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维西傈僳族自治县住房和城乡建设局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件，并组织实施。（2）承担人民防空工作的责任。（3）承担住房城乡建设领域执法稽查责任。（4）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。（5）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。（6）承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。（7）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。（8）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。（9）拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施。（10）承担规范村镇建设的责任。（11）承担建筑工程质量安全监管的责任。（12）承担园林绿化管理职责。（13）承担防震减灾工作的责任。（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位6个，分别是：

1.住房保障中心；

2.建筑业管理中心；

3.村镇建设管理中心；

4.城市建设管理中心；

5.园林绿化管理局；

6.城管执法大队；

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.维西县住房和城乡建设局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为本年所属6家单位非独立核算编报，并入维西县住房和城乡建设局决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，县住房和建设局全面贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神，在县委县政府的坚强领导下，牢牢锚定高质量发展目标，以城市更新、精细管理、行业发展、民生改善为重点，高标准建设、高效率推动、高水平管理，全局上下齐动员，全面更新整备提质增效，城乡融合发展水平进一步提高。

一、以政治建设为统领，全面加强党的建设

（一）加强政治建设，强化理论武装。精心谋划部署。局党委结合全局工作实际，研究制定了年度党建工作要点、细化实施方案、梳理党建重点任务项目清单、责任清单，明确全年加强党建工作的目标任务和工作抓手，确保党建工作有措施、有载体、有目标、有奖惩。坚持每季度召开1次专题会议研究党建工作，全面分析党建工作中的薄弱环节，采取有效措施解决困难问题，确保党建工作常抓不懈、抓出成效。严格落实“三会一课”制度，突出政治学习和教育，突出党性锻炼，做到形式多样、氛围庄重、作用显著。突出政治引领。牢牢把准政治建设是党的根本性建设这个定位，将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。教育引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，践行“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化理论武装。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要学习内容，围绕局党委会议、党委理论学习中心组、党支部常态化组织开展学习教育，不断提升广大党员政治判断力、政治敏锐力、政治执行力。全年，局党委召开会议26次，及时跟进学习贯彻文件、会议精神以及党内法规制度，召开党组理论学习中心组集中学习研讨会10次。利用红色教育基地开展党性教育，组织党员赴红色教育基地3次，开展重温入党誓词12次，与富川村、物业党委联合开展主题党日、上党课2次，引导党员传承红色基因，始终做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。强化标准引领。以“双报道双服务双提升”为抓手，持续推动29名在职党员到所在社区报道，开展志愿服务，认领“我为群众办实事”等活动，29名党员制定了为民办实事清单，主动参与城市共建共治共享行动。以党支部标准化规范化建设为抓手，形成了“三会一课”、主题党日等党组织生活常态化制度化，党支部书记抓党建能力得到提升，基层基础进一步夯实。年内，组织党员大会11次、支部会议13次、上党课4次、组织主题党日活动12次。

（二）加强组织建设，严明工作纪律。严肃政治生活。严格实行党内组织生活制度，严格落实党员领导干部双重组织生活制度，严格执行重大事项请示报告制度，专题学习党章和法律法规。班子成员自觉履行“一岗双责”，认真开展党支部书记抓基层党建工作述职评议工作。每月按时收集党费，定期公示党费收缴情况，有力地保证了党费收缴的准确性和严肃性。加强纪法教育。运用身边典型案例、警示教育片以及警示教育基地等开展警示教育，目前已结合身边违纪违法案例开展警示教育3次，组织观看廉政教育片2次，参观廉政教育基地2次，进一步教育引导党员、干部切实做到知敬畏、存戒惧、守底线。严格纪律约束。坚持运用“第一种形态”，持续加强对党员干部的监督管理。结合住建工作实际，全面梳理排查住建领域廉政风险点，紧盯重要股室、关键环节、重点干部，进一步完善了廉政风险防控机制。围绕“岗位”、“廉政”、“风险”等关键点，对4个班子成员职责及7个股室（中心）、财务室等重点岗位业务工作进行梳理和评估，共梳理出12个高级廉政风险点、12个中级廉政风险点，26个低级廉政风险点，提出109条措施加以防控。狠抓作风建设。坚决整治群众反映强烈的身边腐败和作风问题，严格执行中央八项规定精神，开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，排查典型问题1例，并列出问题清单，逐个研究，明确整改措施，制定整改方案，建立整改台账，明确责任分工及整改时限，全力推进整改工作。

