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维西傈僳族自治县农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

开展种植业管理服务相关工作。承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新品种、新工艺、新方法的推广应用；承担病虫害绿色防控技术的引进、试验、示范、推广；承担种植业实用技术培训和指导；组织开展农作物种业、肥料、农药市场监管，植物保护和植物检疫各项工作；负责全县种植业技术推广项目；配合促进乡村产业发展，农作物生产经营许可审批，重大病虫害监测预警防控，种植资源保护利用等工作。开展畜牧水产管理服务相关工作。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制；负责动物防疫检疫工作，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置，承担兽药残留监督检查，养殖场监管饲料和畜产品质量安全检验检测工作；负责畜牧水产生产技术指导；畜牧水产种质资源保护及开发利用；承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；推广畜牧标准化生产和畜禽粪污综合处理；饲草饲料地监测，承担畜牧业技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。承担全县农业设施建设的规划，负责农业设施建设项目的编制、审查；负责全县农业设施建设业务的技术攻关；负责所涉业务的技术培训、指导、落实、实施、检查、督促和验收工作；负责节水农业技术示范推广，保护和提升耕地地力；从事耕地资源的合理利用与治理研究。负责组织开展农村人居环境综合治理和农村能源开发技术推广、科技服务等相关工作。承担农业环境与监测、农业环境保护先进技术推广、生态农业建设、农业环境污染源调查及农业面源综合防治、外来入侵有害生物的灭毒除害防治和野生植物资源调查和保护工作；承担全县农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等工资；承担农村可再生能源和生物质能源开发利用工作；负责全县农村能源建设规划、建设项目、计划编制、审定工作，负责农村能源建设项目技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训、后续服务。承担全县“三品一标”的认证、复查换证、续展认证及证后监督管理；承担农产品质量安全监管、追溯体系建设等的业务指导、技术培训、服务、宣传工作；承担农药及农药市场品种质量抽查、农药风险监测等工作；开展全县农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流等工作。开展县域经济社会发展关键共性技术的需求分析研究；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等示范项目，承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。负责全县农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全县新型职业农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；承担局信息网络服务工作。推进深化农业改革，负责农村集体资产改革与管理、农村财务、农经统计、集体经济和集体“三资”管理指导工作。承担承包土地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织、农民专业合作社和家庭农场运行监测、农民负担管理工作；指导农村财务管理、农经统计、村集体经济组织建设、土地流转备案、资产管理、“一事一议”和农村集体经济组织调查、统计、分析；承担农村常住居民人均收入调查、统计、监测和分析评估工作。监测农民负担项目和负担情况，配合开展农村土地承包纠纷的调处、涉负案件查处；指导农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设，负责农村宅基地审批与管理。负责制定农机化技术标准和规范，农业机械化技术试验示范推广、培训及信息化建设；指导全县农机化服务体系及项目建设，提供农业机械技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用实验、示范；负责全县农业机械推广鉴定、职业技能鉴定管理；组织协调农业机械社会化服务；购置补贴投档产品信息审核工作；组织指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责农业机械维修的管理及农机产品质量投诉受理工作，负责农业机械化的统计工作；指导全县农机安全工作，负责农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育。承担农业机械牌证管理和农业机械注册、变更、注销登记等，负责农业机械及其驾驶、操作人员安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；负责农业机械事故的处理及统计报告。维护农业机械作业秩序。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、科学技术创新股、产业发展管理股、项目管理建设股、农业农村综合管理股、农资农机管理股。

所属单位8个，分别是:

1.维西傈僳族自治县种植业管理服务中心；

2.维西傈僳族自治县畜牧兽医水产服务中心；

3.维西傈僳族自治县农业基本建设与农村能源农业环境服务站；

4.维西傈僳族自治县绿色食品发展中心；

5.维西傈僳族自治县农业农村经济发展服务中心；

6.维西傈僳族自治县农业机械化技术推广服务中心；

7.维西傈僳族自治县农业农村信息宣传教育与科技成果转化中心；

8.维西傈僳族自治县农业综合行政执法大队。

（二）决算单位构成情况

纳入维西傈僳族自治县农业农村局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.维西傈僳族自治县农业农村局。

