维西傈僳族自治县人民法院2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

法院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。法院职责：

1.审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法行使司法执行权和司法决定权。

3.依法决定国家赔偿。

4.行使审判监督职能。

5.研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6.负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；

7.协助管理全本院机构、人员编制工作。

8.结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9.协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

10.承办其他应由基层法院负责的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。派出法庭3个：塔城人民法庭、叶枝人民法庭、维登人民法庭。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员57人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。在职在编人员与决算报表差异原因为，我院为省管单位，故县级核算只有提前退休的7人。

我部门2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年维西法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，精心打造“兰韵傈乡·红色天平”党建品牌，忠实履行宪法法律赋予的职责，坚持“公正与效率”工作主题，做深做实为大局服务、为人民司法，以审判工作现代化支撑和服务中国式现代化，各项工作再上新台阶。共计受理各类案件2365件，其中新收各类案件2275件，同比上升3.7%，旧存93件；审执结2279件，未结86件，人均结案142件；综合结案率96.36%，结收案比100.18%，同比上升0.96%。

依法打击各类刑事犯罪，维护平安维西建设。

全面贯彻总体国家安全观，筑牢云南省西北安全稳定屏障，落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革，认真落实“三项规程”，提升庭审实质化效能，依法服务全县发展稳定大局。推进扫黑除恶常态化，严厉打击黄赌毒、盗抢骗等群众反映强烈的犯罪，依法严惩网络犯罪和跨境犯罪，全力维护社会稳定。

深入践行人民至上，推进和谐维西建设。

维西法院始终坚持以人民为中心的发展理念，用心用情办好暖民心、顺民意的案件和实事，积极推进和谐维西建设。2024年，新收各类民事案件1389件，旧存41件，审结1355件，结案率94.75％。

发挥行政审判职能，推动法治维西建设。

受理行政诉讼案件10件，其中新收10件，旧存0件，共审结10件，结案率为100%，同比上升11.11%。行政非诉审查案件5件，均裁定准予强制执行。行政案件类型含房屋所有权登记、不履行监管职责、责令限期拆除等类型。当事人双方达成协议后撤诉2件，原告起诉超过法定期限2件。依法保障行政行为稳定性，坚决抵制行政缠诉滥诉，撤销或者撤销部分行政行为3件，驳回原告诉讼请求2件。坚持依法保护行政相对人合法权益与助力支持行政机关依法行政并重，推动行政机关负责人出庭应诉，依法妥善化解行政争议，行政机关负责人出庭应诉1件。

持续发力执行攻坚，推进诚信维西建设。

努力兑现群众胜诉权益。通过开展“利剑行动”等一系列专项执行活动为契机，不断提高执行规范化水平，坚持举全院之力抓好执行工作，扎实推动执行工作高位运行，2024年执行收案1035件，旧存49件，共计受理1084件，同比上升18.31%。结案1027件，执行案件结案率94.83%。申请执行标的2.731亿元，执行到位1.197亿元，执行标的到位率43.85%。

持续加大执行的力度和硬度，以务实举措切实加大首执案件、恢复执行案件执行力度，终本案件回访力度及案涉财物处置力度，聚焦人民群众“急难愁盼”的难题上，锁定在人民群众呼声比较大、反映较为强烈的案件上，开展集中执行、节假日执行、蹲点执行，用实际行动兑现群众的“真金白银”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县人民法院没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县人民法院2024年度收入合计2,121,660.61元。其中：财政拨款收入2,121,660.61元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少59,972.98元，下降2.75%。其中：财政拨款收入减少59,972.98元，下降2.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：提前退休人员变动，导致财政拨款收入增减变动以及司法救助金拨入减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县人民法院2024年度支出合计2,121,660.61元。其中：基本支出2,084,097.61元，占总支出的98.23％；项目支出37,563元，占总支出的1.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少59,972.98元，下降2.75%。其中：基本支出增加58,476.02元，增长2.89%；项目支出减少118,449元，下降75.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：县级财政司法救助金项目拨入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,084,097.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,034,597.61元，占基本支出的97.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,500元，占基本支出的2.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县人民法院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,563元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

司法救助金项目经费37,563元，主要用于司法救助金的发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民法院2024年度一般公共预算财政拨款支出2,121,660.61元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少59,972.98元，下降2.75%,完成年初预算的105.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出1,257,083.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.25%,完成年初预算的91.2%。主要用于提前退休人员经费、公用经费；造成预决算差异的主要原因是人员的增减变动。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出408,758.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.26%,完成年初预算的207.99%。主要用于提前退休人员单位部分机关事业单位养老保险和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动以及职业年金追加预算 。

9.卫生健康（类）支出286,256.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.49%,完成年初预算的101.81%。主要用于提前退休人员行政单位医疗84,447.83元，在职干警公务员医疗190,036.16元，其他行政事业单位医疗11,772.58元。造成预决算差异的主要原因是年中人员变动，提前退休人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出131,999.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的89.55%。主要用于缴纳提前退休人员单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出37,563元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%,该经费为司法救助金，年初无此项预算,故属于追加预算项目。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。我院为省级统管单位，县级拨款部分无“三公”经费预算和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。我院为省级统管单位，县级拨款部分无“三公”经费预算和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

我院为省级统管单位，“三公”经费不参与县级的预决算，故不在此处进行披露。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县人民法院2024年机关运行经费支出49,500元，比上年增加46,090元，增长1,351.67%,主要原因是提前退休及退休人员体检费纳入公用经费核算。部门机关运行经费主要用于提前退休及退休人员体检费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县人民法院资产总额40,572,873.54元，其中，流动资产14,015,655.88元，固定资产13008752.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,272,825元，无形资产1.00元（净值），其他资产12,275,639.49元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25164393.37元，其中固定资产增加1,112,525.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。政府采购项目纳入省级决算。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、二、人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。

三、公务经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。

四、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

五、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务，国土资源气象等事务、住房保障支出等。