二、以协同发展为导向，推动城乡融合发展

（一）城市更新有序推进。根据群众诉求和城区街巷、道路、排水短板，谋划排水防涝系统化工程，完成积水点治理4处、泄洪通道建设130余米。加强排水管网维护管理，按照《维西县城区排水管网维护管理工作制度》，定期对排水管网运行情况进行全面排查，发现破损、堵塞等问题及时制定切实可行的处理方案并组织专业人员进行抢修维护。全年更换破损井盖136个，排水管网错漏接改造15处，管网清淤82处。完成了垃圾场、城区积水点安全排查，根据排查出的问题清单，系统谋划，既立足当前，又着眼长远，形成了有针对性的建议和对策。为破解县城内停车难停车乱，进一步提高使用效率和经营效益，加强国有资产管理，合理利用县城城市道路资源，新增1129个停车位收费管理，根据车辆类型不同实行差别化、阶梯式计时累进计费方式，白天夜间分标准计费，加强对收费停车规范管理，收费员引导车主规范停车。

（二）惠民设施持续建设。全力推进2024年谋划的20个建设项目，推动完善县城区短板弱项，优化城市服务功能，提高群众生活质量。维西县顺城南路升降式立体停车场完成建设并投入试运营，新增机械车位100个，维西县春雨路立体停车场建设项目、维西县顺城北路停车场建设项目有序推进，进一步缓解县城区“停车难”问题。景明路已完成路面工程并通车，维西县城学园中路市政道路建设项目通过验收。维西县老城区农贸市场建设项目7#、8#、9#、12#楼完成单体验收，取得了阶段性成效。维西县城市增绿补绿、城市节点提升项目完成阶段性验收，城市功能进一步完善。

（三）村镇建设同步推进。维西县乡镇（集镇）农村污水管网及一体化设施处理项目，涉及保和镇、永春乡、塔城镇、攀天阁乡、维登乡、中路乡6个乡镇，已全部开工建设。维西县传统村落集中连片保护项目，项目主要覆盖5个村组，已完成竣工验收。维西县其宗村污水管网及一体化处理设施建设项目，项目已完成竣工验收，完成新建污水管网7.5Km，一体化污水处理2座。农村垃圾热解站升级改造项目已完成5个乡镇的选址工作，已完成方案编制。为保障低收入群体住房安全，持续做好住房保障动态监测工作，针对因灾因年久失修等出现的新增危房做到及时发现及时纳入年度改造任务，做到动态“清零”。农村危房改造和农房抗震改造项目，已开工400户，预计于12月底前全面竣工。

（四）提升住房保障水平。维西县2021年保障性租赁住房建设项目争取到8000万专项债券资金，复工复产准备工作已全面启动，待复工复产准备工作完成后加大力度推进项目建设，早日竣工、分配入住，争取给县人民政府、广大房源需求群体递交一份满意的答卷。明确部门的职能和责任，规范申请、配租、管理、退出程序。健全部门联审机制，强化民政、市场、不动产等协同配合和信息共享，层层把关、严格准入，对城镇中、低收入住房困难群体和外来务工人员实施精准保障。年内安排入住76户，维修城区保障性住房约73起，维修乡镇保障性住房约64起。根据《维西县城镇住房保障家庭租赁补贴发放工作实施方案》文件部署，继续实施公共租赁住房租赁补贴发放，支持保障对象通过市场租赁住房解决居住困难，共发放住房租赁补贴30户，累计发放金额64800元。

