维西傈僳族自治县气象局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

维西县级气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导、以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

维西县气象局共设置3个内设机构，包括：办公室、法规科、防灾减灾科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

维西县气象局作为一级预算单位纳入预算部门2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县气象局2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员5人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）扎实推进全面从严治党工作

1.压实全面从严治党责任。召开年度全面从严治党工作会议，党组会议10次、“三人决策”会议5次，落实全面从严治党工作。理论学习中心组(扩大)学习14次，“第一议题”学习52次，不断强化理论武装。向地方党委沟通汇报工作10余次，向县直机关工委汇报党建工作2次、维西县纪委沟通汇报政治监督工作1次，形成了齐抓共管的工作格局。落实谈心谈话制度，共开展组织生活会、民主生活会会前谈话11人次、入党动机谈话2人次，意识形态谈心谈话8人次。

2.推进党的建设工作。开展主题实践、“三联促三动”、党纪学习教育，推进党建与业务深度融合。严肃党内政治生活，按时召开民主生活会、组织生活会、支部书记述职测评会。开展主题党日12次、专题党课5次、民主评议党员1次,表彰优秀党员1名。严格换届选举，做好3名入党申请人的教育培养工作。

3.强化党风廉政和反腐败建设。坚持不懈纠“四风”树新风。开展专题警示教育8次、节前廉政提醒5次、集体廉政谈话1次，参观维西县廉政教育基地1次。

（二）不断提升气象观测预报预警服务质量

1.聚焦监测精密，提升综合观测质量。各类仪器设备运行正常，业务观测数据及时率、可用率和稳定运行率均达标。完成北斗中继接收站、土壤水分站项目建设，开展土壤水分人工对比观测；完成3个单要素站、GNSS水汽站选址工作，完成“十五五”规划重大工程项目申报、2025年地面气象观测站网建设方案上报，进一步优化气象观测站网布局。

2.聚焦预报精准，提升预报技术水平。围绕重大天气过程开展技术复盘总结4次，提高灾害性天气预报预警能力。严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，通过电子政务网、预警信息交流群等渠道发布“1262”相关服务材料369期。

3.聚焦服务精细，提高气象服务质量。及时更新预警短信接收人员信息；成立由160名气象信员组成的气象防灾减灾队伍，构建83个行政村（社区）全覆盖的气象预警信息发布响应体系。严格落实高级别气象灾害预警“叫应”机制，开展高级别叫应1次。累计发布各类服务材料648期，灾害性天气预警信息313条，手机短信16.5万余条。气象服务材料得到地方领导批示和高度肯定，获得2个相关部门应用证明。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县气象局2024年度收入合计1365332.90元。其中：财政拨款收入1365332.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少154585.00元，下降10.17%。其中：财政拨款收入减少154585.00元，下降10.17%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是卫生健康支出增加17376.00元，森林防火经费减少50000.00元,气象服务支出减少121961.00元。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县气象局2024年度支出合计1365332.90元。其中：基本支出1365332.90元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少154585.00元，下降10.17%。其中：基本支出减少154585.00元，下降10.17%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是卫生健康支出增加17376.00元，森林防火经费减少50000.00元,气象服务支出减少121961.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县气象局正常运转的日常支出1365332.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1178293.90元，占基本支出的86.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187039.00元，占基本支出的13.70％。

（二）项目支出情况

2024年度维西县气象局无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县气象局2024年度一般公共预算财政拨款支出1365332.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少154585.00元，下降10.17%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出242709.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.78%,完成年初预算的100.00%

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1122623.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.22%,完成年初预算的100.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上一年无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县气象局2024年机关运行经费支出187039.00元，比上年减少171961.00元，下降47.90%,主要原因是年初申请预算数与上一年一致，由于财政资金紧张，部分资金未完成支出。部门机关运行经费主要用于办公费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西县气象局资产总额5980515.32元，其中，流动资产250958.62元，固定资产5729555.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少302061.61元，其中固定资产减少375874.740元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

人工影响天气：指为避免或减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾等目的的活动。

气象设施：是指气象探测设施、气象信息专用传输设施、大型气象专用技术装备等。

气象探测：是指利用科技手段对大气和近地层的大气物理过程、现象及其化学性质等进行的系统观察和测量。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。