一、部门基本情况

（一）部门概况

    我部门属于事业单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。贯彻执行国家有关交通运输的法律法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；组织拟定全县公路发展规划、年度计划并监督实施；承担全县道路运输市场的监管责任。

2024年末独立核算机构行政机构数为1个，没有增减变动。

维西县交通运输局2024年末实有人员编制32人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；年末实有人员36人，在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业在编人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，享受提前退休待遇5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。与上年相比正式退休2人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

    （二）部门2024年绩效目标的设立情况

   我部门在2024年的工作中，保障了全县的公路维护及道路安全和畅通，维西县交通局的工作任务是：2024年维西县交通运输局继续推进实施了11.165公里的农村公路路面硬化工程，实施了132.396公里安全生命防护工程公里；养护农村公路里程2154.183公里，其中地方管理省道55.03公里，地方管理县道266.718公里，乡道725.796公里，村道1106.639公里。年养路计划投资96,930,000元，其中省级配套资金6,160,000元，州级配套资金2,033,000元，县级配套资金1,500,000元。达到维西县县道优良路率85%，经常性养护率100%，绿化率87%；乡道优良中等路率78%，经常性养护率100%，绿化率65%；村道优良中等路率69%，经常性养护率100%，绿化率57%。这些项目的实施使农村道路路面等级明显提高，有效解决了我县农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好的发挥乡村道路的整体效益，彻底改变了原来的交通落后面貌，同时大大加快了当地各项产业的开发和利用，极大地改善了沿线农民的收入，加快了农村信息交流和对外开放，改善了农村封闭、落后、交通不畅的现状，为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到了积极的推动作用。

     （三）部门整体收支情况

1.本年财政预算安排我局资金89,895,270.87元，其中基本支出部分9,340,252.32元，项目支出部分80,555,018.55元，年末无财政资金结余结转。

2.我单位上年度结余非财政资金10,846,303.94元。其中澜沧江杵打大桥建设项目结余资金10,330,052.16元，德维（S237）德维段二级公路局部修复工程（维西段）516251.78元。本年其他收入资金为0元。

3.本年度财政预算收入为10,617,089.82元，其中项目收入为1,500,000元，基本收入为9,117,089.82元。

4.上年度支出为1,293,453,539.72元，其中：基本支出9,727,161.77元，项目支出1,283,726,377.95元。本年度支出为89,895,270.87元，其中：基本支出9,340,252.32元，项目支出80,555,018.55元，基本支出较上年度减少386,909.45元，减少原因为在本年度有正式退休人员，退休人员工资由社保代发，故2024年预算基本支出也相应减少。项目支出减少1,203,171,359.4元，主要原因是本年度无维西至叶枝高速公路及维西至玉龙县高速公路专项资金支出，所以项目支出较上年度明显减少。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位严格按照《维西县交通运输局内部控制制度》执行，规范内部管理与监督。按照预算业务内部控制制度的要求，建立健全预算编制、审批、执行、调整、分析、考核等管理制度。单位收入、支出全部纳入预算管理，并根据收入情况统筹安排支出。预算外资金按规定纳入“收支两条线”管理。同时单位制定的《维西县交通运输局预算管理制度》《维西县交通运输局收入管理制度》《维西县交通运输局财务支出管理制度》等一系列规章制度，加强规范工作人员行为，防范和化解风险，提高财务管理水平和预算执行力度。

（五）严控“三公经费”支出情况

本年度三公经费支出20,000元，其中：车辆运行维护费支出20,000元，公务接待费支出0元。严格在预算内开支经费，达到了节支增效的目的。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。

     1.通过绩效自评总结，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；2.通过对绩效目标进行层层目标分解，保证组织战略目标更有效地实现，可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平及效益；3.通过绩效自评反馈工作，改进和提高干部职员综合能力和成效，促进日常工作的改进，最终使整体绩效提升；4.根据绩效目标完成后产生的效益进行调查评估，考核立项的必要性、目标的合理性、绩效目标的设定达成情况；5.运用合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本项目专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为指导预算编制、优化财政支出、提高公共服务水平提供决策依据。

（二）自评组织过程

1.前期准备

股室中心站所按照“统一领导，分级管理”的交通运输局财务管理体制，开展绩效评价工作。交通运输局成立了部门预算绩效管理工作小组，由局长任组长，副局长任副组长，各股室股长等任组员。   