（五）筑牢生态安全屏障。一是落实好林长责任，筑牢绿色生态屏障。坚持以林为主题，以长为核心，以制为保障，以治为落点，做好“五绿”文章，推深做实林长制工作，主动负责协助县级林长开展巡林工作，共开展4次巡林，召集村民和村书记召开森林防火会议4次，发放宣传资料100份，悬挂横幅6条。二是扛实河长责任，守护绿水长流。按照“建立管理机制、明确工作目标、落实管理责任、严格管理考核”的要求，局党委每季度召开一次会议专题研究河长制工作。年内共计清河8次，巡河14次。结合“清四乱”工作，在县城附近10余公里流域内，共出动266余人次，大型机械车辆3台次，清运垃圾2.1余吨。三是生态环境问题整改。完成中央环保督察组进驻迪庆期间举报件2件（香龙潭、林业局棚户区小区）污水直排整改及销号工作，完成2021年中央环保督察反馈问题整改销号1件（维西县垃圾填埋场渗滤液收集池库容9000方，目前渗滤液积存量约3000方，配套的渗滤液处理系统实际处理能力为30方/天）。

三、以精细管理为重点，优化城市环境品质

（一）深入开展“两污”治理。建设完成维西县污水处理厂提标改造工程，现维西县污水处理厂处理规模已由日处理8000方提升至15000方，出水标准从一级B标提升至一级A标。维西县城市生活垃圾渗滤液处理站提标增量建设项目已完工，正在调试。维西县拉河柱村垃圾填埋场修复改造项目已完工。截止2024年12月底，垃圾场共进场垃圾16648.74吨，资源化利用水泥窑协同处置14874.93吨。持续规范建筑垃圾处置，检查建筑垃圾乱堆乱放问题200余次，发布了《关于统一规范城范围区内建筑垃圾倾倒地点的公告》，告知广大群众建筑垃圾的堆放点、有关建筑垃圾的相关法律法规，增强群众对于建筑垃圾专项整治的重要性和必要性认识。建筑垃圾产生、运输、处置的空间分布、体量变化等底数摸排工作正在有序推进。

（二）全力提升市容环境。一是攻坚开展城市环境治理行动，铁手腕整治城市顽疾，日均出动保洁人员98人次，保洁车辆60张，机扫率达85％，常态化保洁达1.05平方公里，做到城区主次干道、背街小巷全覆盖环卫保洁，实现生活垃圾的日产日清，市容市貌明显改善。二是深入巡查大街小巷，重点整治占道经营、人行道上违法停车、乱堆乱放、乱排乱倒等城市乱象，劝导1185余户占道经营商户、引导2546余名流动摊贩进入临时市场、劝导500余人次人行道违法停车等，城区经营秩序大幅改善。三是规范报备审批程序，审批商业性宣传活动49户，建筑施工审批报备54户，审批新增门头牌匾广告设置40户，保障公共空间合理利用。四是严格监管建筑工地及运输车辆，检查建筑工地300余次，排查未盖篷布运输车辆、沿途泼洒车辆300余辆，检查建筑垃圾乱堆乱放问题200余次，有效遏制建筑施工扬尘污染，改善城市空气质量。五是依据《迪庆州城区户外广告设置规划》和《维西傈僳族自治县“美丽县城”（一期）建设项目“特色街区打造建设项目”店招设计导则》要求，对城区道路两侧、主次街道和各住宅小区的新增门头和户外广告开展集中规范整治工作。年内审批新增门头牌匾广告设置40户，三江大道门头广告整治被列为示范街道，完成48户门头广告牌匾统一规范。六是开展门头广告安全隐患排查整治。制定了《维西县综合行政执法大队关于继续做好城市户外广告和招牌设施设置安全隐患排查整治工作方案》，组织人员对县城区主要道路、商业街区、人员密集场所等地的户外广告和招牌设施的结构稳定性、连接牢固性、电气安全性以及抗风能力等方面进行安全隐患排查整治工作。共排查1725户，拆除存在安全隐患的40块，下达55份安全隐患告知书，要求商户及单位建立检修台账，落实安全责任，保障城市公共安全。七是推动城管队员驻社区。“城市管理进社区”工作按照政府主导、部门推动、重心下移、协同联动、全民参与、共治共享原则，强化源头治理，主动靠前服务，通过在社区和街道建立常态化工作联络机制，依托各方力量，发动社区群众，广泛开展城管队员进社区，切实解决群众反映强烈的问题，营造社区良好秩序。截至目前，与保和镇、各社区联动排查沿街商铺214户，存在问题34起，现场整改34起，下达整改通知3份；整治乱占乱摆26起，其中清理门前五包20起，清理门前杂物、衣服、拖把扫把、乱挂乱晒7起，清理占道经营42起；清理流动摊贩196起；入户宣传132户，居民反映问题6起，处理完成6起。

