出296万元，与上年对比增加18万元，主要原因是上年安排的项目支出继续给予安排外新增公检法司部门公安工作经费，故项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2040201行政运行4256.37万元主要用于单位行政运行的基本支出，包括工资和福利支出及日常公用支出及公务交通补贴等方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出503.68万元主要用于单位养老保险方面的支出；2101101行政单位医疗247.46万元主要用于基本医疗保险方面的支出；2101103公务员医疗补助158.49万元主要用于公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出13.22万元主要用于大病保险、工伤保险和生育保险等方面的支出；2210201住房公积金427.15万元主要用于住房公积金方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，年初预算中无对下专项转移支付预算资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额27.6万元，其中：政府采购货物预算13.4万元、政府采购服务预算14.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县公安局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因：本单位无因公出国（境）计划，无此项经费预算。

（二）公务接待费

维西县公安局2025年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次预计为3次，共计接待21人次。

减少原因：进一步筑牢过“紧日子”的思想，压减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县公安局2025年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为37辆。

与上年对比无变化原因为：2024年以前财政按全口径预算，即含上级专款预算收入及支出数下达“三公”经费预算，本年预算批复仅下达了本级财力安排的“三公”经费预算。因本级财力不安排公务用车运行维护费、公务用车购置费，故本年预算批复中不含本单位在上级专款中预算的公务用车运行维护费150万元、公务用车购置费150万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“平安城市”乡镇视频监控建设项目专项资金

维西县“平安城市”高清视频监控系统建成使用后充分发挥实战效能,服务安保、突发公共安全事件和重大群体性事件处置;提升打、防、管、控等能力,为街面防控和侦查破案打开新通道、提供坚强支撑，有效提升社会管理整体效能，在预防和打击违法犯罪等方面发挥积极作用，提升城市管理、交通秩序维护的能力水平，促进全县社会治安的稳步发展提供一定的保障和支持,同时为群众寻人、寻物及其他诉求提供便捷有效的服务。通过视频监控系统的建设和应用,呈现出公安机关对治安管控能力明显提升、辖区人民群众的安全感满意度明显提升、视频监控覆盖面内发案率同比明显下降、破案率明显上升的良好态势。

（二）城市视频监控维护专项资金

保障城市视频监控系统二期前端高清摄像头、抓拍系统、红绿灯系统、违停系统、逆行系统和进出城卡口、微卡口,以及指挥中心调度平台及大屏的正常运转，充分发挥实战效能。

（三）武警迪庆支队维西中队保障经费

根据相关文件通知，将武警维西中队2025年度执勤费用列入维西县公安局部门预算中，保证智慧磐石工程哨位集成系统、门禁系统、报警器、显示器、摄像头全年运行正常，保障执勤设备设施处于良好状态，确保维西县看守所监区安全稳定。同时在维西县辖区内开展好武装巡逻、突发事件处置、反恐维稳、抢险救援及其他急难险重任务，协助公安部门做好维西社会面管控，保障社会治安秩序稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款本级财力安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

7.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县公安局2025年机关运行经费安排245.76万元，其中：民警公用经费124.02万元，辅警工作经费42.6万元，禁毒工作经费9万元，消防、派出所工作经费9万元，工会经费57.39万元，福利费2.99万元,退休人员公用经费0.76万元。

与上年对比减少0.88万元，下降0.36%，主要原因是禁毒工作经费和派出所工作经费缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县公安局资产总额10339.60万元，其中，流动资产482.87万元，固定资产4772.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5075.28万元，无形资产8.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7627.11万元，其中固定资产减少7958.42万元。处置房屋建筑面积0平方米；处置车辆4辆，账面原值106.51万元，实现处置收益5.9万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收益0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300131200111