纳入维西傈僳族自治县农业农村局2024年度部门决算编报的单位与我单位范围不一致的原因：所属单位8个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在维西傈僳族自治县农业农村局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员117人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员89人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员109人（离休0人，退休109人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制 8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1.牢牢守住保障国家粮食安全、耕地保护的底线。不误农时抓好春播和秋粮种植，全年预计完成粮食种植32.85万亩、产量7.81万吨，完成大豆种植1.08万亩、油菜种植1.49万亩指标任务。常态化开展“大棚房”整治专项行动，全覆盖排查已备案的设施农用地。摸排完成13570宗乱占耕地、林地图斑，整治住宅类乱占耕地图斑13宗。高标准农田建设完成2.52万亩，累计建成高标准农田16.19万亩。第三次全国土壤普查检测样品共计1767个（含平行样品39个），样品检测完成率100%并完成成果数据汇交工作。受污染耕地安全利用完成6473.87亩，涉及483个图斑，实现受污染耕地安全利用类和严格管控类措施全覆盖。做好农产品质量安全检测工作，农药残留快速检测累计抽检6355个样品（县中心1792个样品，乡镇监管站4563个样品），合格率100%。基地流动监测抽检172个蔬菜样品，合格率100%。农产品质量安全风险监测开展交叉抽样检测3次，抽检样品72个，检测合格率100%，完成农产品质量安全76批次样品例行检测专项任务，完成农产品每千人1.8批次定量检测项目抽样、制样266个种植产品和畜禽产品。

2.牢牢守住不发生规模性返贫底线。持续巩固“两不愁三保障”及安全饮水成果。常态化开展防返贫预警监测和帮扶，累计识别监测对象1549户5240人，消除风险1183户3959人，未消除风险的户制定帮扶措施1662条，已落实1650条。促进脱贫群众持续增收，前三季度脱贫户和监测对象人均纯收入14279.11元，较上年同期增加1057.84元，增幅8%。纳入统筹整合涉农方案产业项目59个全部开工，投入资金2.3168亿元，中央衔接资金、省级衔接资金用于产业发展的占比63.88%、74.99%。38个农业企业、78个农民专业合作社和有产业发展条件意愿的1141户易返贫致贫户、8680户脱贫户“双绑”率达100%。完成消费帮扶5573.73万元。配合金融机构开展脱贫人口和监测对象小额信贷和“富民贷”。积极协调各方资源，落实到位对口支援资金9900万元，实施42个项目，其中沪滇对口支援资金6010万元，实施项目23个；曲靖帮扶资金2000万元，实施项目5个；南方电网帮扶资金1890万元，实施项目14个。资金主要投向教育、医疗、基础设施建设等民生领域，其中教育领域投入1520万元，医疗领域投入2750万元。到位智力支援项目资金165.8万元，实施项目1个，挂职党政干部宝山区选派4名、南方电网选派1名、维西县选派1名，宝山区选派12名专业技术人才到维开展帮扶工作，维西县选派24名专业技术人才赴上海交流学习，累计选派3批90名党政干部赴上海培训，邀请上海专家到维西培训党政干部2期95人次，曲靖选派9名医生，曲靖支教教师8人。全年引进2家上海企业到维西投资1700多万元。上海消费帮扶销售额4500多万元，南方电网消费帮扶700多万元。组织沪迪青少年“手拉手”活动1期93人，组织致富带头15人、创业青年12人、基层党员10人、妇女18人、社会事业组织20人到上海参观学习。

3.抓牢乡村发展建设治理为主的乡村振兴任务落实。有序推进提升达标类2个、重点新建类3个、鼓励自建类4个、提升村建设105个申报工作。农村村民收入得到提升，前三季度，农林牧渔业总产值完成7.25亿元，按可比价计算同比增长2.8%，农村常住居民人均可支配收入绝对额为8567元，同比增长8.6%。入库21个美丽村庄建设项目，启动实施13个，下达资金3989万元。80个村（社区）建立积分超市，正常运行79个。完成户厕改造2009座，村卫生户厕覆盖率达84.5%，村庄环境进一步得到提升。聚焦企业发展带动农户增收，审核39家新型农业经营主体申报产业发展奖补资金，预计兑付资金450.6万元。培育县级以上龙头企业7家。争取资金945万元实施2个省级科技项目、3个科技入户项目，选派39个省、州级科技特派员服务79个行政村和83个新型农业经营主体，培育农村致富带头人482人，农业领域营商环境持续优化。开展财政资金自检自查整改超范围提取项目前期经费528.16万元，开展2次项目绩效评价自检自查，完成问题整改129个。开展高标准农田建设“蹲点式”检查和自查工作完成问题整改11个。完成农村集体“三资”问题整改9个。