（三）持续推进绿化建设。一是开展补植补种。紧抓春季植树的黄金期，多措并举对城区街道、公园、游园缺失乔木开展栽植补植工作，解决行道树、绿化带缺株问题。根据公园、道路、游园和小区的不同情况，将缺株补植工作落实到绿化地头，并严格按照缺失乔木规格和栽植质量要求，同时加强栽后养护管理工作，确保苗木成活。年内补植补种四照花、红枫、玉兰、桂花、香樟、雪松等130株，处理并完成补种5处事故损毁苗木，完成工程建设规划审批急需开口移植苗木3处，审批临时占用绿化带1处。二是加强城市公园管理。森林公园年内接待游客近20万人次，组织康恩家园生态护林员大规模清除公园垃圾750人次，邀请应急局灭火队50人次对人行步道进行松针清理。同时做好民族团结公园、宝山公园、瀑布公园建设工作，并配合金埔园林做好城区公园和绿地建设协调工作，同时做好城区绿化建设的指导工作，一年来公园建设稳步推进，瀑布公园、宝山公园已对外开放，验收决算工作正在有序推进。三是强化绿化养护考核。依据《维西县绿化养护管理考核实施细则》，对城区公园、绿地绿化养护管理水平进行定期和不定期的指导、督查和考核，全面提升园林养护管理水平，推动养护管理上台阶。2024年末建成区公园面积达72.47公顷，建成区绿化覆盖面积249.43公顷，建区绿化覆盖率43.04％，建成区绿地面积预计234.24.56公顷，建成区绿地率预计达40.42％。

四、以稳中有进为目标，提升行业发展质量

（一）经济指标争先创优。1-10月商品房销售面积1.2057万平方米，同比下降48%。1-11月完成建筑业总产值1.26亿元，同比上升21%。2024年1-11月完成投资1.3628亿元。（其中州级重点项目12项，总投资9.0685亿元。

（二）房产市场平稳运行。完成房地产投资16279万元，同比上升11.51%。受理商品房买卖合同备案登记49套，销售面积8920平方米，二手房交易63份，23561平方米。办理52份商品房产权认证，收取住宅专项维修基金52户。定期开展房地产市场巡查、调研，深入房地产项目场地，与企业人员面对面交流，了解项目建设进展、房屋销售情况、需求情况，以及下一步建设计划、需要协调解决的困难问题。

