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附件1

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。　

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部以及其他有关干部培训；指导、协调、检查各级各部门的干部教育工作；协助县、乡（镇）党校搞好干部培训基地及其师资队伍建设。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、退（离）休审批手续的办理、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

10.统一管理全县离退休老干部工作。

11.统一管理县直机关党的建设工作。

12.统一管理中共维西县委机构编制委员会办公室。

13.承担州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部共设置13个内设机构，分别是：办公室、干部室、干部教育监督室、组织一室、组织二室、公务员室、人才室、信息室、老干部工作室、档案室、新闻和网络宣传中心、党员教育中心、老干部活动中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧盯“一条主线”，强化思想理论武装。突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主题主线，持续巩固拓展主题教育成果，纵深推进党纪学习教育，深入落实“第一议题”制度。着力抓好党的创新理论武装和党性教育，分层级分领域分专题开展干部履职能力培训。

2.紧盯“选贤任能”，细化骨干队伍建设。强化干部政治素质考察，加大对重大任务中表现突出干部的选拔使用力度和“躺平式”干部“下”的力度；深入分析编制空缺、延迟退休政策等情况，从源头优化公务员队伍结构；探索建立“一把手”及干部“八小时外”的有效监督机制，及时发现解决苗头性倾向性问题。

3.紧盯“育才聚才”，具化人才赋能作用。深入实施维西籍在外优秀人才暖心回流工程，以“乡情”促“回归”；实施好2个“组团式”人才帮培项目，帮带一批本土人才成长；紧盯食用菌、中药材等特色产业发展，搭建“人才+产业”“人才+项目”“人才+课题”等平台，增强人才赋能发展动力。

4.紧盯“强基固本”，实化组织功能提升。激发基层干部、基层党员、基层人才在龙盘水电站建设中发挥先锋模范作用；以示范点建设为契机，强化党建引领基层治理；打造民族团结、乡村旅游、林下经济等“党建+”新模式，加强基层党组织应急管理能力建设。

5.紧盯“作用发挥”，优化党员管理模式。整合资源，分层分级抓好党员集中培训；持续开展农村党员纪律作风专项整治，树好党员形象；针对不同行业领域，搭建党员日常发挥作用平台，引导党员立足本职、创先争优。

6.紧盯“第一方阵”，深化模范机关创建。深入落实“五个五”自身建设机制，抓好部史部风教育和能力素质训练；锲而不舍做好巡视巡察反馈问题整改“后半篇文章”，着力营造良好政治生态，巩固提升模范机关创建成效。

二、预算单位基本情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7461090.70元，其中：一般公共预算7461090.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少426673.40元，下降5.41%，主要原因是本年度我单位严格按照“过紧日子”的要求，压缩各项工作经费，具体为：村（社区）培训费减少50000元，下降33.33%；离退休人员慰问信印制经费减少40000元，下降100%；老年大学办学经费减少24000元，下降100%；敬老节活动经费减少40000元，下降100%；遗属管理服务费减少16250元，下降100%；老体协工作经费减少30000元，下降100%，老科协工作经费减少20000元，下降100%；离休干部管理费减少3900元，下降100%；两新工委工作经费减少50000元，下降100%；干部任用经费减少30000元，下降100%；党建经费减少20000元，下降100%；干部教育、监督经费减少30000元，下降100%；办公室及工委工作经费减少60000元，下降100%；对口帮扶党建经费减少55000元，下降100%；大组工网运行维护费减少50000元，下降100%；以上经费共减少519150元，减少的原因是由于以上经费没有上级文件依据作为预算支撑，未通过第三方评审。机关工委工作经费增加10000元，增长50%；离退休干部党支部党建活动经费增加50600元，增长100%，退休干部公用经费增加12455元，是由于上年度退休人员公用经费标准为50元每人，并将企业退休人员列入预算数，本年度退休人员公用经费标准为100元每人，未将企业退休人员列入预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7461090.70元，其中:本年收入7461090.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7461090.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少426673.40元，下降5.41%，主要原因是本年度我单位严格按照“过紧日子”的要求，压缩各项工作经费。同时，由于个别经费没有上级文件依据作为预算支撑，未通过第三方评审。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7461090.70元。财政拨款安排支出7461090.70元，其中：基本支出6572140.7元，与上年对比减少815623.4元，下降11.04%，主要原因是由于本年度干部任用经费、党建经费、干部教育、监督经费、老年大学办学经费等各科室行政参公部门工作经费未通过财政预算。同时，应财政要求本年度将退休干部公用经费、村（社区）干部培训经费、县直机关工委工作经费纳入项目经费进行预算；项目支出888950元，与上年对比增加388950元，增长77.79%，主要原因是由于应财政要求本年度将退休干部公用经费、村（社区）干部培训经费、县直机关工委工作经费纳入项目经费进行预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-组织事务-行政运行4896737.89元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转的公用经费支出。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务500000元，主要用于为全县组织、干部、公务员、人才等组织和政权建设工作专项经费支出。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出388850元，主要用于村（社区）干部培训，退休干部服务保障、县直机关工委工作的保障性支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出620942.24元，主要用于应该由单位承担的干部职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤56256元，主要用于抚恤死亡职工的遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗264896.10元，主要用于应该由单位承担的干部职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19458元，主要用于应该由单位承担的干部职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助199910.01元，主要用于应该由单位承担的干部职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他社会保障和就业支出17973.78元，主要用于应该由单位承担的干部职工大病、失业、工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金496066.68元，主要用于应该由单位承担的干部职工住房公积金支出。