4.全面推进乡村产业发展。前三季度，全县完成农林牧渔业总产值7.25亿元，按可比价计算（下同）同比增长2.8%；第一产业增加值4.51亿元，同比增长2.9%；全年农作物播种面积（预计）达46.11万亩，全县粮食作物面积达29.07万亩，总产量达7.78万吨，比上年增长15.95%；谷物22.84万亩，产量达6.79万吨，增长18.26%。大小牲畜存栏60.06万头（匹/只），出栏54.82万头（匹，只），肉类总产量1.405万吨。中药材产业“一县一业”示范创建县稳步推进，全县共推广种植中药材9.2717万亩，实现中药材产量3.381万吨，产值6.82亿元，其中：木香种植6.9万亩、附子种植6632亩、秦艽种植5914亩、当归种植5064亩、重楼种植2481亩。种植小杂粮3.2万亩、冰葡萄4.7万亩，大小牲畜出栏50.01万头（匹、只、羽）。维西当归等5个产品入选“全国名特优新农产品”名录，完成7个“三品一标”认证工作。

5.加快推进农业科技和农村改革“两个创新”。预计实现龙头企业总产值6.3亿元，比上年同期增长10.2%；预计实现销售收入4.2亿元，比上年同期增长6.1%。推荐省级龙头企业4家待认定，认定州级龙头企业2家，县级龙头企业5家，截至目前，共培育县级及以上龙头企业39家，其中：省级龙头企业8家，州级龙头企业22家，县级龙头企业9家。国家乡村振兴重点帮扶县维西县科技特派团召开碰头会1次，开展科技帮扶服务，5个产业组累计实地帮扶68次，对接服务5个产业、62个行政村、69个新型经营主体和42个种养大户，开展科技培训41期，培训基层科技人员、产业带头人、农民等2593人次，引进新品种25个、新技术8项进行试验示范，示范推广新品种7个、新技术7项，解决技术难题7项，建设示范基地4100亩。认定2024年省级科技特派员12名、州级科技特派员43名，认定“三区”科技人才11名，服务企业22家。农村第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作、农村集体产权制度改革后续工作有序推进，按照“规范保稳定，创新促发展”的工作思路，开展国有林区域农村土地承包经营权确权登记颁证、农村产权制度改革清产核资。推广农机具1264台，全县农业机械拥有量35895台（套），总动力15.1万千瓦，较去年增加0.166万千瓦，增长率1.11%，主要农作耕种收综合机械化率52.13%，较上年增长3.98个百分点。

6.深入推进行业依法治理，提升行政执法能力。组织29人经考试合格申领了行政执法证，认真组织开展各项农业执法工作，累计出动人员647人次、巡查检查252次、检查门店和企业217家，全年立案处理案件17起，办结案件5起，罚没金额1.186万元，发布“以案释法”典型案例1起，开展普法公益宣传服务活动6次。开展执法事项赋权乡镇工作，按照县政府要求，对接各乡镇，将26个农业综合行政执法事项赋权各乡镇。扎实做好长江十年禁渔工作，累计巡查里程近2000公里，劝返垂钓人员49人次，清理违规网具1张、清理非法钓具19个，发放禁渔宣传资料1200份，开展11次联合执法，开展2024年度增殖放流17.6万尾，长江流域重点水域禁捕智能监管系统报警处置率为100%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县农业农村局2024年无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。维西傈僳族自治县农业农村局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县农业农村局2024年度收入合计434782646.91元。其中：财政拨款收入414782019.31元，占总收入的95.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20000627.60元，占总收入的4.60%。

与上年相比，收入合计增加79094572.52元，增长22.24%。其中：财政拨款收入增加59093944.92元，增长16.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加20000627.60元，增长100%。主要原因是：财政拨款收入增加的原因为2024年度乡村振兴项目款增多，财政拨款收入增多，且本年在局领导的科学领导，各个项目负责人的共同努力下，我局大部分项目资金支出进度良好，不存在大量资金被收回的情况；其他收入增加的原因为：本单位与乡村振兴局合并，增加其他收入曲靖帮扶资金20000627.60元。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县农业农村局2024年度支出合计425941345.80元。其中：基本支出33527185.05元，占总支出的7.87％；项目支出392414160.75元，占总支出的92.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加68864381.61元，增长19.29%。其中：基本支出增加2240411.55元，增长7.16%；项目支出增加66623970.06元，增长20.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年乡村振兴局并入，所需工资与经费支出增多，乡村振兴项目款增多，且本年在局领导的科学领导，各个项目负责人的共同努力下，我局大部分项目都按计划于2024年完工，资金支出进度良好，不存在大量资金被收回的情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33527185.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32067386.41元，占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1459798.64元，占基本支出的4.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392414160.75元。其中：基本建设类项目支出39300726.34元。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费53662835.02元，主要用于购买防止返贫致贫保险，乡村振兴基础设施建设项目支出，支付易地扶贫搬迁审计金与扶贫小额信贷专项资金。

