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附件1

县信访局2025年预算公开目录

第一部分 县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 县信访局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。  

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

（5）制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）推动信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作的宣传和信息发布；组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责维西县信访事项复查工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、信访股(办信督办室)。所属单位0个。

（三）重点工作概述

     （一）强化源头治理

       一是要加大问题排查力度。坚持日常排查和集中排查相结合，及时发现矛盾隐患和不稳定因素，做到底数清、情况明、措施实、处早处小，应对有策、化解有效。二是要健全信访信息预警机制。进一步加强对重点领域信访态势、特点、成因的分析和可能引发大规模集体上访及群体性事件的监测预警分析，做到信息互通、资源共享，服务决策。

     （二）重视初信初访的化解

      进一步加大及时就地解决问题力度，加强初信初访办理，按照《信访工作条例》规定的程序、时限，做好受理、转送、交办初信初访事项，并进行协调、督办。压实首办责任，努力在第一时间、第一地点把群众反映的问题解决到位、矛盾化解到位，确实减少矛盾积累和问题上行，提高初信初访办理质量和效率。

    （三）继续推进“互联网+信访”模式

      运用互联网思维，依托云南省信访信息系统，建立网下办理、网上流转的群众信访事项办理程序，努力实现“让数据多跑腿、群众少跑路”的工作目标。

    （四）大力化解信访积案

     强化责任担当，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、调解、疏导等办法，把群众合理合法的利益诉求解决好。

    （五）全面推进信访法制化建设

      推进信访法治化建设，核心是要依法依规解决信访问题，要通过“双向规范”，既规范行政机关信访工作行为，又规范信访群众正常信访秩序，将信访纳入法治化轨道。一是进一步明晰信访部门的职能和定位。一方面要明确信访部门的法定职责，明确信访工作机构应该管哪些事，不应该管哪些事；另一方面要明确信访部门法定权利，即如何管的问题，虽然《信访条例》赋予了信访部门“三项建议权”，但缺少强制性的规定，工作机构的制约效力无从体现，应在法治层面予以明确，提高信访体系约束和纠错的权力。二是进一步理顺信访行政机制和渠道。进一步强化“属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”的基本原则，形成本级信访机构受理调处本级社会矛盾，上级信访机构核查、纠错、问责的良性机制。将信访诉求的受理权、调处权交由本级信访机构，上级信访机构和上级主管部门履行监督、纠错和问责权力，未经下级处理的信访诉求，上级不予受理，下级信访渠道不畅通或诉求未在约定时限处理到位的，上级信访机构责成上级主管部门监督和纠错，严重的情况启动问责机制，对未依法维护群众诉求的部门和行为依法进行责任查究。三是进一步加大对行政权力的约束。建立信访问题“事前预防、事中化解、事后总结”机制，将己形成的“矛盾纠纷排查”“信访评估”“评议化解”等有效经验固化下来，做到“未病先防”“有病即动”“病后防治”，防止同类问题再次发生。四是进一步规范人民调解参与信访事项。为认真贯彻落实全国、全省人民调解工作会议和人民调解参与信访问题化解试点工作电视电话会议精神，加强人民调解参与信访问题工作能力，有效化解我县信访矛盾纠纷，结合我县实际，维西县信访部门将以“人民调解参与信访问题化解工作室”为辐射点，全面整合律师、公证员、司法鉴定人员、基层法律服务工作者、法律援助工作者、人民调解员等专业力量，统筹发挥乡镇(街道)、村(居)、专业性、行业性及派驻信访部门人民调解组织作用，积极协同配合信部门参与信问题化解工作，实现人民调解与信访工作有效衔接，推动信访问题在更大程度、更广范围、更多渠道调解化解。五是进一步完善信访事项的终结退出机制。一方面要深入推进多元化纠纷解决机制改革，通过强化诉前调解、完善诉调对接、强化多方联动，及时分流案件，减轻群众诉累，提高工作效率，形成化解合力。另一方面要认真落实律师参与化解和代理申诉信访制度，不断健全和完善涉诉信访工作机制，要防止瑕疵案件“程序空转”，切实提高决定再审的准确率，要防止涉诉案件“终而不结”，建立常态化信访终结退出机制。其次要狠抓作风建设，增强责任意识和服务意识，加大对信访干部的业务培训力度，提升信访干部服务群众工作的能力和处理复杂矛盾的水平，努力推动信访工作迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

我部门在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2637075.63元，其中：一般公共预算2637075.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少65671.27元，主要原因是群众工作经费及信访工作经费拨款数有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2637075.63元，其中:本年收入2637075.63元，上年结转收入0。本年收入中，一般公共预算财政拨款2637075.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。2025年与上年对比减少65671.27元，主要原因是今年群众工作经费及信访工作经费拨款数有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2637075.63元。财政拨款安排支出2637075.63元，其中：基本支出2424075.63元，比2024年的2702746.9元减少了278671.27元；项目支出213000元，比2024年的0元增加了213000元。产生变化的主要原因为：2024年部门预算信访工作经费和群众工作经费均在基本支出中，2025年两笔工作经费均为项目支出数，故与上年存在一定差异。

政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-信访事务-行政运行1805132.84元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-信访事务-信访业务213000元，主要用于经接待群众来访方面的相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出237894.56元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗100593.9元，主要用于全局行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9513元，主要用于全局事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助73368.33元，主要用于全局公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6561.68元，主要用于全局体检医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金191011.32元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年度维西傈僳族自治县信访局无任何与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年度维西傈僳族自治县信访局无任何按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2025年度维西傈僳族自治县信访局无任何经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额48150元，其中：政府采购货物预算38150元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000元，较上年增加7200元，增长66.67%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县信访局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化，无变化原因是维西县信访局无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

维西县信访局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无增减变化，无变化原因是维西县信访局无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县信访局2025年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年增加7200元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000元，较上年增加7200元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为：与财政预算编制口径一致，按车辆数量及性质核定预算。。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）信访工作经费

特定政策目标：履行信访工作职责，提高信访工作效率和质量，确保信访工作的顺利开展，进一步做好群众工作

用途：信访工作经费

使用范围：信访工作

取得成效：2025年信访局的项目用款计划旨在通过加强信息化建设、干部培训、接待中心改善和宣传推广等方面的工作，提升信访工作的整体水平，更好地履行信访工作的职能。在项目实施过程中，我们将严格按照预算使用资金，加强监督与评估，确保项目的顺利进行，为维护社会稳定、保障群众权益做出更大的贡献。

（二）群众工作经费

    特定政策目标：履行信访工作职责，提高信访工作效率和质量，确保信访工作的顺利开展，进一步做好群众工作

用途：群众工作经费

使用范围：信访相关群众工作

预计取得成效：开展群众工作所需困难户上访安抚费用、特殊疑难救助费用等相应资金支出，维护社会稳定，进一步提升和谐维西、平安维西水平。

（三）信访信息工作网络租用经费

特定政策目标：履行信访工作职责，提高信访工作效率和质量，确保信访工作的顺利开展，进一步做好群众工作

用途：信访信息工作网络租用经费

使用范围：信访信息化相关工作

预计成效：购置信访信息管理系统服务器、存储设备等硬件设施，硬件设备的日常维护、维修和更新费用、开发信访业务网上办理平台，包括信访登记、受理、转办、督办、反馈等功能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县信访局2025年机关运行经费安排315539.52元。与上年对比减少177215.36元。变动原因为：2025年本单位预算工作经费比上年度减少，相应办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县信访局资产总额246100元，其中，流动资产3400元，固定资产77400元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产165300元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53342300172000111