（1）确定绩效评价对象。根据资金使用部门工作目标和预算支出项目管理要求，确定绩效评价工作小组为绩效评价对象；

（2）下达绩效评价通知。绩效评价工作小组须提前向被考评的部门下达开展绩效评价的通知；

（3）确定评价工作人员。绩效评价工作小组根据预算支出项目确定负责绩效评价工作的人员；

（4）制定绩效评价工作方案。绩效评价工作小组根据预算支出实际情况和绩效评价工作规范，制定绩效评价工作方案，并负责实施和具体评价。

2.组织实施

（1）收集绩效评价相关资料。绩效评价工作小组根据工作方案，全面收集基础信息资料，并进行分类整理和分析。

（2）对资料进行审查核实。绩效评价工作小组可以根据具体情况采取现场勘查、询查等方式，对部门提供的评价相关资料进行核实。

（3）综合分析并形成评价结论。绩效评价工作小组可采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方案，对评价对象绩效目标实现程度等情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

（4）撰写、提交评价报告。根据项目承担部门和绩效自评报告、评价工作小组的评价结论等相关资料，绩效评价工作小组按照规范的文本格式撰写绩效评价报告。

（5）反馈绩效评价结果。评价工作小组要对绩效评价报告进行认真分析，将结果及时反馈财务部门、主管部门和项目承担部门。

（6）建立绩效评价档案。完成绩效评价工作后，应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、评价情况分析及综合评价结论

2024年维西县交通运输局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，加快我县农村公路建设和管理工作，使农村道路路面等级明显提高，有效解决了我县农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好地发挥乡村道路的整体效益，彻底改变了原来的交通落后面貌，同时大大加快了当地各项产业的开发和利用，极大地改善了沿线农民的收入，加快了农村信息交流和对外开放，改善了农村封闭、落后、交通不畅的现状，为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到了积极的推动作用。年度工作顺利完成。本次绩效自评得分为97分，评价结论为“优”。

四、存在的问题和整改情况

1.绩效考评结果，作为单位和部门评先评优的参考依据，对绩效评价结果较好的项目，单位予以表扬，且根据工作实际需要在下年度预算中优先安排；

2.建立绩效问责制度，对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该预算支出；

3.对违反项目资金使用要求造成重大损失或产生不良影响，或在绩效考核评价中弄虚作假违反工作、廉洁等纪律的，按规定程序报纪检、监察部门严肃处理；

4.通过分析各指标的评价结果及项目的整体评价结论，总结项目在立项、决策、实施、管理等方面的经验，为类似项目在以后年度开展积累经验。

五、绩效自评结果应用

1.绩效考评结果，作为单位和部门评先评优的参考依据，对绩效评价结果较好的项目，单位予以表扬，且根据工作实际需要在下年度预算中优先安排；

2.建立绩效问责制度，对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该预算支出；

3.对违反项目资金使用要求造成重大损失或产生不良影响，或在绩效考核评价中弄虚作假违反工作、廉洁等纪律的，按规定程序报纪检、监察部门严肃处理；

4.通过分析各指标的评价结果及项目的整体评价结论，总结项目在立项、决策、实施、管理等方面的经验，为类似项目在以后年度开展积累经验。

六、主要经验及做法

根据制定的《维西县交通运输局预算支出绩效评价管理暂行办法》，结合上年度绩效评价工作经验，完善部门绩效评价体系，科学合理地设定绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

1.绩效目标管理工作较好。我局认真学习政府下发的关于绩效目标管理的文件，根据年初的工作预算，制定年度绩效目标、细化分阶段绩效目标及时间节点，确保绩效目标合理、明确、细化、可考核；

2.在对绩效评价指标进行分析和评价时，要充分利用评价工作中所收集的数据，做到定量分析和定性分析相结合。绩效评价指标评分应当依据充分、数据使用合理恰当，确保绩效评价结果的公正性、客观性、合理性；

    3.通过对绩效自评，对评价过程中存在的不足部分及时作出具有较强的可行性、前瞻性及科学性的改进措施和建议，有利于促进预算部门及项目实施单位提高绩效管理水平。