监督索引号53342300346401000

  维西傈僳族自治县卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

开展全县卫生健康管理服务，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、疾病预防控制股、公共卫生监督管理股、健康产业发展股、医政医管股、基层卫生健康股。所属单位16个,分别是：

1.维西傈僳族自治县卫生监督所。

2.维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心。

3.维西傈僳族自治县人民医院。

4.维西傈僳族自治县疾病预防控制中心。

5.维西傈僳族自治县中藏医院。

6.维西傈僳维西傈僳族自治县保和镇卫生院。

7.维西傈僳维西傈僳族自治县永春乡卫生院。

8.维西傈僳维西傈僳族自治县塔城中心卫生院。

9.维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院。

10.维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院。

11.维西傈僳族自治县康普乡卫生院。

12.维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院。

13.维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院。

14.维西傈僳族自治县中路乡卫生院。

15.维西傈僳族自治县维登乡卫生院。

16.维西傈僳族自治县卫生健康局（本级）

（二）决算单位构成情况

纳入维西傈僳族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.维西傈僳族自治县卫生监督所。

2.维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心。

3.维西傈僳族自治县人民医院。

4.维西傈僳族自治县疾病预防控制中心。

5.维西傈僳族自治县中藏医院。

6.维西傈僳维西傈僳族自治县保和镇卫生院。

7.维西傈僳维西傈僳族自治县永春乡卫生院。

8.维西傈僳维西傈僳族自治县塔城中心卫生院。

9.维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院。

10.维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院。

11.维西傈僳族自治县康普乡卫生院。

12.维西傈僳族自治县叶枝中心卫生院。

13.维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院。

14.维西傈僳族自治县中路乡卫生院。

15.维西傈僳族自治县维登乡卫生院。

16.维西傈僳族自治县卫生健康局（本级）

纳入我部门2024年度部门决算编制的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员769人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员551人，机关和事业工人6人；经费自理人员194人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员308人（离休0人，退休308人）。年末遗属16人。

车辆编制9辆，在编实有车辆23辆，超编14辆。实有车辆超编的主要原因：因工作性质及工作需要，各医疗卫生机构需配备救护车辆，但部分乡镇未设置车辆编制，已向上级申请增加救护车车辆编制。

三、重点工作概述

坚持“党建工作成效必须体现在推动业务工作开展”为立足点，努力实现“常见病多发病在县级医院解决、头疼脑热在乡村解决”的目标。一是积极推动医药卫生体制改革，积极推动落实《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划》，制定《维西县紧密型医共体实施方案》、《维西县县管乡用工作实施方案》实现由局党委统筹编制，推动医疗人才“上挂下沉”。二是县级医疗机构积极推行“医疗健康+互联网健康服务”，开展“党建+志愿服务”系列活动，设立“党员先锋岗”28个，全县14个公立医疗机构设置有“志愿服务岗”，增强了群众的就医服务体验，通过开展“三联系”“主题党日”活动，开展“党建+义诊”活动，深入村组、社区开展义诊、疾病防控知识、卫生保健常识科普等活动了371次。三是紧密结合卫健系统实际，多措并举，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，努力营造风清气正的医疗环境。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县卫生健康局2024年度收入合计338980439.93元。其中：财政拨款收入213635319.54元，占总收入的63.02%；无上级补助收入；事业收入122065182.13元（含教育收费0元），占总收入的36.01%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3279938.26元，占总收入的0.97%。

与上年相比，收入合计减少8548362.94元，下降2.01%。其中：财政拨款收入减少70876713.59元，下降24.9%，主要原因是2024年基本公共卫生经费、突发公共卫生事件应急处置费用、老龄卫生健康事务较2023年减少；事业收入增加1310184.85元，增长1.08%，主要原因是各医疗机构医疗业务收入较上年增长；其他收入减少15917093.2元，下降82.91%。主要原因是2023年收到白济汛卫生院迁建补偿款、康普卫生院迁建补偿款，2024年未收到。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县卫生健康局2024年度支出合计337594601.27元。其中：基本支出219343469.31元，占总支出的64.97％；项目支出118251131.96元，占总支出的35.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少73593978.74元，下降17.9%。其中：基本支出增加4233090.88元，增长1.97%，主要原因是各医疗机构购置办公设备，导致公用经费增加；项目支出减少77827069.62元，下降39.69%，主要原因是维西县人民医院白济汛分院建设完工支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出219343469.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出163001549.82元，占基本支出的74.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56341919.49元，占基本支出的25.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118251131.96元。其中：基本建设类项目支出24881949.82元。

维西县妇幼保健院综合楼建设项目经费5490700元，主要用于维西县妇幼保健院综合楼建设项目工程款、监理费等的支出。

保和镇卫生院综合服务提升建设项目经费3470700元，主要用于保和镇卫生院综合服务提升建设项目工程款、监理费等的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出213635319.54元,占本年支出合计的63.28%。与上年相比减少70876713.59元，下降24.91%,完成年初预算的75.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出18864640.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%，完成年初预算的117.10%。主要用于行政单位基本养老保险和离退休人员公用经费等方面的支出,造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金增加，在年中预算调整。

9.卫生健康（类）支出150467899.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.43%，完成年初预算的81.83%。主要用于保障本单位正常运转和公共卫生、计划生育及其他医疗卫生健康等方面的项目支出；造成预决算差异的主要原因是中央资金未列入本部门年初预算，在年中预算调整。

10.节能环保（类）支出440000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，完成年初预算的100.00%，主要用于医疗机构医疗废物的处置费用。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。  

12.农林水（类）支出9161320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，年初无此项预算。主要用于沪滇卫生健康帮扶人才培养培训项目；造成预决算差异的主要原因是该资金未列入本单位年初预算，在年中预算调整。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9637235.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，完成年初预算的101.98%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新入职人员在年初未做预算，在年中预算调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出25064224.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%，完成年初预算的33.39%。主要用于各医疗机构项目建设支出；造成预决算差异的主要原因是维西县妇幼保健院综合楼建设项目、保和镇卫生院综合服务提升建设项目未列入本单位年初预算，在年中预算调整。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，决算为248234.77元，完成年初预算的381.90%；支出决算较上年增加50327.75元，增长25.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为248234.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的381.90%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加57769.75元，增长30.33%；公务接待费支出决算减少7442.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000元，支出决算为248234.77元，完成年初预算的381.90%，支出决算较上年增加50327.75元，增长25.43%。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为248234.77元，完成年初预算的451.34%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇卫生院未对公务用车运行维护费纳入年初预算，在年中预算调整。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加57769.75元，增长30.33%；公务接待费支出决算减少7442.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少7442.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是乡镇卫生院未对公务用车运行维护费纳入年初预算，在年中预算调整。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于机要通信、卫生应急保障及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县卫生健康局2024年机关运行经费支出2695896.41元，比上年增加2162609.77元，增加405.52%,主要原因是医疗机构人员变动，维西县卫生健康局采购办公设备，导致行政运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障委机关基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县卫生健康局资产总额422966139.98元，其中，流动资产98368558.28元，固定资产201108552.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程116327219.93元，无形资产7161809.07元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6385619.40元，其中固定资产增加14540838.93元。处置房屋建筑物5629.13平方米，账面原值4116241.58元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产123项，账面原值1085446.05元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15774676.43元，其中：政府采购货物支出15229995.10元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出544681.33元。授予中小企业合同金额9630832.67元，其中：授予小微企业合同金额5781020.68元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

监督索引号53342300346401111