科技项目经费1283241.39元，主要用于2024年度科技人才培养、科技成果转化工作与科技特派员补助。

农业防灾救灾项目经费1766548.8元，主要用于疫情疫病防治及处置补助、重大动物疫病防控、农作物防灾救灾支出。

农业生产发展项目经费4960454.62元，主要用于玉米大豆带状复合种植推广示范、油菜扩种、新型经营主体培育支出。

耕地地力保护补贴项目经费20026394.41元，主要用于发放2024年维西县耕地力补贴。

草原禁牧补贴和草畜平衡奖励资金项目经费12055000.00元，主要用于发放2024年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励金。

农田建设项目经费253270960.6元，主要用于高标准农田建设，农田水利配套设施建设，农田基础设施建设，农田稳面积提质量增单产建设支出。

推进乡村振兴补助曲靖帮扶项目经费20000000.00元，主要用于曲靖帮扶项目的开展，乡村振兴产业帮扶支出。

农业产业综合奖补项目经费12385670.91元，主要用于农产品收购奖补，农业产业奖补，农业产业化重点龙头企业奖补支出。

农产品生产发展项目经费13003055.00元，主要用于糯山药品牌创建，云当归绿色标准化种植关键技术集成与示范支出，优质稻新品种示范推广支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出414782019.31元，占本年支出合计的97.38%。与上年相比增加60844766.97元，增长17.19%，完成年初预算的1220.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于2024年度“雪域人才”培养；造成预决算差异的主要原因是2024年度新下达“雪域人才”培养专项资金叁万元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出737091.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的118.77%。主要用于科技成果转化工作与科技特派员补助；造成预决算差异的主要原因是2024年度追加了科技特派员资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出4718558.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，完成年初预算的142.93%；主要用于离退休公用经费、职工养老保险及死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤等未列入年初预算。

9.卫生健康（类）支出2802881.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，完成年初预算的99.65%；主要用于单位医疗保障费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员调出、退休，相应的医保缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出365683801.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.16%，完成年初预算的1480.88%；主要用于行政运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、行业业务管理、对外交流与合作、农业生产发展、农产品加工与促销、农村社会事业、耕地建设与利用、农业生产发展、创业担保贷款贴息及奖补等其他农业支出，造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包括县级保障的项目支出，决算数据包括上级补助的全部项目，资金量较大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出2322805.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，完成年初预算的90.52%。主要用于职工住房公积金缴交支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员调出，退休，相应的住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

23.其他（类）支出38486880.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%，年初无此项预算。主要用于维西县乡村振兴基础设施建设项目；造成预决算差异的主要原因是2024年中下达维西县乡村振兴基础设施建设项目资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为179000.00元，决算为55455.22元，完成年初预算的30.98%；支出决算较上年增加10297.55元，增长22.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为146000.00元，决算为52795.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.20%，完成年初预算的36.16%；公务接待费支出年初预算为33000.00元，决算为2660.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.80%，完成年初预算的8.06%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17135.55元，增长48.05%；公务接待费支出决算较上年减少6838.00元，下降71.99%；具体是国内接待费支出决算2660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6838.00元，下降71.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为179000.00元，支出决算为55455.22元，完成年初预算的30.98%，支出决算较上年增加10297.55元，增长22.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为146000.00元，决算为52795.22元，完成年初预算的36.16%；公务接待费支出年初预算为33000.00元，决算为2660.00元，完成年初预算的8.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；对公务用车的使用、保养、维修等环节进行精细化管理，有效降低公务用车运行成本；严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17135.55元，增长48.05%；公务接待费支出决算减少6838.00元，下降71.99%，具体是国内接待费支出决算2660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6838.00元，下降71.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是乡村振兴局并入，公车增加一辆，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于农业下乡，农村调查，产业调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级产业调研、农产品质量安全考察、农业农村工作考核、绩效考核合计4批次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县农业农村局2024年机关运行经费支出1459798.64元，比上年增加354456.67元，增长32.07%，主要原因是2024年乡村振兴局并入，人员数量增加，办公区域增加，水电费、办公费、差旅费随之增加。部门机关运行经费主要用于支持农业农村工作的办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费及差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县农业农村局资产总额82236386.94元，其中，流动资产72452540.59元，固定资产9504845.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程279000.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3553129.16元，其中固定资产减少1254563.25元。处置房屋建筑物100平方米，账面原值196895.55元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产100项，账面原值533542.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

        三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2597831.00元，其中：政府采购货物支出1708951.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出888880.00元。授予中小企业合同金额89779.00元，其中：授予小微企业合同金额89779.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县农业农村局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）科技转化与推广服务：用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制：用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治，扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全：用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

防灾救灾：对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产损失给予的补助。

农业生产发展：用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农产品加工与促销：用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接，开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农业资源保护修复与利用：用于耕地质量保护、草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的付出。

农田建设：用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

监督索引号53342300473101111