（三）建筑业市场持续规范。建筑业总产值1.26亿元，同比增长21％。目前全县有建筑业企业6家，其中施工总承包二级资质企业6家。强化建设领域招投标项目审查，有效防止不公平竞争现象的发生。全年监管招标项目11项，交易金额7866元，包括项目招标备案、公告、资格审查、招标文件审查，并监管整个开标过程。全年共办理施工许可证11份，房屋建筑面积33209.3平方米，总投资1.04亿元，在各项目办理施工许可证期间，严格按照相关程序办理，发现违法行为及时处理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局2024年度收入合计216020775.76元。其中：财政拨款收入216020775.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1906630.38元，下降0.87%。其中：财政拨款收入减少1906630.38元，下降0.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年建设项目数量减少，相应的财政拨款收入较2023年减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局2024年度支出合计216020775.76元。其中：基本支出15561145.81元，占总支出的7.20％；项目支出200459629.95元，占总支出的92.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1906630.38元，下降0.87%。其中：基本支出增加124195.61元，增长0.80%；项目支出减少2030825.99元，下降1.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年工资基数调整、行政人员调进8人，事业人员有职工职称晋升，并且2024年较上年项目数量减少，财政拨款较上年减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15561145.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14609953.76元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费951192.05元，占基本支出的6.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200459629.95元。其中：基本建设类项目支出200459629.95元。

1.维西县城排水设施建设项目经费500000.00元，主要用于维西县城排水设施建设项目前期工作经费的支出。

2.维西县污水处理厂项目经费800000.00元，主要用于维西县污水处理厂补助资金的支出。

3.2024年第一批省预算项目前期经费600250.00元，主要用于2024年的维西县餐厨垃圾项目前期工作经费的支出。

4.2024年度综合行政执法大队的综合行政执法业务及一般公用经费82024.00元，主要用于综合行政执法大队综合行政执法业务支出。

5.2024年城市维护费及路灯电费补助经费3911542.01元，主要用于2024年城市维护及路灯电费相关的支出。

6.国债城市排水防涝能力提升项目补助经费38190000.00元，主要用于城区排水防涝项目的支出。

7.传统村落保护发展项目省级补助经费8213500.00元，主要用于维西县传统村落保护发展项目的支出。

8.城区环卫保洁及保障性住房小区管理市场化项目经费6000000.00元，主要用于维西县城区环卫保洁及保障性住房管理维修维护的支出。

9.维西县城市绿化养护工程项目经费990000.00元，主要用于维西县城区城市绿化养护的支出。

10.维西县保和镇垃圾填埋场渗滤液处理系统提标增量建设项目经费2832481.00元，主要用于维西县保和镇垃圾填埋场渗滤液处理系统提标增量的项目支出。

11.保和镇永春村农村污水管网建设项目补助经费3050000.00元，主要用于维西县保和镇永春村农村污水管网建设项目的支出。

12.永春村村庄功能提升建设项目经费1919873.00元，主要用于永春村村庄功能提升的支出。

13.维西县垃圾破碎外运项目经费2235681.5元，主要用于维西县垃圾破碎外运项目的支出。

14.保和镇兰永村农村污水管网建设项目经费2000000.00元，主要用于维西县保和镇兰永村农村污水管网项目的支出。

15.维登乡镇区污水管网及处理设施建设项目经费8000000.00元，主要用于维登乡镇区污水管网及处理设施建设项目的支出。

16.维西县保和镇拉河柱村垃圾填满场提升修复改造项目经费5145797.00元，主要用于维西县保和镇拉河柱垃圾填埋场提升及修复改造项目的支出。

17.维西县其宗村污水管网及一体化处理设施建设项目补助经费1987944.13元，主要用于维西县其宗村污水管网及一体化处理设施建设的支出。

18.中路乡镇区污水管网及处理设施建设项目补助经费6500000.00元，主要用于维西县中路乡镇区污水管网及处理设施建设项目的支出。

19.2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理经费695698.16元，主要用于2024年的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理前期经费的支出。

