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  维西傈僳族自治县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

维西傈僳族自治县应急管理局是维西傈僳族自治县人民政府工作部门，为正科级。

维西傈僳族自治县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件类和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织实施好应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设，安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类，自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织应对灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进与指挥平台对接，衔接武警部队、消防等参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业和县属工业企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同维西傈僳族自治县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转交。维西保族自治县应急管理局应加强优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏上下联动、平战结合的应急管理体制。

19.有关职责分工。

（1）与维西傈僳族自治县自然资源局、维西傈僳族自治县水务局、维西傈僳族自治县林业和草原局、县住房和城乡建设局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类预案、自然灾害类专项预案，联合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定;承担县级应对较大以上灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源局、县水务局、县林业和草原局、县住房和建设局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，协调开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

②县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作;指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御早灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

④各乡镇防汛抗旱、森林防火、抗震救灾指挥机构负责落实维西县应急指挥机构以及县水务局、县林业和草原局、县住房和城乡建设局的有关要求，执行维西县应急指挥机构指令。

⑤县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场和集体林场对林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

⑥县住房和城乡建设局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向县委、县政府、抗震救灾指挥部报告灾情必要时，县自然资源局、县水务局、县林业和草原局、县住房和城乡建设局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与维西傈僳族自治县发展和改革局（县粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

①县应急管理局负责提出抗灾物资的储备需求和动用决策，组织编制抗灾物资储备规划、品种目录和标准，会同维西保傈族自治县发展和改革局（县粮食和物资保供局）等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②维西傈僳族自治县发展和改革局（县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：办公室、综合协调股、安全生产监督管理股、应急保障股、综合行政执法大队、安全生产执法大队、政府专职消防队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入维西傈僳族自治县应急管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

维西傈僳族自治县应急管理局。

纳入维西傈僳族自治县应急管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。

1.完成省、州应急局，县委、县政府安排部署的安全生产工作目标任务,推进安全生产领域改革。

2.加强非煤矿山、工贸、烟花爆竹、危险化学品行业安全监管，及时排查安全隐患，全年检查4批次。

3.加强道路交通、消防、建筑工地等重点行业领域综合监管，全年检查2批次。

4.从严落实安全生产责任和管理制度，加强安全生产专项整治三年行动计划，确保安全生产形势持续稳定。

5.加强应急预案建设，建立完善安全生产、自然灾害应急预案。

6.坚决防范重大、重特大安全事故的发生。

7.认真组织开展好“安全生产月”活动，全年发放各类安全生产宣传资料5000份，悬挂制作横幅和标语25幅，新媒体平台推送宣传安全生产、防灾减灾信息25条。

8.不断提高应急处置能力，全年组织开展、参与各类应急演练3场次。

9.年内组织召开安全生产、防灾减灾等应急管理相关会议4次。

10.加强县内各重点项目、重大项目工程建设综合监管工作，安全生产检查全年4批次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县应急管理局2024年度收入合计18082309.11元。其中：财政拨款收入18082309.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年12498474.09元相比，收入合计增加5583835.02元，增长44.68%。其中：财政拨款收入增加5583835.02元，增长44.68%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入0.00元，与上年相比无变化。

主要原因是上级补助自然灾害救灾救助资金增加；抗震、防汛、防火指挥部办公室（“三指”办公室）职能划转，导致收入增多。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县应急管理局2024年度支出合计18082309.11元。其中：基本支出6275625.26元，占总支出的34.71％；项目支出11806683.85元，占总支出的65.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年12498474.09元相比，支出合计增加5583835.02元，增长44.68%。其中：基本支出增加487128.55元，增长8.42%；项目支出增加5096706.47元，增长75.96%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。

主要原因是上级补助自然灾害救灾救助资金增加，自然灾害救助支出增长；抗震、防汛、防火指挥部办公室（“三指”办公室）职能划转，巡查增多；工矿商贸行业日常检查增多，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6275625.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5682348.10元，占基本支出的90.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费593277.16元，占基本支出的9.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11806683.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县人民政府划转民兵应急分队成立综合应急队建设经费项目经费4200000.00元，主要用于维西县应急管理局综合应急队队员劳务费、专用设备购置费。

维西县民房保险项目专项项目经费592000.00元，主要用于维西县民房自然灾害保险保费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出18082309.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年12498474.09元相比增加5583835.02元，增长44.68%,完成年初预算的167.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出740908.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%,完成年初预算的135.68%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出536164.64元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出186744.10元；2080801死亡抚恤18000.00元。造成预决算差异的主要原因是我部门本年度新招录2名参照公务员管理事业人员，调入一名公务员。

9.卫生健康（类）支出447844.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,完成年初预算的104.35%。主要用于2101101行政单位医疗213180.30元；2101102事业单位医疗41265.12元；2101103公务员医疗补助177658.72元；2101199其他行政事业单位医疗支出15740.78元。造成预决算差异的主要原因是我部门本年度新招录2名参照公务员管理事业人员，调入一名公务员。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出429701.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%,完成年初预算的99.65%。主要用于2210201住房公积金429701.04。造成预决算差异的主要原因是我部门本年度新招录2名参照公务员管理事业人员，调入一名公务员。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出16463854.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.05%,完成年初预算的175.74%。主要用于2240101行政运行4373212.88元；2240109应急管理66761.00元；2240150事业运行694559.60元；2240199其他应急管理支出4530673.78元；2240703自然灾害救灾补助6798647.15元。造成预决算差异的主要原因是上级补助资金增多。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少92072.66元，下降83.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少89365.66元，下降83.23%；公务接待费支出决算较上年减少2707.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2707.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少92072.66元，下降83.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少89365.66元，下降83.23%；公务接待费支出决算减少2707.00元，下降100.00%具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2707.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，控制公务接待费支出，2024年未预算公务接待费。调整公务用车出车情况，严格控制公务用车运行维护费支出，导致于总体“三公”经费支出决算低于上年度决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于保障机要通信、安全生产检查、应急救灾下乡、接待调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县应急管理局2024年机关运行经费支出593277.16元，比上年687933.56减少94656.40元，下降13.76%,主要原因是主要原因是商品和服务支出中各个科目支出减少。部门机关运行经费主要用于30201办公费342206.96元；20213维修（护）费10000.00；30228工会经费53470.20元；30229福利费22950.00元；30231公务用车运行维护费18000.00元；30239其他交通费用146650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县应急管理局资产总额720508.22元，其中，流动资产203374.47元，固定资产517133.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年803929.15元相比，本年资产总额增加（减少）83420.93元，其中固定资产减少50459.32元。处置房屋建筑物838平方米，账面原值281431.46元；处置车辆2辆，账面原值947700.00元；报废报损资产14项，账面原值63675.62元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额48255.00元，其中：政府采购货物支出48255.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39675.00元，其中：授予小微企业合同金额39675.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

三、项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

四、基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

六、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300473301111