5、对下专项转移支付情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2025年年初预算中无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额165365元，其中：政府采购货物预算86275元、政府采购服务预算79090元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115890元，较上年增加14290元，增长14.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2025年公务接待费预算为19900元，较上年减少100元，下降0.5%，国内公务接待批次为25次，共计接待100人次。

预算减少的原因是上年度起各单位严控接待频次，出差下乡都按规定缴纳伙食费，接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为95990元，较上年增加14390元，增长17.63%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费95990元，较上年增加14390元，增长17.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

预算数增加的原因是2辆公务用车购置时间较长（其中：公务用车云R WX008车辆购置时间已达13年），上年度因车辆老化、发动机故障进行过多次维修，本年度在上年度维修费用的基础上上调17.63%的公务用车运行维护费，以保障公务活动正常用车及干部职工安全出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.村（社区）干部培训经费绩效目标：通过该项目经费的投入，目标是在全县范围内针对村（社区）党组织书记、村（居）委会主任、驻村第一书记、村“两委”其他成员及驻村工作队员开展两批次教育培训，预计培训500余人次。此培训旨在全面提升参训干部的政治理论水平、业务实践能力和组织领导能力，为乡村振兴和社区治理提供坚实的人才支撑。

2.组织和政权建设工作专项经费绩效目标：通过该项目经费的投入，将广泛支持维西县内党的建设、领导班子与干部队伍建设、党员及干部教育培训、示范点建设、人才发展与公务员队伍建设等多个方面的工作，项目实施后，将显著提升维西县党的组织和政权建设工作的整体水平，进一步促进民族团结与社会和谐稳定。

3.离退休人员公用经费绩效目标：通过该项目经费的投入，确保了离退休干部的服务与管理得到保障，满足其在学习教育、组织生活、考察交流、信息获取（如订阅报刊）等方面的基本需求。同时，该经费还为离退休干部活动场所的维护与升级、定期走访慰问、困难帮扶等提供了物质基础，有效加强了离退休干部党支部的建设，进一步增强了党组织的凝聚力与战斗力。

4.县直机关工委党建工作经费绩效目标：通过该项目经费的投入，对我县县直机关开展党员教育培训、党建活动的策划与组织、党建信息化平台的维护与升级、党建阵地的维护与提升等各项开支提供物质基础，有效提升县直机关工委的党建工作质量与效率，增强党组织的吸引力、凝聚力和战斗力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2025年机关运行经费安排697182元，与上年对比减少771413.8元，下降52.53%，主要原因是各科室经费没有上级文件依据作为预算支撑，未通过第三方评审。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部资产总额43982026.28元，其中，流动资产3435892.62元，固定资产7179155.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程33311803.71元，无形资产55174.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24054417.62元，其中固定资产增加3474172.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300120300111