20.中央财政农村危房改造补助经费1660855.60元，主要用于维西县各乡镇农村危房改造的项目支出。

21.2024年中央财政城镇保障性安居工程项目及租赁补贴项目经费1214000元，主要用于保障城镇安居工程及租赁补贴的支出。

22.2021年保障性租赁住房建设项目专债补助资金80000000.00元，主要用于2021年保障性保障性租赁住房建设项目的支出。

23.维西县顺城南路升降式立体停车场建设项目经费1200000.00元，主要用于维西县顺城南路升降式立体停车场建设项目的支出。    24.行政赔偿判决补助资金3749794.84元，主要用于赔偿王时征地拆迁款、停产停业、搬迁费等相关的费用。

25.2024年建设项目缺口补助资金18910188.71元，主要用于维西县住建局建设项目相应的缺口资金。

26.康普乡2020年人居环境提升改造项目（厨房改造）补助资金70000.00元，主要用于维西县康普乡2020年人居环境提升改造项目（厨房改造）的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出136020775.76元,占本年支出合计的62.97%。与上年相比减少61604215.26元，下降31.17%,完成年初预算的474.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1694604.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,完成年初预算的119.39%。主要用于机关事业单位职工的养老保险、工伤保险、失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是在2024年中因工资基数调整、事业人员有职工职称晋升、执法大队的改革，行政人员调进8人，相应的社会保障和就业（类）支出增加，导致2024年预决算差异。

9.卫生健康（类）支出1190026.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%,完成年初预算的91.95%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年中因工资基数调整、事业人员有职工职称晋升、执法大队的改革，行政人员调进8人，导致2024年预决算差异。

10.节能环保（类）支出1900250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%,完成年初预算的237.53%。主要用于升级现有设备、系统，改善生产过程中的各类设施，水体污染防治的项目建设及其他项目工程款支出；造成预决算差异的主要原因是2024年节能环保（类）项目支出增加，2024年新增了各乡镇污水管网及一体化处理设施建设项目、保和镇垃圾填埋场渗滤液处理系统提标增量等节能环保（类）支出，导致2024年预决算差异。

11.城乡社区（类）支出68995681.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.72%,完成年初预算的292.33%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本工资支出及基本支出；造成预决算差异的主要原因是2024年中因工资基数调整、事业人员有职工职称晋升、执法大队的改革，行政人员调进8人，导致2024年预决算差异。

12.农林水（类）支出34367474.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.27%,完成年初预算的8591.87%。主要用于农村人居环境提升、农房抗震改造项目建设、城区排水防涝能力提升项目、县城排水设施建设项目及其他项目工程款支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增了城区排水防涝能力提升项目，导致2024年预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3942755.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%,完成年初预算的350.36%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，城市棚户区项目建设，公共租赁住房项目建设；造成预决算差异的主要原因是2024年工资基数的调整及增加了2021年保障性租赁住房建设项目专项债券补助资金，导致2024年预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出23929983.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.59%,年初无此项预算。主要用于行政事业单位其他相关的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年执法大队改革，执法大队相关的业务支出及2024年末向上级申请建设项目的缺口资金等相应的支出增加，导致2024年预决算差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000.00元，决算为72000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少4000.00元，下降5.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为72000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4000.00元，下降5.26%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000.00元，支出决算为72000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少4000.00元，下降5.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为72000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年的“三公”经费支出主要为公务用车的运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4000.00元，下降5.26%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一方面公务接待由接待办统一接待，导致公务接待无相关费用支出，另一方面是2024年公车下乡、出差的次数较2023年有所减少，公车维修次数也减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于因公出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

                 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出951192.05元，比上年减少27913.83元，下降2.85%,主要原因是2024年的办公费、差旅费较上年支出减少。部门机关运行经费主要用于办公经费支出以及差旅费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县住房和城乡建设局资产总额4247436990.86元，其中，流动资产723254679.11元，固定资产107688131.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2334835327.49元，无形资产3元（净值），其他资产1081658850.1元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加176003217.79元，其中固定资产减少3065767.780 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1086748.42元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1086748.42元。授予中小企业合同金额1086748.42元，其中：授予小微企业合同金额1086748.42元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

监督索引号53342300742301111